监督索引号53011300556101000

附件2

昆明市东川区因民镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区因民镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区因民镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联等日常工作；

2.贯彻执行中央和省、市、区扶贫开发工作方针政策，拟定扶贫开发规划和政策措施并组织实施；组织实施扶贫开发项目，巩固扶贫开发成效；配合有关部门组织和监督扶贫资金的使用；组织指导劳动力转移培训；负责扶贫开发的统计监测工作。承担镇、村经济发展、规划、建设及管理，承担生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、企业管理、统计、应急管理等职责；负责项目建设、招商引资、投资促进、行业商会建设、农民负担监督、市场监管、新经济组织等工作；

3.承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责；

4.承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、村镇管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；

5.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；

6.承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；

7.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作；

8.承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作；

9.承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公共设施维护与管理等服务性工作；

10.承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台；

11.承办财政收支管理等服务性工作；

12.承办应急救灾、安全生产、消防安全、交通安全、生态环境保护等服务性工作。协调农村公路的建设、管理和维护等服务性工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.巩固脱贫成果，实现稳定持续脱贫。实现户均至少1.5人就业目标。

2.强化政府服务职能和帮扶力度。积极争取官渡区包乡支持，整合省税务局、市工信委等11家帮扶力量，累计投入专项扶贫、行业帮扶和社会扶贫资金1,884.20万巩固脱贫成效。

3.致力强疏解、重解决，社会大局更加安定。强化矿山交通等安全检查及隐患排查，组织开展安全宣传教育2次、巡查检查36次、“两防”应急演练2次，印发安全宣传单3500余份；深入开展扫黑除恶专项斗争，摸排上报涉黑涉恶线索1条、排查上报乱点乱象线索23条，办结10条，正在办理13条；坚决依法打击违法犯罪，刑事案件立案17件、破案10件，刑事拘留22人，依法逮捕13人。

4.致力惠民生、促和谐，民生福祉更加改善。完成易地扶贫搬迁村户口转移665户2516人，为74户122人符合城镇低保对象申请办理低保。

5.致力强治理、大保护，生态环境更加好转。坚决打赢“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，坚定不移实施“种树、治污、减灾”三大行动。

6.全面推进生态环境综合整治。一是强化依法监督。二是加强财政监管。三是深化预决算公开。进一步扩大公开范围、细化公开内容、规范公开流程，全力打造“阳光财政”，接受社会公众监督。

7.统筹谋划布局，加大产业发展力度。全力推进一村一品或多村一品建设，落实“5+3”产业发展模式，确保户均3项及以上产业增收项目。

8.发挥东西部协作、定点帮扶等资源优势。采取“以购代捐”“以买代帮”等方式带动消费扶贫，推送以因民美食“三宝”为代表的农特产参加上海等地消费扶贫展销。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区因民镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.昆明市东川区因民镇人民政府机关

2.昆明市东川区因民镇人民政府财政所

3.昆明市东川区因民镇人民政府农业综合服务中心

4.昆明市东川区因民镇人民政府社会保障服务中心

5.昆明市东川区昆明市东川区因民镇人民政府文化广播电视服务中心

6.昆明市东川区因民镇人民政府安全生产监督和环境保护管理中心

7.昆明市东川区因民镇人民政府村镇规划中心

8.昆明市东川区因民镇人民政府计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区因民镇人民政府2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员4人）。其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区因民镇人民政府2020年度收入合计3,410.26万元。其中：财政拨款收入3,390.10万元，占总收入的99.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.16万元，占总收入的0.59%。与上年对比有所减少，因2020年人员等减少，故比上年预算安排资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区因民镇人民政府2020年度支出合计3542.85万元。其中：基本支出1,681.69万元，占总支出的47.47％；项目支出1,861.16万元，占总支出的52.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所增加,主要原因分析为：1. 社会保障和就业支出中增加了村干部的工资及保险费用。2. 节能环保支出中增加了中央财政林业草原生态保护恢复专项资金。3. 农林水支出中增加了因民镇太阳能提灌站项目、扶持壮大村级集体经济项目、2020年花椒产业建设项目、中央财政林业改革发展森林生态效益补偿专项资金等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区因民镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,681.69万元。与上年对比减少7.12万元，下降0.42%,主要原因分析为因2020年人员等减少，相应人员经费及办公经费支出有所减少，故比上年资金减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区因民镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,861.16万元。与上年对比增加9.10%,主要原因在年度执行中，因增加本单位2020年因开展东川区因民镇太阳能提灌站项目，根据东财整合〔2020〕1号文件，追加资金402.75万元；本单位2020年因开展，根据文件，追加资金万元；本单位2020年因开展2020年扶持壮大村级集体经济项目，根据东财整合〔2020〕4号文件，追加资金500万元；本单位2020年因开展东川区2020年花椒产业建设项目，根据东财整合〔2020〕5号文件，追加资金82.5万元；本单位2020年因开展东川区2020年花椒产业建设项目，根据东财整合〔2020〕1号7号文件，追加资金126.8万元；本单位2020年因开展东川区2020年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金，根据东财农〔2020〕22号文件，追加资金377.485万元；本单位2020年因开展2020年中央财政林业改革发展森林生态效益补偿专项资金，根据东财农〔2020〕26号文件，追加资金143.735万元；本单位2020年因开展2020年省级公益林森林生态效益补偿专项资金，根据东财农〔2020〕78号文件，追加资金1.672万元；本单位2020年因开展东川区2020年退耕还林及陡坡地治理市级补助专项资金，根据东财农〔2020〕42号文件，追加资金31.488万元；本单位2020年因开展东川区2020年农牧民草原生态奖补专项资金，根据东财农〔2020〕41号文件，追加资金16.15万元；本单位2020年因开展东川区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费，根据东财预〔2020〕2号文件，追加资金10万元；本单位2020年因开展生态环境综合治理资金项目，根据东政复〔2019〕83号文件，追加资金17.06万元；本单位2020年因开展2019年中央财政第三批林业生态保护恢复资金项目，根据昆财农〔2019〕149号文件，追加资金45万元；本单位2020年因开展2019年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）项目，根据昆财农〔2019〕24号文件，追加资金3.153万元；本单位2020年因开展2019年退耕还林市级补助资金项目，根据昆财农〔2019〕31号文件，追加资金18.49488万元；本单位2020年因开展2019年贫困村第一书记（工作队长）省级补助工作经费项目，根据昆财农〔2019〕49号文件，追加资金12万元；本单位2020年因开展拨付扶贫县区扶贫资金检查审计补助资金项目，根据财农〔2019〕12号文件，追加资金5万元；本单位2020年因开展2018年农村公路通达工程项目，根据东扶联发〔2019〕24号文件，追加资金3.15万元；本单位2020年因开展2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（东扶联发〔2019〕28号）项目，根据昆财农〔2019〕124号文件，追加资金2.1137万元；本单位2020年因开展东川区因民镇青龙山村高山养羊养殖项目项目，根据东扶联发〔2019〕22号文件，追加资金18.55万元。故调整增加了2020年预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区因民镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3478.62万元,占本年支出合计的98.19%。与上年对比有所上升,主要原因为2020年政府性基金预算财政拨款支出44.06万元，对比2019年政府性基金预算财政拨款支出368.27万元减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1091.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.37%。主要用于保障政府机关正常运转的各项支出，包括工资福利支出及公务费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出245.63万元，占总支出7.00%。主要用于社区办、十二个社区、十三个村改居的各项人员经费及办公经费，社会保障和就业支出中增加了村干部的工资及保险费用。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保支出本年支出563.19万元，占总支出16.19%；主要用于环境保护站各项人员及公用支出和生态环境综合治理项目，增加了中央财政林业草原生态保护恢复专项资金。

11.城乡社区（类）支出0万元，占总支出0%。主要用于城乡社区环境卫生各项人员和公用支出及村清洁户干净整治工作项目资金支出。

12.农林水（类）支出1543.99万元，占总支出44.38%；主要用于农业、林业、水利事业单位人员及公用经费支出和增加了因民镇太阳能提灌站项目、扶持壮大村级集体经济项目、2020年花椒产业建设项目、中央财政林业改革发展森林生态效益补偿专项资金等。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出21.70万元，占总支出0.62%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出15.00万元，占总支出0.43%；主要用于基层安全生产项目支出。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区因民镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.8万元，支出决算为17.57万元，完成预算的162.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.60万元，完成预算的134.04%；公务接待费支出决算为4.97万元，完成预算的355%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年我镇处于决胜决战脱贫攻坚期间，公务用车购置及运行维护费增加，公务接待人次增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.46万元，下降16.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.16%；公务接待费支出决算减少3.44万元，下降70.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强对公车的管理和严格执行接待标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.60万元，占71.71%；公务接待费支出4.97万元，占28.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.97万元。其中：

国内接待费支出4.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次1403人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区因民镇人民政府部门2020年机关运行经费支出285.85万元，与上年对比增加48.77万元,主要原因分析为省市对口帮扶单位对口帮扶，将分摊部分聘用人员生活补助，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年年末资产合计107,797,842.96元，其中：流动资产54,310,487.28元、固定资产净值26,605,227.86元、无形资产净值5687.5元，在建工程26,875,440.32元。资产比上年减少12.05%，减少的原因主要其他应收款减少。负债23,507,711.86元，全为流动负债。因其他应收款减少，故负债比上年下降47.00%。净资产合计84,290,131.1元，其中：资产基金84,290,131.1元；故比上年增加7.78%。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，2020年由于我单位未进行采购，故为0。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区因民镇人民政府2021年无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300556101111

附件3：东川区2020年度部门决算表（GK01-GK12）20210823115022000