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中国共产党昆明市东川区委员会组织部

2020年度部门决算

目录

    第一部分    中国共产党昆明市东川区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

 第二部分    2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分    2020年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）部门整体支出绩效自评情况

    （二）部门整体支出绩效自评表

    （三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分    名词解释

第一部分    中国共产党昆明市东川区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.指导全区党的基层组织建设，制定和提出全区发展党员和加强党员管理的计划、措施和意见，检查和指导全区各级党组织的党员发展和管理工作，会同有关部门规划、协调和指导党员教育工作，主管全区党员远程教育工作。

2.贯彻中央和省、市、区制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，研究制定干部队伍建设的总体规划，指导全区干部人事制度改革，拟定或参与拟定全区干部队伍建设工作的有关政策和制度，指导区委管理的领导班子的思想政治和作风建设。

3.提出区委管理的领导班子调整、配备方案、意见和建议，负责区管领导干部的考察考核和任免、调配、交流及安置事宜，加强后备干部队伍建设，落实培养和选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

4.贯彻落实并组织实施公务员管理的有关政策法规、制度措施，负责全区公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作，统一管理公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利等事务。

5.主管全区干部教育培训工作，研究和拟定全区干部教育培训的规划、措施和计划，统筹、指导、协调、检查各部门、各乡镇（街道）的干部教育培训工作，协调各部门开展干部教育培训。

6.拟定和参与拟定干部监督管理的制度，负责对区管领导干部和干部选拔任用工作进行监督管理，负责特岗人员因私出国（境）审批备案及因公出国（境）备案工作，受理党员、干部相关的申诉和来信来访工作。

7.研究制定全区人才工作政策、总体规划，统筹协调全区人才培养、引进、管理和服务工作，协调、指导区人才工作领导小组成员单位开展人才工作，抓好人才队伍建设。

8.贯彻执行中央和省、市关于老干部工作的方针、政策，指导协调、检查督促全区各部门贯彻执行老干部的各项方针、政策；负责全区离休老干部管理服务工作。

9.承办区委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，中国共产党昆明市东川区委员会组织部认真贯彻落实党的十九大精神，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央、省、市组织工作会议精神，围绕区委提出的“11311”发展思路，以党的政治建设为统领，重点做好以下几项重点工作：

1.结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。以“百名干部上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”为载体，依托新时代文明实践中心（站、所）、乡镇党校、村组党员活动阵地，强化党员教育培训。规范落实“三会一课”“支部主题党日”和党员“政治生日”等基本制度，抓实党内学习教育。

2.持续推进党支部标准化规范化建设，全面完成党支部规范化建设达标创建。                      

3.持续推进农村“领头雁”工程，开展村（社区）党组织书记分析研判，全面落实村（社区）党组织书记区级备案管理和村组干部任职资格联审制度，推动农村党组织书记通过法定程序担任村委会主任（“一肩挑”），培养村级后备力量，为2021年村“两委”换届做准备。

4.深入实施村级集体经济强村工程，申报实施20个村财政扶持壮大村级集体经济发展项目，提高产业扶贫组织化程度。积极争取中央、省财政资金1000万元扶持实施村级集体经济项目。                              

5.做好全区公务员（参公管理人员）统计工作。全区公务员（参公管理人员）职级晋升、奖励审批、考核等相关工作。                    

6.统筹推进各支人才队伍建设，不断优化人才工作环境。           

7.加快培养选拔一批30岁以下副科级、35岁以下正科级干部，确保干部队伍衔接有序、结构优化。创新开展干部公开选拔任用，面向全省公开招考一批副科级干部。

8.按照省、市委组织部党员教育培训相关要求，完成本年度党员教育各类培训工作。组织全区科级以上领导干部（含非领导职务）参加干部在线学习，确保年底参学率及通过率均达到100%。做好2020年度科级领导班子和领导干部的考核工作。

9.按照省、市委组织部“智慧党建”年试点县区要求，全区重点开展“三会一课”、主题党日、党务公开、积分申报等“云岭先锋”党建信息化平台运用。

10.认真做好区级领导看望慰问老干部工作，年内看望慰问老干部2次。组织全区离休干部和副县级以上老领导就近就地参观考察1次。举办1期离退休干部读书班；1期离退休干部党支部书记培训班。年内组织召开全区离退休干部情况通报会2次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会组织部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党昆明市东川区委员会组织部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部部门2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制6人），事业编制24人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员6人），事业人员21人（含参公管理事业人员21人）。

离退休人员5人。其中：离休5人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分    2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分    2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会组织部部门2020年度收入合计7,164.72万元。其中：财政拨款收入7,159.72万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的0.07%。2019年度收入为6690.59万元，增加474.13万元，增加的主要原因：一是2019年上半年中国共产党昆明市东川区委员会组织部的收入数据统一在东川区委办反映；二是2020年预算安排的东川区离退休干部生活补助资金比2019年增加；三是2020年安排的离休干部护理费包含2019年的补发数。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会组织部部门2020年度支出合计7,390万元。其中：基本支出6,812.14万元，占总支出的92.18%；项目支出577.86万元，占总支出的7.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年部门支出预算安排资金6357.01万元，2020年支出比2019年增加1032.99万元，增加的主要原因：一是2019年上半年中国共产党昆明市东川区委员会组织部的支出数据统一在东川区委办反映；二是2020年东川区离退休干部生活补助支出比2019年增加；三是2020年的离休干部护理费支出包含2019年的补发数；四是项目支出比2019年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,812.14万元。与上年对比增加624.93万元，主要原因是2019年上半年中国共产党昆明市东川区委员会组织部的基本支出数据统一在东川区委办反映，2020年的基本支出数包含了机构改革后中国共产党昆明市东川区委员会组织部的所有数据，故2020年的基本支出数比2019年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,710.65万元，占基本支出的98.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.49万元，占基本支出的1.49%。人均年支出为19.38万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出577.86万元。比2019年增加408.06万元，主要原因是2019年上半年中国共产党昆明市东川区委员会组织部的项目支出数据统一在东川区委办反映，2020年的项目本支出数包含了机构改革后中国共产党昆明市东川区委员会组织部的所有项目支出数据，故2020年的项目支出数比2019年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,306.03万元，占本年支出合计的98.86%。与上年对比增加了1124.84万元，主要原因：一是2019年上半年中国共产党昆明市东川区委员会组织部的一般公共预算财政拨款支出数据统一在东川区委办反映，2020年的一般公共预算财政拨款支出数据包含了机构改革后中国共产党昆明市东川区委员会组织部所有的一般公共预算财政拨款支出数据；二是根据2020年退休干部变动情况，2020年离退休干部生活补助支出数据比2019年增加；三是离休干部护理费支出数据增资，且2020年离休干部护理费支出数据包含2019年的补发数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,455万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.92%。主要用于东川区委组织部2019年各项人员支出以及保障机构正常运转的各项经费；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 8.社会保障和就业（类）支出5,851.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.08%。主要用于东川区离退干部生活补助支出、离退休干部日常关心关爱慰问等专项服务工作；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.66万元，支出决算为3.95万元，完成预算的148.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.1万元，完成预算的206.67%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的73.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数1.29万元的主要原因是根据2020年脱贫攻坚普查、成效考核及党建调研等专项工作情况，公务用车购置及运行费用增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.91万元，增长93.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.58万元，增长103.96%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长62.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年机构改革后，区委组织部2019年上半年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数据统一在东川区委办反映，而2020年区委组织部的一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数据是2020年全年的数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，占78.39%；公务接待费支出0.85万元，占21.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于东川区委组织部开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.85万元。其中：

国内接待费支出0.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到东川区开展干部考察、党建督查调研、脱贫攻坚等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部部门2020年机关运行经费支出83.1万元，与上年对比增加35.45万元。主要原因是2019年机构改革后，2019年上半年区委组织部的机关运行经费支出数据统一在东川区委办反映，而2020年区委组织部机关运行经费支出数据是反映全年的。部门机关运行经费主要用于东川区委组织部履行各项工作职责发生的办公费、培训费、会议费等各项运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会组织部部门资产总额643.36万元，其中，流动资产386.67万元，固定资产205.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程50万元，无形资产0.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少624.51万元，其中固定资产减少387.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表                                                                      

                                                                  单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分    名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300171201111

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2020年度部门决算公开表