昆明市东川区农业农村局（本级）2020年度

部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区农业农村局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区农业农村局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策、法规，拟定全区农业和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施；承担农业产业化经营和农业信息化体系建设；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全区农业资源区划。

（2）承担完善农村经营管理体制的责任。贯彻落实农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策法规；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳工作的监督管理，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

（3）负责指导农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂等）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。为与中央部署开展的农村土地承包经营权确权登记颁证工作相衔接，农村土地承包经营权纳入不动产统一登记予以五年过渡期。过渡期内，农业主管部门会同国土资源主管部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。过渡期后，改由国土资源主管部门负责农村土地承包经营权登记工作。

（4）提出全区农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，经批准后组织实施。

（5）指导粮食等主要农业产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施、高产稳产农田（地）建设和中低产田（地）改造。

（6）负责农产品和农业投入品质量安全监督和管理；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品生产环节的安全监管和监测；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，做好农产品“三品一标”的认证工作；指导农产品检验检测体系建设。

（7）负责农业生产资料质量安全监督管理，依法开展农业行政执法；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责渔业、船舶水上作业、农业机械、农产品生产加工、农村沼气等领域安全生产工作；负责并指导农业机械化和农机安全监理工作。

（8）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；负责动植物防疫和检疫工作，组织监督对区内动植物的防疫检疫工作；组织有害生物普查；负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

（9）负责全区农业科技推广及其队伍建设工作；组织重大科技项目推广和管理；参与实施农村实用人才培训工程；制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。

（10）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。

（11）负责农业科技交流与合作；负责实施管理利用外资农业项目，发展外向型农业，促进全区农业对外开放。

（12）承担东川区生物资源开发创新办公室、东川区重大动物疫病防治指挥部的日常工作；负责全区畜禽屠宰环节质量安全监督管理工作。

（13）承办区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以昆明市东川区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓重点项目有序推进。围绕国家、省、市、区对“三农”工作的部署，紧扣“河谷地区调果蔬、二半山区兴畜牧和林下经济、高寒山区种药材”的及“1+2+N”“11311”的农业产业发展思路，凝心聚力、团结协作、负重前行，狠抓“三农”工作，狠抓一产经济指标，抓好重点项目建设；认真抓好上海东方希望畜牧有限公司现代化生猪养殖循环产业基地建设“四通”项目、东川区2020高标准农田建设项目和东川区2020高效节水灌溉项目、行政村公厕及农村户厕建设项目、东川2020-2022年推动长江经济带-小江沿岸农业面源污染防治项目,东川区大洋芋繁种基地及示范推广建设项目、东川区农产品交易中心等项目建设。

2.抓国家普查落实到位。重点围绕脱贫结果的真实性和准确性，结合帮扶干部入村走访清查摸底。清查摸底工作遵循在地调查原则，以国务院扶贫办建档立卡资料为基础，对挂钩扶贫的5个村的全部建档立卡户进行清查摸底，整理形成普查底册。调查贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等，为分析判断脱贫攻坚成效、总结发布脱贫攻坚成果提供真实准确的统计信息。严格按照区委、政府的安排部署执行走访摸排，分析研判及时提供总结报告，为全区做好迎检工作提供决策依据。

3.抓向上争资取得突破。东川区农业基础上设施较为薄弱，很大程度是因为财政投入不足，企业自身融资困难等要素影响，下一步将利用上级领导调研为契机，多汇报存在的问题及困难，多争取获得上级部门的资金支持；结合项目包装，多打造一批可操作性较强，能获得扶持的项目入库，主动带着项目到省、市农业部门争取项目各个环节的资金支持。

4.抓招商引资目标落实。招商引资工作是扩投资、上项目、强产业、增后劲的有效途径，是推进乡村振兴的强大引擎。紧扣年度招商引资目标任务，把招商引资作为经济工作一以贯之的“生命线”，努力完成今年的招商引资任务。组织开展重大课题研究，加强农业生产基础设施、农业公共服务基础设施、农村民生基础设施三个重点领域建设项目储备，谋划一批重大政策、重大工程和重大项目，下一步采取专业化精准招商，灵活运用委托招商、代理招商、专业招商、联合招商以及亲情招商、敲门式招商等各种招商方式，将招商引资作为有力推动农业农村高质量发展的工作任务来抓。

5.抓“六保”“六稳”到位。扎实做好“六保”“六稳”工作任务。深入宣传发动、广泛动员扩种，引导耕地流转、杜绝耕地撂荒，要求镇村积极引导和鼓励社会化服务组织发挥作用，采取代耕代种、集中流转等形式开展粮食生产，抓好“米袋子”的同时管好“菜篮子”工程，及时落实耕地地力保护补贴、农机购置补贴、草原生态奖补等政策补贴；突出保供给、保增收、保小康，扎实推进各项工作，坚决稳住农业这个“基本盘”，切实发挥好“三农”压舱石作用。

6.持续实施乡村振兴战略。乡村振兴是党中央在深化对我国国情、农情认识的基础上，着眼于“两个一百年”奋斗目标提出的国家重大发展战略，是新时代我国“三农”工作的根本遵循。实施乡村振兴战略，对于东川区农业农村发展来说，是解决发展不平衡不充分问题的战略选择，是实现全区农业农村高质量发展的重要保证，必将促进东川区农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，最终实现东川区“三农”工作的全面提升。

7.补齐发展短板出台各项补贴优惠政策。近年来，中央、省、市对农业农村的投入快速增长，支持力度不断加大，已初步构建起一套较完整的“三农”政策体系，有效促进了粮食丰产和农民增收。2020年中央一号文件明确打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”领域突出短板两大重点任务，提出了80条含金量高、可操作性强的政策举措，强调要进一步完善农业补贴政策等系列举措，2021年持续完善“三农”服务体系建设，加快构建特色农业新格局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区农业农村局（本级）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区农业农村局（本级）2020年末实有人员编制23 人。其中：行政编制23 人（含行政工勤编制 2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36.00人。其中：离休1人，退休2人，原来种猪场退休人员，在农业农村局发放工资，由养老保险基金发放养老金的退休人员33人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农业农村局（本级）2020年度收入合计10,078.16万元。其中：财政拨款收入9,853.04万元，占总收入的97.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入225.12万元，占总收入的2.23%。与上年对比收入减少1500.36万元，其中，财政拨款收入增加444.4万元，其他收入减少1944.76万元，减少主要原因是2020年下达项目资金减少。

二、支出决算情况说明

  昆明市东川区农业农村局（本级）2020年度支出合计13,172.16万元。其中：基本支出997.83万元，占总支出的7.58%；项目支出12,174.33万元，占总支出的92.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加5268.48万元，其中：基本支出增加245.06万元，项目支出增加5023.42万元，增加的原因是项目资金支出增多，支出的项目资金为上年结转项目资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区农业农村局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出997.83万元。与上年对比增加245.06万元，主要原因是2020年财政拨款人员经费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出955.53万元，占基本支出的95.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.30万元，占基本支出的4.24%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区农业农村局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,174.33万元。与上年对比增加5023.42万元，增加的主要原因项目资金增加，支出的项目资金为上年结转项目资金。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 东财预〔2019﹞1号支农支出资金土地开发支出63.3万元。

2. 昆财农〔2019〕200号2019年农村厕所革命市级补助资金577.97万元。

3. 昆财农〔2019〕232号2019年乡村振兴农村人居环境整治激励奖补资金931万元。

4. 东财预〔2020〕2号东川区2020年农药包装废弃物收集池建设及改造专项资金3.2万元。

5. 昆财农〔2020〕63号2020年主要湖泊区农业面源污染监测专项资金22万元。

6. 东财预〔2019〕1号村级农技推广员补贴及人身意外伤害保险1.5万元。

7. 东财预〔2019〕1号东川区村级兽医员补助5.732万元。

8. 东财行〔2020〕86号2020年办理人大代表建议专项资金-红土地冷水性特种鱼类产业化开发建设项目补助资金20万元。

9. 昆财农〔2020〕177号2020年市级耕地质量监测点建设补助资金15.73万元。

10. 昆财农〔2020〕177号2020年市级耕地质量监测点建设补助资金62.66万元。

11. 东财综〔2020〕14号(基金采购项目)东川区2020年"全国平安农机示范县区"创建补助经费3万元。

12. 东财农〔2020〕70号东川区2020年农村厕所革命专项资金28.93万元。

13. 昆财农〔2020〕177号东川区2020年耕地质量等级调查与评价专项资金10万元。

14. 昆财农〔2019〕151号2019年度省级城乡统筹转户专项补助经费5万元。

15. 昆财农〔2020〕44号东川区绿色科技增粮项目专项资金124万元。

16. 昆财农〔2020〕78号东川区2020年高素质农民（职业农民）教育培训工作专项经费45万元。

17. 昆财农〔2019〕126号2019年第二批中央农业生产发展（非贫困县）专项资金15万元。

18. 东财预〔2020〕2号村级农科员补贴及人身意外伤害保险补助资金18万元。

19.东财预〔2020〕2号村级兽医员补贴及人身意外伤害保险补助资金48.96万元。

20. 东财农〔2020〕59号2020年渔业产业化发展补助资金20万元。

21. 昆财农〔2020〕2号东川区2020年中央动物防疫补助经费150万元。

22. 东财农〔2020〕96号2020年秋季重大动物疫病强制免疫疫苗补助经费39万元。

23. 东财预〔2020〕2号动物疫病防控及牲畜异常情况扑杀补助经费109.13万元。

24. 东财农〔2020〕7号东川区2020年中央农业生产救灾（养殖业重点区域防控）专项资金5.07万元。

25. 昆财农〔2019〕212号2019年第二批生猪异常情况强制扑杀市级补助经费50.49无。

26. 昆财农〔2019〕129号2019年第二批中央动物疫病防疫等补助经费2万元。

27. 东财农〔2020〕66号2020年第一批农业项目补助资金-2020年“三品一标”认证补助专项资金9万元。

28. 云农绿〔2019〕13号“绿色食品牌”重点产业固定观测点工作经费0.48万元。

29. 昆财农〔2019〕169号2019年中央农业生产救灾资金（干旱）12.62万元。

30. 东财农〔2020〕号东川区2020年中央农业生产救灾（养殖业重点区域防控）专项资金8.67万元。

31. 昆财农〔2020〕52号2020年中央农业生产救灾（草地贪夜蛾监测防控）专项资金19万元。

32. 昆财农〔2020〕44号东川区2020年草地贪夜蛾防治专项资金60万元。

33. 昆财农〔2020〕35号2019年中央农业生产救灾专项资金70万元。

34. 东财整合〔2020〕16号上海东方希望畜牧有限公司现代化生猪养殖循环产业基地通水通电建设项目专项资金186.44万元。

35. 东财整合〔2020〕16号东川区农产品仓储保鲜冷链设施建设项目补助资金141万元。

36. 昆财农〔2018〕230号2019年中央部分农业转移支付（非贫困县）专项资金0.15万元。

37. 昆财农〔2019〕184号油牡丹试验示范种植项目2017年和2018年市级补助资金132.3万元。

38. 东财农〔2020〕72号东川区2020年畜禽粪污资源化利用补助资金66.5万元。

39. 昆财整合〔2019〕36号2020年第四批中央整合资金（农田建设补助）-土地流转以奖代补补助资金210万元。

40. 昆财整合〔2019〕36号2020年第四批中央整合资金（农田建设补助）-农业新型经营主体金融扶贫贷款贴息补助45万元。

41. 昆财农〔2020〕2号2020年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金-东川区农机购置补助资金26.92万元。

42. 东财整合〔2020〕16号上海东方希望顺德大脑包基地生猪养殖扶贫项目专项资金247.87万元。

43. 昆财整合〔2019〕36号2020年第四批中央整合资金（农田建设补助）-扶持培育新型农业经营主体以奖代补资金488万元。

44. 昆财农〔2019〕201号2019年昆明市重点农业产业发展项目扶持资金50万元。

45. 昆财农〔2020〕134号东财农〔2020﹞89号2020年市级新兴生物产业重点项目资金和统计经费1.5万元。

46. 昆财农〔2019〕98号2019年市级新兴生物产业重点项目资金25万元。

47. 昆财农〔2020〕85号2019年绿色食品“10大名品”和“10强企业”“10佳创新企业”奖励资金20万元。

48. 昆财农〔2019〕170号农用地重金属污染防控模式攻关及应用项目资金70万元。

49. 昆财农〔2020〕32号东川区2020年农村厕所革命专项资金276.16万元。

50. 昆财农〔2020〕116号东川区2020年农村集体产权制度改革专项经费86万元。

51. 昆财农〔2020〕78号东川区2020年村庄清洁工作市级补助专项资金233万元。

52.东财整合〔2020〕16号2020年省级第二批农村厕所革命资金行政村公厕补助150万元。

53. 东财农〔2020〕80号2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金6.06万元。

54. 东财农〔2020〕66号2020年第一批农业项目补助资金-村级农科员及人身意外伤害保险补助资72万元。

55. 东财农〔2020〕66号2020年第一批农业项目补助资金-村级兽医员补贴及人身意外伤害保险补助资金40.8万元。

56. 东财农〔2020〕115号东川区2019年度市级美丽村庄奖补补助资金100万元。

57. 昆财农〔2019〕35号2019年第一批农业项目补助资金-村级防疫员补助经费3.36万元。

58. 昆财农〔2019〕180号2019年度行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金160万元。

59. 昆财农〔2018〕175号2018年中央农业资源及生态保护补助（非贫困县）专项资金0.6万元。

60. 昆财整合〔2019〕27号中央2019年农业资源及生态保护补助资金（上年结转）-土地流转15万元。

61. 昆财农〔2020〕163号2020年中央第二批农业资源及生态保护（非贫困县）-2020年耕地轮作制度试点项目专项资金420.84万元。

62. 昆财农〔2020〕155号东财农〔2020﹞58号2020年第一批省级农业发展专项资金-渔业技术推广与资源保护项目5万元。

63. 东财农〔2020〕91号2020年中央第二农业资源及生态保护补助资金（非贫困县）-东川区2020年长江流域重点水域禁捕补助资金20.75万元。

64. 东财农〔2020〕94号东川区耕地监测区田间肥效试验与取土样化验质量评价项目补助资金5.5万元。

65. 东财整合〔2020〕16号东川区乡村振兴战略暨农村人居环境整治示范点建设项目专项资金638.91万元。

66. 昆财农〔2019〕214号2019年农田建设项目市级配套资金489.68万元。

67. 昆财农〔2020〕44号东川区2020年信息进村入户工程专项经费3.06万元。

68. 东扶联发〔2019〕26号2019年第十八批整合使用财政涉农资金-阿旺镇拖落村光伏提水工程25.21万元。

69. 昆财农〔2019〕163号农业固定资产投资2018年奖补经费和2019年工作经费7.75万元。

70. 昆财农〔2019〕99号2019年昆明市信息进村入户工程项目资金31万元。

71. 昆财农〔2020〕251号脱贫攻坚项目提升挂牌督战工作经费10万元。

72. 昆财农〔2019〕55号2019年第二批农业项目补助资金-粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定12.37万元。

73. 昆财农〔2018〕165号2018年昆明市地方特色农业保险市级补助经费预拨经费78.57万元。

74. 东扶联发〔2019〕26号2019年第十八批整合使用财政涉农资金-甜杏提产增效示范推广项目9.92万元。

75. 东扶联发〔2019〕26号2019年第十八批整合使用财政涉农资金-阿旺镇拖落村光伏提水工程8.26万元。

76. 东财整合〔2020〕8号2020年第一批省级财政专项扶贫资金-2019年东川区高效节水建设项目专项资金776.38万元。

77. 昆财整合〔2019〕35号东财整合〔2020﹞1号东川区2019年高标准农田建设项目经费1381.55万元。

78. 昆财农〔2020〕15号上海东方希望畜牧有限公司现代化生猪养殖循环产业基地通水通电建设项目专项资金（整合）100万元。

79. 昆财农〔2019〕14号贫困地区特色产业发展资金321.14万元。

80. 东扶联发〔2019〕26号2019年第十八批整合使用财政涉农资金-马铃薯病虫害防控0.36万元。

81. 东扶联发〔2019〕26号2019年第十八批整合资金-昆明市东川区旭阳养殖有限公司环保建设项目0.94万元。

82. 东扶联发〔2019〕26号2019年第十八批整合使用财政涉农资金-东川区开花薯1号提质增效44.73万元。

83. 东扶联发〔2019〕26号2019年第十八批整合使用财政涉农资金-区镇测土配肥站建设项目2.59万元。

84. 东扶联发〔2019〕26号2019年第十八批整合资金-东川区2019年干热河谷冬早鲜食玉米水节肥种植2.69万元。

85. 东扶联发〔2019〕26号2019年第十八批整合使用财政涉农资金-2019年马钤薯机械化收获示范项目1.16万元。

86. 东扶联发〔2019〕26号2019年第十八批整合使用财政涉农资金-育种繁种示范基地建设项目0.99万元。

87. 东扶联发〔2019〕8号东川区扶持农业新型经营主体金融扶贫贷款贴息项目1.15万元。

88. 东财整合〔2020〕16号东川区农产品仓储保鲜冷链设施建设项目补助资金876.36万元。

89. 东扶联发〔2019〕26号2019年第十八批整合使用财政涉农资金-土地经营权有序流转发展农业60.78万元。

90. 昆财农〔2018〕161号三个国家级贫困县区产业发展补助资金221.67万元。

91. 东政复〔2019〕188号脱贫工作经费5.49万元。

92. 昆财农〔2019〕12号扶贫县区扶贫资金检查审计补助资金4.5万元。

93. 昆财外〔2019〕12号2019年中央财政农业保险保险费补贴1.43万元。

94. 昆财外〔2019〕65号2019年农业保险省级财政保险费补贴资金7.75万元。

95. 昆财外〔2019〕45号2019年农业保险保险费第二笔市级财政补贴资金83.76万元。

96. 昆财农〔2019〕171号2019年昆明市地方性特色保险市级补助经费（预拨）74.15万元。

97. 昆财外〔2019〕174号东川区农业保险中央保费补助102.03万元。

98. 昆财外〔2020〕88号东财农〔2020〕79号2020年度农业保险保险费省级财政补贴45.72万元。

99. 东财预〔2020〕2号东川区农业保险（大农险）区级资金29.54万元。

100. 东财预〔2020〕2号2020年地方性特色农业保险经费37.96万元。

101. 昆财金〔2020〕120号2020年第二笔中央财政农业保险保险费补贴资金198.83万元。

102. 东财农〔2020〕56号2020年2-4月期间免费农产品检测服务补助资金5万元。

103. 昆财非税〔2018〕46号2018年中央土地整治（高标准农田建设）专项资金（国土整治）563.31万元。

104. 昆财农〔2020〕201号东川区2020年度省级城乡统筹转户专项补助经费2.64万元。

105. 东财预〔2019〕1号农业土地开发资金42.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  昆明市东川区农业农村局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出10,655.71万元，占本年支出合计的80.90%。与上年对比增加3731.2万元，增加的主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于商品服务支出24.03万元，对个人和家庭补助3.65万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出76.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于工资和福利支出8.79万元，对个人和家庭的补助67.07万元，商品服务支出0.23万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出22.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于商品服务支出委托业务费22万元。

11.城乡社区（类）支出7.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于商品服务支出5万元，资本性支出2.64万元。

12.农林水（类）支出10,522.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.75%。主要用于工资和福利支出669.91万元，商品服务支出3486.35万元，对个人和家庭的补助341.66万元，资本性支出3792.15万元，对企业的补助2232.23万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区农业农村局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.72万元，支出决算为13.86万元，完成预算的805.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.01万元，完成预算的834.17%；公务接待费支出决算为3.85万元，完成预算的740.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：开展脱贫攻坚、土地流转、乡村振兴等农业农村工作，增加了公务用车，因此公车运行维护费支出增大。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.47万元，下降9.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.36万元，下降25.13%；公务接待费支出决算增加1.89万元，增长96.56%，开展脱贫攻坚、土地流转、乡村振兴等农业农村工作，产生相关费用致使接接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.01万元，占72.21%；公务接待费支出3.85万元，占27.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.01万元。其中：

公务用车购置支出4.94万元，购置车辆4辆。实施乡村振兴人居环境整治项目为相关乡镇所购买的吸粪车费用。

公务用车运行维护支出5.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于种植、养殖、脱贫攻坚、乡村振兴、技术推广、病虫害防控、土壤检测、防疫检疫、行政执法等农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

3.公务接待费3.85万元。其中：

国内接待费支出3.85万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次571人（其中：外事接待人次0人）。开展脱贫攻坚、土地流转、乡村振兴等农业农村工作，所发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农业农村局（本级）2020年机关运行经费支出42.30万元，与上年对比减少了46.36万元，在开展脱贫攻坚、乡村振兴、技术推广等工作中产生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、维修（护）费等日常公用经费支出有所减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区农业农村局（本级）资产总额4095.4万元，其中，流动资产3392.18万元，固定资产原值623.46万元，固定资产累计折旧177.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值79.76万元，无形资产累计推销17.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3602.94万元，其中流动资产减少3712.11万元，固定资产增加109.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额352.63万元，其中：政府采购货物支出352.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

昆明市东川区农业农村局（本级）2020年度部门决算公开表