监督索引号53011300128301000

昆明市东川区党史和地方志编纂办公室

2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区党史和地方志编纂办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区党史和地方志编纂办公室况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家有关党史和地方志工作的方针政策,主管本行政区域的地方志和党史工作。

2.征集整理东川地方史资料,编写东川地方党史、党史大事记,组织编修《东川区志》。

3.开展各种形式的党史、地方志宣传教育，努力发挥编史修志、资政育人的社会功能。

4.收集、整理、研究东川地方文献和区情资料，编辑出版《昆明市东川区委执政纪要》《东川年鉴》。

5．负责统筹规划和组织区内有关单位开展党史、党史人物，地方志研究工作。

6．承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

7．根据《地方志工作条例》，负责组织、指导、督促和检查地方志工作，编纂地方志书，开发利用地方志资源。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.完成《东川年鉴》（2020卷）的稿件征集及编纂工作，并正式出版发行，《东川年鉴》（2019卷）的印刷出版。

2.做好树桔红军渡长征纪念馆建设项目附属工程及设备的安装。

3.完成昆明市委党史研究室安排的《东川党史大事记》上报任务。

4.完成昆明市委党史研究室关于开展《昆明市国有企业改革与多种所有制共同发展（1978-2012）》《昆明市流通、财税、金融改革与发展（1978-2012）》等两个专题资料征编工作的上报任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区党史和地方志编纂办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区党史和地方志编纂办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区党史和地方志编纂办公室部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员6。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表（附表1-附表9）

昆明市东川区党史和地方志编纂办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市东川区党史和地方志编纂办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区党史和地方志编纂办公室部门2020年度收入合计234.88万元。其中：财政拨款收入225.12万元，占总收入的95.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.76万元，占总收入的4.16%。与上年收入合计对比增加68.78万元，增长41.41%，主要原因是人员工资调标和年中追加项目经费70.94万元（省下2020年革命遗址和纪念设施保护利用补助经费60万元，用于拖布卡树桔红军渡长征纪念馆建设项目附属工程；《东川年鉴（2020卷）》出版印刷经费5.44万元和《执政纪要（2016）》印刷经费5.5万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区党史和地方志编纂办公室部门2020年度支出合计240.16万元。其中：基本支出161.79万元，占总支出的67.37%；项目支出78.36万元，占总支出的32.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计对比增加68.18万元，增长39.64%，主要原因是拨付项目经费70.94万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区党史和地方志编纂办公室正常运转的日常支出161.79万元。与上年对比增加8.33万元，增长5.43%，主要原因是增加了人员工资调标额。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.51万元，占基本支出的91.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.28万元，占基本支出的8.21%（公用经费年人均支出1.66万元）。

（二）项目支出情况

    2020年度用于保障昆明市东川区党史和地方志编纂办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.36万元。与上年对比增加59.84万元，增长323.2%，主要原因是根据昆财行〔2020〕173号文，转拨东川区树桔红军渡长征纪念馆建设项目经费60万元给东川区拖布卡镇人民政府组织实施项目；支出了18.36万元的《东川年鉴》和《执政纪要》的出版印刷经费。具体项目开支及开展工作情况：1.支出2019年结转的《东川年鉴（2019卷）》出版印刷费7.42万元，其中印刷费6.5万元、此项工作发生的相应差旅费0.92万元；做好了年鉴的稿件征集及编纂工作，因2020年才购买到书号，年内已公开出版发行。

2.支出《东川年鉴（2020卷）》出版印刷费5.44万元，其中印刷费5.01万元、此项工作发生的相应差旅费0.43万元；做好了年鉴的稿件征集及编纂工作，已公开出版发行。

3.支出《执政纪要（2016）》印刷费5.5万元，工作已于2017年完成。

4.转拨东川区树桔红军渡长征纪念馆建设项目经费60万元给东川区拖布卡镇人民政府组织实施项目，在决算中放入其他商品和服务支出。东川区拖布卡镇人民政府按照《树桔红军渡长征纪念馆建设项目附属工程及设备安装资金使用方案》和《项目绩效申报表》内容组织项目实施，项目实施内容中的“历史图文资料整理编撰服务费”1万元，已履行报账手续资金已拨出；项目实施内容中的“室外绿化工程”已启动，按照工程施工合同，拨付工程启动金4万元；项目实施内容中的“浮雕墙、雕塑、沙盘、展板、展柜等展品”纪念馆室内装修布展工作正在验收中，待验收审计后将拨付相应工程款；项目实施内容中的“空调、监控设备及安装”和“电脑、打印机、办公桌等办公设施设备”正筹划组织实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    昆明市东川区党史和地方志编纂办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出228.96万元，占本年支出合计95.34%。与上年对比增加64.9万元，增长39.56%，主要原因是增加了项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出226.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.82%。主要用于保障机关正常运转的各项支出，包括工资福利支出及商品和服务支出。其中：工资福利支出134.96万元，占一般公共服务支出的59.65%，用于支付在职人员工资98.72万元、社会保险费25.95万元、住房公积金10.29万元；商品和服务支出91.29万元，占一般公共服务支出的40.35%，用于支付办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于保障退休人员医保缴费等支出，其中退休人员医保缴费2.35万元、退休公用经费支出0.36万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区党史和地方志编纂办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.16万元，支出决算为0.00万元，完成预算的-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的-100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.07万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆情况。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区党史和地方志编纂办公室部门2020年机关运行经费支出13.28万元，与上年对比增加2.35万元,增长21.5%，主要原因是加大了工作力度，各项保障工作开展的经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.15万元、手续费0.01万元、水费0.04万元、邮电费0.42万元、差旅费0.52万元、维修费0.22万元、劳务费1.68万元、工会经费1.41万元、其他交通费用7.47万元、其他商品和服务支出0.36万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区党史和地方志编纂办公室部门资产总额12.59万元，其中，流动资产3.95万元，固定资产7.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.75万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.72万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况   

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53011300128301111

昆明市东川区党史和地方志编纂办公室2020年度部门决算公开表20210823080303162