监督索引号53011300155201000

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织全区贯彻落实党中央和省委宣传思想文化工作

重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全区宣传思想文化相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照区委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署,组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,

组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育材料,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹协调全区对外宣传工作,组织全区贯彻落实中央和省委对外宣传工作战略,重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,研究拟订全区对外宣传工作相关政策和事业发展规划,指导协调有关部门开展对外宣传工作。

6、统筹协调组织开展全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区级各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

7、负责联系中央和省市新闻媒体,开展面向区外的新闻宣传工作。负责组织开展新闻领域交流与合作。

8、拟订全区新闻出版业的管理措施并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

9、拟订全区电影业的管理措施并督促落实,负责管理电影行政事务。指导监管电影制片、发行、放映等有关工作,指导协调全区性电影活动。

10、对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议。统筹指导协调文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。

11、从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

　　12、贯彻执行广播电视管理的法律、法规、规章和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向。拟订全区广播电视、网络视听节目服务管理的工作措施和发展规划并组织实施。组织实施广播电视、网络视听节目服务管理的行业标准并监督检查,推进广播电视领域的体制机制改革。依法负责广播电视统计工作。拟订全区广播电视领域事业发展政策和计划并负责实施。负责推进全区广播电视和新媒体技术新业态融合发展。负责全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

13、按照区精神文明建设委员会的工作安排,做好组织协调、督促落实工作。指导、协调和组织开展全区群众性精神文明建设活动;制订和组织实施全区精神文明建设活动的规划、计划及政策文件等;负责组织、指导、协调文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园的检查、复查、考核工作等;负责组织协调指导全区“四德”教育、道德领域先进典型选树宣传、未成年人思道德建设等公民思想道德建设活动;牵头建立志愿服务协调机制,对全区志愿服务工作进行统筹协调指导和督促检查等;负责全区精神文明建设工作的调査研究、档案资料管理等。

14、受区委委托,会同区委组织部管理新闻、文化、出版、广播电视和互联网信息等方面区级宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理,对乡镇(街道)党(工)委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

15、根据职责权限做好网络安全和信息化工作。

16、完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

坚持把政治建设摆在首要位置，始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过专题学习、研讨交流、干部轮训等方式，组织广大党员干部深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，不断巩固壮大全区上下团结奋斗的共同思想基础。加强理论武装，强化理想信念教育，不断提高党员干部政治觉悟和政治能力。落实意识形态工作责任制，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点，牢牢掌握意识形态工作的领导权。积极培育和践行社会主义核心价值观，加强思想道德建设，推进群众性精神文明创建活动。加快推进文化改革发展，更好满足人民群众的美好精神文化生活需要。扎实开展舆论引导工作，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，汇聚决战脱贫攻坚、决胜全面小康的强大正能量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会宣传部部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（本级）

2.昆明市东川区网络信息管理中心

3.昆明市东川区新闻中心

4.昆明市东川区广播电视技术服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部部门2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表（附表1-附表12）

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部部门2020年度收入合计1,630.58万元。其中：财政拨款收入1,560.11万元，占总收入的95.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入70.47万元，占总收入的4.32%。与上年对比减少904.64万元，下降率35.68%，主要原因分析：

1.相较2019年，2020年减少中央应急广播体系建设项目资金550万元。

2. 相较2019年，2020年减少扶贫宣传工作经费项目资金350万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部部门2020年度支出合计2,010.66万元。其中：基本支出1,237.87万元，占总支出的61.57%；项目支出772.79万元，占总支出的38.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加9.34万元，增长率0.47%，主要原因分析：

1.基本支出中人员工资增长及社保经费增长，本年增加66.12万元。

2.项目支出相较2019年减少56.78万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,237.87万元。与上年对比增加66.12万元，主要原因分析：人员工资增长及社保经费正常增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,157.56万元，占基本支出的93.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.31万元，占基本支出的6.49%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出772.79万元。与上年对比减少56.78万元，主要原因分析2020年比2019年减少了扶贫宣传工作经费项目资金支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他宣传事务支出141.03万元。用于支付昆明广播电视台2020年度宣传合作费20万元、云南信息报2020年度宣传合作费8万元、中国网2020年度网络宣传服务费4万元；支付出版物经营许可证印刷费0.16万元；全国网络新媒体赴东川采访活动经费12万元；支付办公费、租车费、培训费、讲课费4.20万元；拨东川区文化执法大队“扫黄打非”工作经费1.16万元；制作“扫黄打非”小册子文印费0.96万元；接待全国各级媒体记者住宿、就餐费3.33万元；支付新华网脱贫攻坚巩固提升暨生态文明建设线下活动宣传费30.00万元；新闻发布会广告制作安装费0.72万元；支付东川形象宣传片拍摄制作费用6.5万元；东川区融媒体建设专项经费50.00万元。

2.一般行政管理事务支出24.07万元。用于支付2019年昆明市文明村镇以奖代补经费13.00万元，项目已完成；2020年昆明市新时代文明实践中心试点建设工作补助经费1.97万元；在东川区召开昆明市农村精神文明建设现场会补助经费9.10万元。

3.文化产业发展专项支出5.63万元。用于支付2019年省级文化产业发展专项资金5.63万元，项目已完成。

4.其他文化旅游体育与传媒支出13.63万元，用于支付融媒体建设专项经费13.63万元。

5. 一般行政管理事务支出5万元。用于支付网格化管理宣传工作补助经费5.00万元，项目已完成。

6.其他广播电视支出524.61万元。用于支付中央应急广播体系建设项目支出416.33万元，项目已完成；用于广播电视节目无线覆盖运行维护支出91.12万元，项目已完成；用于支付市级广播电视行业扶贫巩固提升项目资金5.00万元，项目已完成；用于支付2020年广播电视公共服务基层服务中心项目资金6.00万元，项目已完成；用于支付2020年云南省农村广播电视节目无线覆盖工程运行维护专项资金6.16万元，项目已完成。

7.资助影院建设5万元，用于支付东川新华书店2019年电影事业发展专项资金5万元，项目已完成。

8.扶贫机关服务43.82万元，用于支付脱贫攻坚纪实展厅管理、讲解业务费；接待脱贫攻坚先进事迹报道、脱贫攻坚典型人物等接待费；云南报业传媒集团、昆明信息港、云南头条、昆明信息网络等媒体脱贫攻坚宣传费等支出43.82万元，项目待完结。

9.用于体育事业的彩票公益金支出10.00万元，用于支付新华网泥石流国际汽车越野赛宣传推广费支出10.00万元，项目待完结。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,895.57万元，占本年支出合计的94.28%。与上年对比增加47.80万元，主要原因分析：人员工资增长及社保经费正常增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,331.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.27%。主要用于：

（1）用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出1120.84万元。

（2）用于机构正常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修费、公务接待费、委托业务费、劳务费等商品和服务支出159.49万元。

（3）用于办公设备购置的其他资本性支出51.66万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出543.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.69%。主要用于：

（1）用于广播电视节目无线覆盖运行维护、广播电视事业发展专项资金支出发生的办公费、电费、差旅费、维护费、委托业务费商品和服务支出180.19万元。

（2）用于专用设备购置的其他资本性支出363.67万元。

8.社会保障和就业（类）支出19.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于退休人员生活补助、医疗费补助及死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为5.32万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.2万元，下降30.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降2.05%；公务接待费支出决算减少3.15万元，下降37.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

1.公务用车行车里程数相较2019年略少，故费用下降。

2.2020年成功脱贫摘帽，各级媒体记者接待量相较2019年有所下降，故公务接待费支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占28.26%；公务接待费支出5.32万元，占71.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.32万元。其中：

国内接待费支出5.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待157批次（其中：外事接待0批次），接待人次945人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚经验深度采访，脱贫攻坚典型人物采访，发展转型、震后工作落实情况、树桔长征纪念馆、扶贫印记、全国脱贫攻坚奖获奖者采访、区委全会、调研资源枯竭城市转型、农村精神文明现场推进会及生态选题采访等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部部门2020年机关运行经费支出27.54万元，与上年对比增加1.72万元，主要原因分析为2020年办公支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会宣传部部门资产总额3990.99万元，其中，流动资产291.33万元，固定资产3205.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程494.51万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3245.82万元，其中固定资产增加3114.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入30.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.19万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300155201111

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部2020年决算公开表.XLS20210823063946941