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昆明市东川区舍块乡人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区舍块乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区舍块乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行乡人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3.发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施，指导村民自治，推动农村社区建设。

4.坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，突出公共管理，着力改善民生，改进服务方式，提升为民便民服务技能，提高行政效能，改善农村生产生活条件，为市场主体服务和创造良好发展环境。

5.加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。

6.承担安全监督、土地管理、农民负担监督管理，农村集体资产管理职责。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.打硬仗，疫情防控取得实效；2.抓机遇，乡域经济得到新发展；3.谋发展，脱贫攻坚取得新成效；4.优服务，人民群众享受新收获；5.转方向，乡村建设展现新特色；6.保安全，社会大局保持和谐稳定；7.敲警钟，自身建设保持高效能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区舍块乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.昆明市东川区舍块乡机关

2.昆明市东川区舍块乡财政所

3.昆明市东川区舍块乡农业综合服务中心

4.昆明市东川区舍块乡社会保障综合服务中心

5.昆明市东川区舍块乡文化综合服务中心

6.昆明市东川区舍块乡村镇规划建设服务中心

7.昆明市东川区舍块乡为民服务中心

8.昆明市东川区舍块乡安全生产监督和环境保护中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区舍块乡人民政府2020年末实有人员编制59人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制31人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员30人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区舍块乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区舍块乡人民政府2020年度收入合计4,016.21万元。其中：财政拨款收入3,998.81万元，占总收入的99.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.4万元，占总收入的0.43%。2020年度收入合计决算数比2019年增加1002.06万元，增长33.25%。主要原因分析：2020年是脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接至关重要的一年，为做好二者的有机衔接和协同推进，舍块乡增加了对万只生态羊养殖、花椒产业建设项目及花椒种植饮水工程等项目的投入。此外，为应对新型冠状病毒感染，增加了疫情防控工作经费。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区舍块乡人民政府2020年度支出合计4,133.64万元。其中：基本支出1,331.52万元，占总支出的32.21%；项目支出2,802.12万元，占总支出的67.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计决算数比2019年增加1334.57万元，增长47.68%。主要原因分析：2020年是脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接至关重要的一年，为做好二者的有机衔接和协同推进，舍块乡增加了对万只生态羊养殖、花椒产业建设项目及花椒种植饮水工程等项目的投入。此外，为应对新型冠状病毒感染，增加了疫情防控工作经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区舍块乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,331.52万元。2020年度基本支出决算数比2019年减少111.20万元，下降7.71%。主要原因分析：舍块乡2020年比2019年减少了4个部门，从而减少了用于机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,054.16万元，占基本支出的79.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费277.36万元，占基本支出的20.83%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区舍块乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,802.12万元。2020年度项目支出决算数比2019年增加1445.77万元，增长106.59%。主要原因分析：2020年是脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接至关重要的一年，为做好二者的有机衔接和协同推进，舍块乡增加了对万只生态羊养殖、花椒产业建设项目及花椒种植饮水工程等项目的投入。此外，为应对新型冠状病毒感染，增加了疫情防控工作经费。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出15.00万，东川区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费；

2.节能环保支出242.76万元，其中：2020年林业草原生态保护恢复专项资金20.41万元，2019年中央林业生态恢复保护资金100万元，2019年第四批林业生态保护恢复专项资金52.70万元，新一轮退耕还林专项资金69.65万元；

3.城乡社区支出9.13万元，易地扶贫搬迁交通运输交通补助资金；

4.农林水支出2535.23万元，其中：（1）农业生产发展445.74万元，其中：舍块乡优质生态羊养殖项目专项资金329.00万元，舍块乡2020年花椒产业建设项目补助资金116.74万元；（2）农村合作经济350.00万元，舍块乡扶持壮大村级集体经济项目专项资金；（3）农业资源保护与利用11.40万元，2020年农牧民补助资金；（4）森林生态效益补偿173.70万元，2020年中央财政森林生态效益补助资金；（5）其他林业和草原支出48.05万元，2020年退耕还林第一批市级补助资金；（6）生产发展1495.10万元，其中：东川区舍块乡2020年花椒产业建设项目补助资金427.50万元，舍块乡花椒种植饮水工程专项资金108.60万元，舍块乡2020年花椒产业建设项目补助资金170.00万元，舍块乡优质生态羊养殖项目补助资金789.00万元；（7）其他扶贫支出11.25万元，其中：2019年贫困村第一书记工作队长省级补助工作经费8.00万元，村干部和小组长脱贫攻坚误工补贴经费1.25万元，扶贫县区扶贫资金检查审计补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区舍块乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出4,107.11万元，占本年支出合计的99.36%。2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年增加1730.72万元，增长72.83%。主要原因分析：2020年是脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接至关重要的一年，为做好二者的有机衔接和协同推进，舍块乡增加了对万只生态羊养殖、花椒产业建设项目及花椒种植饮水工程等项目的投入。此外，为应对新型冠状病毒感染，增加了疫情防控工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,060.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.82%。主要用于人大、政府办公厅及相关机构事务、纪检监察事务、财政事务、群众团体事务、党委办公厅及相关事务等的基本支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出85.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于基层政权和社区建设、行政事业单位退离休、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤等基本支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出259.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于环境保护管理事务、退耕还林还草的支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,683.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.33%。主要用于舍块乡万只生态羊养殖项目、舍块乡2020年花椒产业建设项目、舍块乡扶持壮大村级集体经济项目、2020年农牧民补助资金、中央财政森林生态效益补助资金、退耕还林第一批市级补助资金、舍块乡花椒种植饮水工程、2019年贫困村第一书记工作队长省级补助工作经费、扶贫县区扶贫资金检查审计补助资金、村干部和小组长脱贫攻坚误工补贴经费的支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出18.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区舍块乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.24万元，支出决算为9.24万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为8.10万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少23.63万元，下降71.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少23.63万元，下降74.47%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年没有公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.1万元，占87.66%；公务接待费支出1.14万元，占12.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于舍块乡党委、政府开展脱贫攻坚、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.14万元。其中：

国内接待费支出1.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于舍块乡党委、政府开展脱贫攻坚相关工作产生的接待48批次及500人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区舍块乡人民政府2020年机关运行经费支出277.36万元，2020年机关运行经费支出决算数比2019年增加252.70万元，增长1024.74%。主要原因分析：因脱贫攻坚工作需要，机关运行费用增加，加大了机关运行成本，且2019年只填列了机关运行人头经费，2020年将机关运行的日常公用经费全部填列其中。部门机关运行经费主要用于维持机关正常运转及开展脱贫攻坚工作所产生的商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区舍块乡人民政府资产总额4002.50万元，其中，流动资产1727.84万元，固定资产2118.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产156.12万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2020年度资产总额比2019年增加224.94万元，增长5.95%。其中2020年度固定资产比2019年增加101.84万元，增长5.05%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（GK10-GK12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300556301111

东川区舍块乡人民政府2020年度部门决算公开报表（GK01-GK12）20210823055504064