昆明市东川区教育体育局(本级)2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区教育体育局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区教育体育局(本级)概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟定教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

2.综合管理东川区教育体育工作，负责全区教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展规划，对教育工作中的热点、难点问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.负责本系统党的建设；加强党风廉政建设；负责本系统统战、群团和老干部工作。

5.管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；做好辖区内高等院校的指导和服务工作；拟定招生考试工作方案并组织实施。

6.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全区各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区青少年科技体育活动和校外教育工作。

7.对区属相关部门、乡镇（街道）人民政府（办事处）执行法律法规、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

8.统筹规划全区群众体育工作，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

9.统筹全区竞技体育、青少年体育改革发展；管理全区体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办区级、市级、省级、全国及国际性体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

10.参与拟订教育体育经费筹措和管理政策；管理区本级教育体育经费；监督管理机关和所属事业单位国有资产；统筹管理学生资助工作。

11.按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

12.负责区教育体育系统内部审计工作。

13.规划、推进本系统干部人事制度的人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责教育系统毕业生就业指导工作。

14.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外交流与合作；协助做好涉外学校管理工作，负责全区语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

15.负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

16.领导区教育体育局所属事业单位；负责全区各级各类学校的招生考试和中小学学籍学历管理工作；统筹管理和指导本系统社会组织。

17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.保障机构正常运转，包括单位人员工资、社保、办公费、福利费、车辆运行费等。

2.新增资产以及设施设备的采购。

3.全面改薄基建项目、排危改扩建项目。

4.乡村教师补贴，教育发展专项资金、营养改善计划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区教育体育局(本级)部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区教育体育局(本级)部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表（附表1-附表9）

昆明东川区教育体育局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区教育体育局(本级)部门2020年度收入合计17,656.48万元。其中：财政拨款收入15,631.98万元，占总收入的88.53%%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,024.50万元，占总收入的11.47%。与上年对比增加8,001.1万元，增长83%。主要原因是机构改革，文体局并入后增加了收入。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区教育体育局(本级)部门2020年度支出合计14,921.11万元。其中：基本支出2,466.31万元，占总支出的16.53％；项目支出12,454.80万元，占总支出的83.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加4,961.17万元,主要原因是机构改革，文体局并入后增加了支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区教育体育局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,466.31万元。与上年对比增加1,792.57万元,主要原因分析是部分资金直接拨付到学校，由学校列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,420.89万元，占基本支出的98.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费45.42万元，占基本支出的1.84％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区教育体育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,454.80万元。与上年对比增加3,168.60万元,主要原因分析：1.偿还历史欠债。2.有工程项目完工，使用结转资金支出。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务支出15.00万元，其他一般公共服务支出0.80万元，其他教育管理事务支出12.00万元，学前教育支出470.92万元，小学教育支出369.00万元，高中教育支出2,141.07万元，其他普通教育支出2,838.61万元，主要用于：学校基础设施建设项目、学生资助资金等。中等职业教育支出328.23，全部用于中等职业教育的学生资助。其他职业教育支出2.99万元，特殊学校教育支出128.36万元，其他教育费附加安排的支出1,482.95万元，用于发放学生资助、工程设施建设等；其他教育支出425.29万元，主要用于学生资助资金，体育场馆支出93.55万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出117.13万元，农村基础设施建设支出1,033.82万元，社会发展支出2,763.66万元，用于体育事业的彩票公益金支出178.94万元，用于教育事业的彩票公益金支出17.5万元，用于文化事业的彩票公益金支35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区教育体育局(本级)部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,542.50万元,占本年支出合计的84.06%。与上年对比增加3,327.84万元,主要原因是：是机构改革，文体局并入后增加了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于昆明市2020年乡村学校新建少年宫项目经费15万元和区教育体育局带队中小学生参加昆明市运动会经费0.80万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8,566.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.30%。主要用于：1.基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。2.学校基础设施建设项目、专用设备购置等。3.义务教育均衡发展资金。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出93.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于昆明市东川区老年活动中心和东川区体育馆五人制足球场建设项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出69.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出、各类社会保险费用缴纳。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,797.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.28%。主要用于主要用于学前教育、义务教育、普通高中教育、中职教育的学生资助、特殊教育公用经费、五小建设项目划拨用地款。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区教育体育局(本级)部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.62万元，支出决算为4.52万元，完成预算的179%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.52万元，完成预算的277%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于车辆使用年限长，增加维修维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.52万元，下降25.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.31万元，下降22.43%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约和疫情影响。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.52万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.52万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出4.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出出差、会议、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区教育体育局(本级)部门2020年机关运行经费支出37.88万元，与上年对比减少109.56万元,主要原因是：1.尽量减少不必要的开支。2.部分资金拨付给学校，由学校支付。3.部门机关运行经费主要用于办公费2.05万元，水费0.21万元，电费0.6万元，邮电费0.99万元，维修费0.35万元，培训费0.59万元，劳务费11.02万元，工会经费0.63万元，公务用车运行维护费4.52万元，其他交通费用16.92万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区教育体育局(本级)部门资产总额23749.57万元，其中，流动资产13225.05万元，固定资产1,883.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程7,488.18万元，无形资产1,153.21万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,130.16万元，其中固定资产增加1,597.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产100项，账面原值5.43万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2,227.77万元，其中：政府采购货物支出2,227.77万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

昆明市东川区教育体育局2020年部门决算表（本级）