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昆明市东川区民政局2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区民政局是东川区政府主管社会行政事务的职能部门，负责贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区民政事业发展规划和年度工作计划，拟定民政工作政策和规章并组织实施和监督检查。

1.贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区民政事业发展规划和年度工作计划，拟定民政工作政策和规章并组织实施和监督检查。      

2.负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督工作。  

3.承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员的救助工作。

4.指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会的民主选举、民主管理和民主监督工作；负责村（居）务公开、基层民主建设和基层政权建设工作。

5.负责全区行政区划调整的调研工作；负责需报市政府研究审定的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移报批工作；负责行政区域界线的管理和维护，调处边界纠纷；负责地名档案资料的收集管理工作；负责区划地名工作；承办勘界事宜；负责全区重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6.贯彻执行国家和省、市关于婚姻管理的政策。

7.贯彻执行国家和省、市关于殡葬管理的政策、服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责全区养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

9.贯彻执行国家和省、市关于残疾人权益保护的政策，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.负责全区儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.落实城乡低保应保尽保、精准施保，特困供养实现应养尽养。截止11月，东川区共有农村低保对象16647户22970人；城市低保对象11455户20,480人。今年以来累计发放农村低保资金9,210.27万元，发放城市低保资金12,100万元。全区共有特困供养对象1,119户1,145人，集中供养标准达到了820元/人/月，分散供养达到740元/人/月，今年以来累计发放特困供养金1,215.39万元。

2.紧盯重点群体，着力开展“兜准、兜住、兜牢”行动。全面精准落实脱贫攻坚社会救助兜底保障职责任务，将区扶贫办提供的全区建档立卡贫困户中的一、二级重度残疾人、大病患者、脱贫监测户、特困人员、整户无劳动力户和边缘户共15426人享受低保、特困供养情况进行了比对，统筹组织人员逐人逐户排查研判，对需纳入低保、特困供养、临时救助保障的按程序纳入，对不符合纳入的充分说明理由。对未纳入保障的6111人逐人逐户进行核查研判，在核查研判的基础上共新增纳入保障76人。认真开展三类对象排查，对上级反馈的4817人进行对比，对三类对象中未纳入“三兜”行动排查的417人进行摸排，进一步查缺补漏，持续深化兜底保障成果，做到应保尽保、应养尽养、应助尽助，防止脱贫留下死角。

3.紧盯难点问题，着力协调解决基层存在困难。通过主动征集和区级反馈，共收集社会救助兜底保障方面存在困难和问题共168个，个性问题166个，共性问题2个，个性问题分类进行核查研判，符合社会救助条件的已完成审批并发放了救助资金；涉及人在户不在需纳入保障和易地扶贫搬迁的2个共性问题已全面解决。抓好互检自查和上级反馈问题的整改，把问题整改作为当前巩固脱贫成效的首要任务，加强与扶贫部门的沟通协调，加大信息共享力度，存在的问题全面整改清零。统筹区级相关力量，对2014年-2017年建档立卡人口享受低保、特困供养和残疾人“两项”补贴情况进行梳理，进一步做到“账实相符”“账账相符”。

4.紧盯返贫预警，充分发挥临时救助在脱贫攻坚兜底保障中的作用。进一步加强临时救助工作力度。提高乡镇（街道）审批权限，将乡镇审批额度从2,000元/次提高到3,000元/次。加大乡镇临时救助备用金的储备，每月跟踪了解乡镇临时救助资金支出情况，及时拨付临时救助备用金，结合乡镇实际，确保每个乡镇每季度储备临时救助备用金100万元-250万元，进一步加快了资金的支出进度。加强与扶贫、残联、医保、教育等部门的信息共享，对因病、因残、因学和因突发事件造成生活困难的群众，及时给予临时救助，有效防止脱贫户返贫和边缘户掉队。截止11月，共救助困难群众5433户，发放临时救助资金1,737.94万元。

5.紧盯搬迁群众，及时有效提供社会救助服务。全区搬迁群众中原有低保对象3738户5785人，其中：对门山、起嘎等5千人以上易地扶贫搬迁集中安置点原有低保对象2825户4603人，群众转移户籍后享受城市低保对象377户1069人。为增强搬迁社区社会救助工作力量，对新成立的4个搬迁社区各配备1名区级民政事务员。制定出台《东川区易地扶贫搬迁后续发展社会保障实施办法（试行）》，进一步理顺社会救助服务体系，确保不因搬迁影响群众享受社会救助政策。2020年以来，移民新区共实施临时救助356户，发放临时救助资金120.9万元。

6.紧盯关键环节和重点问题，低保专项治理进一步深化。一是抓细抓实低保办理的关键环节。抓细收入核算，细化入户调查内容，为更加精准核算收入奠定基础。抓实乡镇审核，通过压实乡镇（街道）审核责任从源头上杜绝“人情保”和社会救助领域微腐败问题的发生。二是紧盯重点问题举一反三进行整改。将城乡低保领域存在问题整治作为2020年全区扫黑除恶重点领域专项整治的一项内容，着力整治城乡低保中的“关系保”“人情保”和其它违规享受低保问题。2020年共开展社会救助兜底保障、农村低保专项治理共2次，截止11月底新增、调增低保对象548人，共清理停发因家庭经济情况好转等低保对象3180人。三是多形式开展低保政策宣传。将《农村低保政策进村入户》在“东川发布”“东川民政”和各乡镇（街道）微信公众号进行发布宣传，同时在村（居）委会低保宣传公示栏进行张贴宣传，确保农村低保政策家喻户晓、深入人心、不留死角。

7.及是发放价格补贴。精心组织安排，按时、按标准积极启动机制，采用信用社代发或社银一体化的方式足额发放特殊困难群体的价格临时补贴。截止2020年11月共发放16个月71.3万人次3,820.3万元的价格临时补贴。

8.全区村（居）委员会换届准备工作就绪。一是各乡镇（街道）提前成立由党委、人大、政府主要领导及有关人员组成的村（社区）换届选举工作领导小组及办公室，提前统筹谋划所辖村（社区）换届选举工作。二是通过收集、了解掌握真实情况，对换届选举的形势作出正确的判断，提出准确的应对方案。三是对2016年至2020年任期的村（社区）干部全面开展任期和离任经济责任审计，资产、资金、资源管理使用、财务收支、生活经营和建设项目发包管理等情况，逐一登记造册，并将审计结果通过村（居）务、党务公开栏及时向广大村（居）民公布，接受党员群众监督。四是利用网络、媒体、宣传栏、宣传册等有效形式和手段，加大对换届选举工作纪律的宣传力度，明确纪律的红线，使换届选举纪律入脑入心。

9.城乡社区治理有序推进。一是完善工作机制。出台《关于进一步加强城乡社区治理的实施意见》，成立城乡社区治理工作领导小组。二是落实民主协商。印发《东川区加强城乡社区协商的实施意见（试行）》通知，健全完善村（居）民议事会、红白理事会、道德评议会等群众组织，坚持“四议两公开”工作制度，推行基层事务大事、小事、私事“三事分流”治理机制。三是修订完善村规民约和社区居民公约，健全规章制度。组织引导全区村（居）民委员会严格按照区委“四个必须”要求修订完善村规民约和社区居民公约，充分依靠并发挥村（居）民的主体作用。四是积极构建以社区党组织为核心、社区居委会为基础、社区行政事务服务站为平台、社区居民广泛参与的新型社区管理服务体制，按照“一社区一服务站”的要求设置社区服务站，实现城乡社区“一委一居一站”全覆盖。五是开展各类别试点工作。开展城乡社区治理创新试点1个，政府购买服务示范项目1个，党政群共商共建优秀村（社区）1个，评选区级优秀社会组织1个，优秀社区学雷锋志愿服务工作站4个，创建民主法治示范社区（小区）2个，评选出优秀村规民约（社区公约）19家。

10.做好流浪乞讨救助工作。坚持受助自愿，救助无偿的原则，切实加强对流浪乞讨人员中的未成年人、危重病人、精神病人的救助。积极开展了“流浪孩子回校园”专项行动，使流浪未成年人100%得到救助保护，已实现城市街面基本无流浪乞讨未成年人的目标，2020年1－10月救助流浪乞讨人员140人次。

11.区划地名工作顺利推进。一是铜都街道析置顺利完成。对铜都街道固定资产进行清理划转，拨付铜都街道析置经费183.376万元，区民政局牵头召开析置工作会议4次，制作牌匾117块，印章111枚，完成了碧谷街道办公场所准备及办公设备采购等，3月20日,举行了隆重的授牌授印仪式。二是完成全区毗邻镇（街道）地物地貌调绘、边界线走向位置说明书和边界线协议书编写，完成各种资料成果、图表、文字的整理，签订铜都街道—碧谷街道等5条行政区域管辖界线边界协议书，印制《昆明东川区行政区划图》等工作；三是做好区划地名工作，截止2020年11月，办理小区命名6件，受理门牌编制企业及个人7家，新增道路审批3件，为企业及个人提供地址证明2件。四是《东川地名志》编纂工作稳步推进。截至目前，召开专题协调会2次，搜集整理2000余个条述资料，总体框架基本搭建完成，预计2020年内完成编纂任务。

12.全力推动殡葬事业改革。一是制定并印发了《东川区全面深化殡葬改的实施方案》，成立了由区委、区政府主要领导任双组长的东川区殡葬改革工作领导小组。召开全面深化殡葬改革工作动员大会，签订殡葬改革工作目标责任书。截至目前，全区9个乡镇（街道）、各村（社区）已全部召开殡葬改革动员大会，传达落实区级动员大会会议精神，和9个乡镇（街道）、71家单位签订殡葬改革工作目标责任书。二是抓宣传教育，提高干群殡葬改革意识。制定印发《东川区殡葬改革宣传方案》，截至目前，全区已印发殡葬改革公告6.3万份，深化殡葬改革告知书28万份，殡葬改革宣传手册4万份，宣传单4万份，张贴宣传标语200余条。全区在职干部职工和离退休人员共签订《殡葬改革个人承诺书》56538份。三是大力推进农村公益性公墓建设。在辖区9个乡镇（街道）规划建设农村公益性公墓30个（含7个改扩建），规划建设用地600亩，计划投资3,000万元。截至目前，13个农村公益性公墓已全面开工建设。

13.进一步规范婚姻登记。截止10月底，办理结婚登记1606对，办理离婚登记742对；补领结婚登记712对，补领离婚登记64份。出具查档证明601份。登记合格率为100%。

14.加强民间组织登记管理。一是社会组织法人基础信息实现共享与公开，2020年1月，东川区与全省同步启用云南省社会组织登记管理系统，运用云南省社会组织登记管理平台办理社会组织登记业务4宗，变更业务1宗，注销业务8宗。通过平台进行登记管理，简化了工作步骤，提高了工作效率；二是做好2020年度年检工作，目前年检工作已全面开展，截至目前共有143家社会组织参加年检，年检率达50%以上；三是加强社会组织执法检查工作，对社会组织基本情况、运行情况、财务状况等情况实施随机抽查检查，重点对2家收费社会组织和4家宗教社会组织实施检查，累计出动执法检查20人次；四是加强社会组织登记档案的规范管理，完成了全区224个社会团体，100个民办非企业单位档案进行集中清理规范。

15.加强社会工作人才队伍建设。一是搞好宣传。利用各种场合和机会宣传社会工作人才队伍建设的意义和作用，营造社会工作发展的良好氛围。二是认真抓好相关培训教育。鼓励、动员民政系统干部职工及社区人员积极参加全国社会工作者职业水平考试，精心组织好报名考试工作，并依托考前培训讲座这个平台，对相关工作人员进行社会工作知识培训。

16.养老服务工作进一步夯实。一是完成互联网+智慧养老”平台信息录入。完成录入22家养老机构信息，其中城市公办养老机构1个、民办养老机构1个、敬老院5个、居家养老服务中心15个。完成录入养老床位数1355张，其中公办养老床位1205张，护理型养老床位150张，生成养老床位二维码1300余张，对全部入住人员照片进行了扫描录入。二是加大养老基础设施建设。向上争取资金135万元，启动了福利院三期附属工程进行建设。完成了铜都街道营盘社区、集义社区和小新街社区居家养老服务中心建设任务。启动汤丹镇三家村、中山村两个居家养老服务站建设。

17.孤儿基本生活费、残疾人两项补贴及时发放。截至10月，全区符合认定条件的社会散居孤儿69名，事实无人抚养儿童46名，社会福利院集中供养社会弃婴12名，感染艾滋病儿童5名。截止2020年11月，共办理收养登记17件，解除收养登记1件，累计发放孤儿补助金167.94万元，发放残疾人生活补贴9009人538.35万元，护理补贴5477人421.72万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区民政局2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.昆明市东川区民政局（本级）

2.昆明市东川区人民政府救助管理站

3.昆明市东川区社会捐助接收工作站

4.昆明市东川区居民家庭经济状况核对中心

5.昆明市东川区社会福利院

6.昆明市东川区殡仪馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区民政局2020年末实有人员编制57人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制4人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），事业人员32人（含参公管理事业人员3人）。主要包含以下几个方面：

1.昆明市东川区民政局（本级）

昆明市东川区民政局（本级）编办核定编制18人，其中：行政编制14人，行政工勤编制4人。年末实有职工41名，其中:在职人员23人（含未独立核算二级事业单位昆明市东川区婚姻登记处工作人员2人） ，退休职工18人。2020年新增退休职工李兴英， 杨天云调出，刘涵懿、吴兴荣调进，昆明市东川区婚姻登记处事业单位人员徐丽娟、郭文剑调入。

2.昆明市东川区救助站

编办核定事业编制9人，其中工勤人员1人；年末实有职工10人，其中在职3人，退休7人。与上年相比无变化。在职职工总数3人，同比编办核定编制空编6人。

3.昆明市东川区社会福利院

编办核定事业编制7人，其中工勤人员1人；年末实有职工11人，其中在职9人，退休2人，同比上年无增减；比核定编制超编2人。

4.昆明市东川区社会捐助接收工作站

编办核定事业编制7人，其中工勤人员1人；年末实有职工11人，其中在职10人，退休1人，同比上年减少3人；2020年在职职工何高明、雷萍调出，退休人员庄绕云死亡，在职人数比核定编制超编3人。

5.昆明市东川区殡仪馆

编办核定事业编制4人；年末实有职工8人，其中：在4人，退休4人，同比上年无增减；在职人员同比增加一人，舒兴良调入；退休人员同比上年增加2人员，谭建奇、王国顺退休。

6.昆明市东川区居民家庭经济状况核对中心

编办核定事业编制4人，年末实有职工4人，同比上年无增减。

超编原因：一是组织部对局领导干部的调整交流；二是历年优抚军人退役安置分配所下的政治任务以及事业人员的动态管理。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区民政局2020年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区民政局2020年度收入合计33,950.32万元。其中：财政拨款收入33,814.62万元，占总收入的99.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入56.02万元，占总收入的0.16%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入79.68万元，占总收入的0.23%。与上年对比收入合计同比减少13.08%，其中：财政拨款同比减少2078.57万元，下降13.06%，经营收入同比增加11.68万元，提高26.34%，其他收入与上年相比减少67.42万元，下降35.45%。主要原因分析：财政拨款收入较上年有所减少原因是因机构改革，救灾应急、优抚、医疗救助等职能划出，相应专项经费收入减少；经营收入同比增加26.34%，增加原因是因昆明市东川区殡仪馆经营收入增加；其他收入减少较多的原因为2020年非同级财政拨款收入减少较大。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区民政局2020年度支出合计36,347.51万元。其中：基本支出1,109.38万元，占总支出的3.05%；项目支出35,182.12万元，占总支出的96.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共56.02万元，占总支出的0.15%。与上年对比支出合计同比减少4,846.25万元，下降11.76%，其中：基本支出同比增加42.42万元，提高3.98%,原因社会保障缴费较上年有所增加，人员经费支出相应增加；项目支出同比减少4,900.34万元，下降12.23%，主要原因是因机构改革，救灾应急、优抚、医疗救助等职能划出，相应专项经费支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助增加36.34%为殡仪馆经营收入增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,109.38万元。与上年对比增加增加42.42万元，提高3.98%,原因社会保障缴费较上年有所增加，人员经费支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,012.04万元，占基本支出的91.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97.33万元，占基本支出的8.77%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,182.12万元。与上年对比减少4,900.34万元，下降12.23%，主要原因是因机构改革，救灾应急、优抚、医疗救助等职能划出，相应专项经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况为：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10万元；民政事务管理支出1,041.43万元、社会福利支出950.19万元、残疾人事业支出1,140.52万元、最低生活保障支出24,100.29万元、临时救助支出4,794.79万元、特困人员救助供养支出1,109.74万元、其他生活救助支出282.16万元、其他社会保障和就业支出20万元、老龄卫生健康事务支出501.51万元、彩票公益金安排的支出658.50万元、抗疫相关支出573万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出34,965.99万元，占本年支出合计的96.2%。与上年对比减少4,300.58万元，下降10.95%，主要原因是因机构改革，救灾应急、优抚、医疗救助等职能划出，相应专项经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于“扶贫凝聚群众心、共建幸福家园” 社区居民融合项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出34,454.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.54%。主要用于：民政事务管理支出1,535.11万元、行政事业单位离退休支出33.40万元、抚恤支出3.41万元、社会福利支出1,382.60万元、残疾人事业支出1,140.52万元、最低生活保障支出24,100.29万元、临时救助支出4,847.25万元、特困人员救助供养支出1,109.74万元、其他生活救助282.16万元、其他社会保障和就业支出20万元。

9.卫生健康（类）支出501.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于老龄卫生健康事务支出501.51万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区民政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.18万元，支出决算为16.87万元，完成预算的773.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.36万元，完成预算的1,363.33%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的52.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是昆明市东川区民政局车辆编制数为1辆，但昆明市东川区民政局（本级）及下属二级事业单位公车保有量为7辆，东川区殡仪馆、东川区救助站因工作需要，车辆运行维护费较大。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.08万元，下降15.44%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少3.19万元，下降16.31%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长27.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格按照厉行节约，严控“三公”支出的要求，“三公”经费支出逐年递减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.36万元，占96.99%；公务接待费支出0.51万元，占3.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.51万元。其中：

国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政事务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区民政局2020年机关运行经费支出50.57万元，与上年对比增加19.76万元，增长64.14%。主要原因是分配到东川区村（社区）人员培训经费，在决算中由民政局支出，故较上年支出增加较大。机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、车辆运行费、公务接待费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区民政局资产总额4,487.16万元，其中，流动资产965.18万元，固定资产2,658.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程783.08万元，无形资产80.61万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,065.10万元，其中固定资产增加307.57万元、流动资产减少2,372.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.5万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区民政局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300231401111

昆明市东川区民政局2020年度部门决算表.XLS20210823012823942