监督索引号53011300432701000

昆明市东川区林业和草原局2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规划、计划并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导、实施林业和草原有害生物防治、检疫、监测工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全区森林采伐限额，经国家、省级、市级批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林场的国有森林资源。负责国家级、省级、市级公益林申报，组织实施区级公益林划定，组织实施公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出调整昆明市东川区重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的申报建议并按程序报批。牵头有关部门拟订风景名胜区的发展规划，报经批准后指导实施。负责国家级、省级和市级风景名胜区、世界自然遗产等的申报和相关管理工作，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，组织、指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作。

8.执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业和草原产业相关标准，组织、指导林产品质量监督，负责生态扶贫有关工作。

9.组织实施国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织和监督生态定位站和生态体系建设。

10.指导昆明市东川区自然资源公安工作，监督管理昆明市东川区自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织国有（集体）林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级、区级财政性资金安排建议，按规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.扎实抓好《东川区生态修复示范区规划》、《东川区“十四五”林业和草原发展规划》、《东川区“十四五”森林经营方案》、《东川区“十四五”期间年森林采伐限额方案》、《东川区白鹤滩水电站淹没区栗喉蜂虎保护规划》编制工作。

2.围绕生态修复示范区建设，按照林业生态建设暨城乡园林绿化“三年行动”方案，大力推进绿化造林，持续扩大城乡增绿空间。2020年完成各类林业生态建设任务5.55万亩，其中天保工程人工造林0.5万亩，退耕还林经济林果种植项目0.8万亩，2020年新一轮退耕还林工程建设任务3.22万亩，第二批新一轮退耕还林工程0.36万亩的建设任务，“四沿”绿化0.27万亩，市级低效林改造0.1万亩，小江流域面山造林0.3万亩。全年林业生态建设任务完成率为100%，面积合格率为100%。大力推进乡村振兴绿化及森林乡村创建工作，完成雪松、藏柏，冬桃、水冬瓜等树种栽植17830株。

3.严格执行森林资源管理目标责任制，落实使用林地定额管理制度，强化林木采伐管理。全年审核受理建设项目使用林地报件59件，批准项目19件，面积1149.6883公顷，缴森林植被恢复费8614.4995万元。积极做好2020年森林资源监督、森林资源监测、森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作。开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治，对26个非法侵占林地种茶毁林违法违规问题疑似图斑进行清理核查。启动并开展全区自然保护地整合优化工作，按时上报自然保护地整合优化和勘界立标成果。严管严控野生动植物非法野生动物交易行为，做好在养禁食陆生野生动物补偿工作，对2584只在养禁食陆生野生动物补偿金额进行核算，兑付养殖单位（户）补偿资金130.314万元，注销驯养繁殖和经营利用许可证件14份。

4.按照“1+2+N”农业产业发展思路，打造以核桃、花椒为主的两大支柱林产业。做好核桃产量产值调查工作，开展核桃无性系多品种区域性实验23个点，通过嫁接优良品种打造样板林，持续推动核桃产业提质增效。牵头制定出台《东川区花椒产业发展“三年行动”（2020-2022）实施方案》、《东川区花椒产业栽种专项扶持办法（试行）》，计划3年内完成花椒种植20万亩，2020年区级花椒种植面积为46579.7亩。积极探索林菌、林药、林花、林禽等林下经营模式，2020年2户特色经济林果初加工规范化试点项目通过市级检查验收，新申报林下经济示范基地6户、森林庄园1户、特色经济林果初加工规范化试点项目10户，目前已完成市级检查组现地核查。

5.深入谋划推动林业生态修复（PPP）项目、围栏种草、东川区石漠化综合治理、低效林改造、国家森林抚育、花椒产业、核桃提质增效等一批重大林业建设项目，林草项目总体形成“谋划一批、储备一批、推进一批”的良好态势,目前国家级天保人工造林、小江河道及面山绿化工程、退耕还林经济林果种植、小江河道及面山绿化（城区段）造林工程、东川区中心苗圃、花椒产业项目有序推进，东川林业生态修复PPP项目有望年前开工建设。全年包装项目12个，完成区级下达任务数10个的120%，其中亿元以上项目2个；全年新争取项目7个，完成区级下达任务数2个的350%；新开工项目7个，完成区级下达任务数4个的175%。

6.认真落实《关于完善集体林业改革的实施意见》精神，抓好集体林业综合改革试验示范区试验任务落实，配合省级完成辖区3个国有林场改革国家级验收工作，稳步推进国有林区基础设施建设。抓好改革典型示范推广，巩固集体林权制度改革成果。探索林业生态建设与脱贫攻坚后续巩固深度融合，通过扶持发展脱贫攻坚造林专业合作社，吸纳贫困人口参与绿化造林，增加贫困群众劳务收入，助推脱贫攻坚后续巩固和乡村振兴。全区已组建造林专业合作社36个，其中乡镇（街道）造林专业合作社9个，村级造林专业合作社27个。

7.积极推进核桃区域性种植试验、坝塘林区林草立体种植研究示范等省、市科技推广项目，做好以及核桃选优、收集圃建设等科技项目，开展核桃嫁接、花椒种植技术培训200余人次。做好种苗调运和苗木质量检验工作，完成种苗质量检验67批次284.36万株。实施林业有害生物防治面积12193亩，开展2020年松材线虫病春季普查为41.4万亩，实施草原鼠害、病虫害及毒害杂草防治16000亩，开展苗圃检疫380亩，花卉检疫0.6万株，苗木检疫274万株，调运检疫木材198立方米。

8.严管严控，森林防火形势总体平稳。截止2020年5月31日，全区共发生火灾2起，过火总面积1366.8亩，受害森林面积23.55亩，实现火灾当日扑灭率100%，火案查处率100％。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区林业和草原局部门2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.昆明市东川区林业和草原局

2.昆明市东川区新村林场

3.昆明市东川区阿旺木材检查站

4.昆明市东川区林业技术推广站

5.昆明市东川区森林病虫害防治检疫站

6.昆明市东川区二二二林场

7.昆明市东川区法者林场

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区林业和草原局部门2020年末实有人员编制152人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员137人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆40辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区林业和草原局没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区林业和草原局部门2020年度收入合计10,858.39万元。其中：财政拨款收入10,758.91万元，占总收入的99.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入99.48万元，占总收入的0.92%。与上年对比减少了319.1万元，主要原因是本年结转资金未拨付至单位。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区林业和草原局部门2020年度支出合计16,766.71万元。其中：基本支出2,840.31万元，占总支出的16.94%；项目支出13,926.4万元，占总支出的83.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了9901.41万元，主要原因是上年结转结余资金较多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,840.31万元。与上年对比增加6.63万元，主要原因为人员变动及工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,772.93万元，占基本支出的97.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.38万元，占基本支出的2.37%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,926.4万元。与上年对比增加9894.79万元，主要原因是支出上年结转结余资金较多。主要工作是开展生态保护、退耕还林、森林防火、森林生态效益等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出16,351.49万元，占本年支出合计的97.52%。与上年对比增加了9779.45万元，主要原因是上年结转结余资金较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,870.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于林业行政运行、林业事业机构、维持单位正常运行支付办公费、水电费、公务接待费、差旅费等费用。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出78.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于支付离退休人员工资、特需费、公用经费支出。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出6,523.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.89%。主要用于造林支出。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出7,816.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.8%。主要用于森林防火、植树造林、森林火灾保险等支出。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出63.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。森林防火方面支出。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.98万元，支出决算为28.07万元，完成预算的312.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为21.66万元，完成预算的361%；公务接待费支出决算为6.41万元，完成预算的215.1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年中有追加，所以超预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.16万元，下降0.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.97万元，下降15.47%；公务接待费支出决算增加3.81万元，增长146.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度森林防火任务重，出勤较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.66万元，占77.18%；公务接待费支出6.41万元，占22.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。保障林业局机关及所属事业单位开展天然林保护、植树造林、退耕还林、森林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6.41万元。其中：

国内接待费支出6.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待114批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,062人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障林业局机关及所属事业单位开展天然林保护、植树造林、退耕还林、森林防火等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区林业和草原局部门2020年机关运行经费支出26.58万元，与上年对比减少25.8万元，主要原因是本年度用行政经费开支的差旅费、燃油费等有所减少。部门机关运行经费主要用于开展日常办公，维护机关正常运转产生的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区林业和草原局部门资产总额7298.59万元，其中，流动资产2432.97万，无形资产1043.26万元，其他资产3822.36万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3393.81万元，其中固定资产增加1328.06万元，流动资产减少5749.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值42.26万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3601.01万元，其中：政府采购货物支出588.96万元；政府采购工程支出3012.05万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

区林草局公务用车运行维护费包含37辆防火车运行维护费、保险费等。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300432701111

昆明市东川区林业和草原局2020年决算公开表20210823042952777