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昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省、市有关扶贫的方针政策，负责拟订全区扶贫发展规划和政策措施。

2.负责扶贫开发项目的立项、指导和监督检查。

3.负责组织协调社会力量参与扶贫开发工作。

4.负责扶贫的监测、统计、宣传、信息交流等工作。

5.承办区人民政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是做好“雨露计划”工作。2020年职业教育雨露计划补助通过资格审核学生共3330人次，补助资金499.5万元。二是扶贫小额信贷工作。截至目前，已发放农户贷款 7142户34935.4万元。三是村级光伏扶贫电站建设工作。东川区村级光伏扶贫项目实施方案确定的电站装机总容量为36.54MW，总投资2.5578亿元，计划建设村级光伏扶贫电站5座、联村光伏扶贫电站11座，共计16座。项目涉及全区9个乡镇（街道）的119个贫困村，共关联贫困户7299户，贫困人口26993人。2020年以来光伏发电收益 1641.53万元，设置公益性岗位 2509个，吸纳贫困人口就业2509人，发放公益性岗位工资 125.45万元。四是建立完善防止返贫监测和帮扶机制。制定《东川区农村人口精准防贫监测预警和帮扶工作方案》，开展动态管理，开展脱贫人口“回头看”精准排查和“两摸底一核查”，共核查出“两摸底人员”3232户10612人（其中脱贫监测户2426户8110人，卡外边缘户806户2502人）。五是全力推进东西部扶贫协作。推进人才交流。选派党政挂职干部和专业技术人才开展交流学习，开展好两地人才交流，组织扶贫干部赴沪培训不少于10人，组织教育、卫生、人社等行业系统人员赴沪培训不少于10人，目前培训方案已经完成并上报昆明市扶贫办，共两期，21人。加强资金管理。目前2020年沪滇帮扶项目资金共3600万都已拨付到相应的实施单位。六是牵头完成全区扶贫项目库建设工作。加强做好脱贫攻坚项目库建设，在中央、省、市还未出台建设脱贫攻坚项目库之前，东川区2017年提前开展脱贫攻坚项目库建设，截止2020年11月全区共计从脱贫攻坚项目库中挑选项目安排建设61个，安排资金3.89亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制4人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人.

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室2020年度收入合计16,618.19万元。其中：财政拨款收入16,602.47万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.72万元，占总收入的0.09%。与上年对比2020年财政拨款收入减少4233.5万元，减幅20.3%，主要是2020年东川区村级光伏扶贫项目完工，项目资金减少安排。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室2020年度支出合计17,053万元。其中：基本支出639.36万元，占总支出的3.75%；项目支出16,413.64万元，占总支出的96.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少5552.02万元，减幅24.56%，主要原因是2020年东川区村级光伏扶贫项目完工，项目资金减少安排。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出639.36万元。与上年对比减少32.74万元,主要原因是2020年机构人员变动行政人员减少1人，公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出607.9万元，占基本支出的95.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.46万元，占基本支出的4.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,413.64万元。用于专项业务工作的经费支出21932.92万元。与上年对比减少了5519.28万元。

主要原因是2020年东川区村级光伏扶贫项目完工，项目资金减少安排。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2020年职业教育“雨露计划”补助项目支出498.6万元，用于东川区2020年春秋季学期职业教育“雨露计划”补助工作,补助标准为每人每学期1500元，通过对“两后”生的补助，减轻建档立卡贫困家庭的教育负担，让更多建档立卡贫困家庭子女掌握一门专业技术，实现就业增收。

2.村级光伏电站建设项目支出5834.22万元，用于建设16座村级光伏扶贫电站，其中：单村电站5座、联村电站11座。电站装机总容量为36.54MW，于2020年6月底通过验收，带动119个贫困村村民长期稳定增收。

3.2020年扶贫小额到户贷利息支出1787.67元，主要用于2018年、2019年、2020年建档立卡贫困户的贷款利息支出。全区发放建档立卡贫困户和边缘易致贫户共7345户扶贫小额信贷贷款共计35933.9万元。

4.小额扶贫到户贷款风险补偿金支出2963.8万元，存入风险金账户，风险补偿金专项用于金融机构向建档立卡贫困户发放扶贫小额到户贷款后 ,贫困农户确因特殊困难产生的呆账补偿。呆账经认定后 ,用风险金补偿80%,由金融机构承担 20%。

5、驻村工作队员专项补助及其工作经费支出407万元，贫困村第一书记（工作队长）、总队长工作经费407万元，主要用于为驻村困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费、差旅费；包村科级领导干部、驻村工作队员补贴经费447.48万，分为工作经费、生活补助、交通补助3个部分，工作经费主要用于为驻村困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费、差旅费等。生活补助、交通费主要用于队员在驻村期间生活费和往返驻地与单位间交通费。

6、脱贫攻坚自查普查经费支出1221.78万元，主要用于东川区自查，及接受并通过国家普查工作经费。一是东川区自查，分村、户两级，核实核准信息。入户核查34937户，其中建档立卡户28731户，卡外边缘户613户，一般农户5593户。二是异地县互查，接受禄劝、寻甸8个督导组对我区8个乡镇（街道）互检自查工作开展督导。三是接受国家普查，全面了解贫困人口脱贫实现情况，重点围绕脱贫结果的真实性和准确性，调查贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等，为分析脱贫攻坚成效、总结发布脱贫攻坚成果提供真实准确的统计信息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出16,922.47万元，占本年支出合计的99.23%。与上年对比减少5410.22万元，主要原因是2020年东川区村级光伏扶贫项目完工，项目资金减少安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出691万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于2010507专项普查活动支出科目列支2020年脱贫攻坚普查经费30万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休科目列支退休人员医保等费用4.29万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出16,049.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.84%。主要用于2130501行政运行科目列支在职人员工资及机关运行经费392.72万元；22130502一般行政管理事务科目列支脱贫攻坚专项扶贫项目监督检查费14.99万元；2130505生产发展科目列支东川区村级光伏扶贫项目5834.22万元、小额扶贫到户贷款贴息资金1787.67万元、扶贫到户贷款风险补偿金2963.8万元；2130506社会发展科目列支职业教育“雨露计划”补助498.6万元；2130550扶贫事业机构科目列支在职人员工资及运行经费226.63万元；2130599其他扶贫支出科目列支脱贫攻坚普查经费145.23万元、脱贫攻坚巩固提升专项经费438万元、脱贫攻坚互检自查经费285.55万元、村组干部误工补贴2260万元、贫困对象动态管理补助经费21.18万元、驻村工作队第一书记（总队长）工作经费407万元、扶贫资金监测和绩效评价经费1.69万元、村级光伏发电项目管理费20万元、巩固阶段定期跟踪监测经费19.66万元、扶贫工作经费14.8万元、包村科级领导驻村工作队员先锋队员补贴经费447.87万元、扶贫开发成效考核经费21万元、建档立卡贫困人口城乡居民基本医疗保险个人缴费补助经费168.99万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出177.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于2210105农村危房改造科目列支东川区村级光伏扶贫项目资金177.58万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.84万元，支出决算为46.84万元，完成预算的2545.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.46万元，完成预算的538.33%；公务接待费支出决算为40.38万元，完成预算的6309.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因根据东财预〔2020〕2号文件开展脱贫攻坚互检自查工作，根据昆财农〔2020〕48号文件开展国家和省级扶贫开发成效考核，年中追加公务接待经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加34.25万元，增长271.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.35万元，下降34.15%；公务接待费支出决算增加37.6万元，增长1,352.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因根据东财预〔2020〕2号文件开展脱贫攻坚互检自查工作，根据昆财农〔2020〕48号文件开展国家和省级扶贫开发成效考核，年中追加公务接待经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.46万元，占13.79%；公务接待费支出40.38万元，占86.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费40.38万元。其中：

国内接待费支出40.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,625人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚自查、督查、脱贫成效考核发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费支出31.46万元，与上年对比减少了16.12万元,主要原因工作中尽量节约行政经费。部门机关运行经费主要用于办公费用5.65万元，印刷费0.26万元，邮电费0.25万元，差旅费1.48万元，会议费0.04万元，培训费0.04万元，公务接待费0.05元，工会经费6.3万元，公务用车运行维护费0.98元，其他交通费用（公务交通补贴）17.39万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室资产总额5977.37元，其中，流动资产5736.1元，固定资产239.77元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加880.99万元，其中固定资产增加24.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表                                                                    

                                                                  单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年结转结余资金87.5万元，比上年减少4,38.8万元，减幅83.25%。一般公共预算基本支出结转结余8.5万元，比上年增加8.5万元；一般公共预算项目支出结转结余78.99万元，比上年减少408.5万元，减幅83.8%；政府性基金预算项目支出结转结余0万元，政府性基金预算基本支出结转结余0万元；非同级财政拨款结转结余0万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

非同级财政拨款收入：指单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300432801111

昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室.XLS20210823042114076