监督索引号53011300556201000

昆明市东川区红土地镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区红土地镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区红土地镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联等日常工作。

2.贯彻执行党中央、国务院关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规，拟定扶贫开发规划和政策措施并组织实施；组织实施扶贫开发项目，巩固扶贫开发成效；配合有关部门组织和监督扶贫资金的使用；组织指导劳动力转移培训；负责扶贫开发的统计监测工作。承担镇、村经济发展、规划、建设及管理，承担生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、企业管理、统计、应急管理等职责；负责项目建设、招商引资、投资促进、行业商会建设、农民负担监督、市场监管、新经济组织等工作。

3.承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

4.承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、村镇管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。

5.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

6.承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。

8.承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

9.承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公共设施维护与管理等服务性工作。

10.承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

11.承办财政收支管理等服务性工作。

12.承办应急救灾、安全生产、消防安全、交通安全、生态环境保护等服务性工作。协调农村公路的建设、管理和维护等服务性工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是具有里程碑意义的一年，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，牢牢把握高质量发展根本要求，按照区委“11311”发展思路，深入融入全区“1+5”产业体系，“十三五”圆满收官，“十四五”扬帆起航，全镇脱贫攻坚取得决定性胜利，乡村振兴全面开启；2020年是不平凡的一年，面对困难和挑战，我们锐意进取，埋头实干。克服新冠疫情影响，持续抓好“六稳”“六保”工作，全镇经济社会稳中有进，较好地完成了镇第三届人民代表大会第四次会议确定的各项目标任务。

1.脱贫攻坚硕果累累，脱贫成效不断巩固

全面落实脱贫攻坚成效巩固各项措施，不断强化防贫预警机制和工作措施，在贫困村100%脱贫摘帽、贫困人口100%实现脱贫的基础上，持续巩固脱贫攻坚成果，以优异的成绩顺利通过国家脱贫攻坚大普查、国家东西部协作考核以及省、市脱贫攻坚成效考核。

2.项目建设持续突破，经济发展更具潜力

一年来，我们致力于夯实基础，发展承载能力进一步增强。按照区委“五个一百”项目行动计划工作要求，推进和完成了一批基础性工程和基础设施建设项目，为全镇经济社会持续发展奠定了新基础。

3.乡村振兴全面开启，群众生活锦上添花

产业发展得到壮大。不断提高农村生产组织化程度，15个村均成立了村集体经济合作社或公司，带动和引导农户加入产业发展，各村均确定1个以上主导产业，1个以上辅助产业，集中流转土地4675亩，产业规模化效应进一步聚集，村集体经济运行平稳，经济体量不断增加，产业发展势头良好。

人居环境得到改善。开展行政村公厕改造，完成行政村公厕建设8座，制定公厕管护责任牌、完善保洁制度；开展农村垃圾集中清运，配备垃圾集装箱、可卸式垃圾车等，有效提升行政村垃圾的收集率；开展农村户厕改造，完成农村户厕改造653座，有效解决传统旱厕不卫生的问题；开展农村人居环境集中整治，乡村环境进一步提升；开展示范村创建工作，示范带动进一步增强。

乡风文明得到巩固。继续加大乡风文明宣传力度，利用公众号、村村响宣传引导教育，着重社会主义核心价值观、移风易俗、殡葬改革、村规民约等方面的宣传，获得全镇各族群众积极支持。

4.疫情防控成效显著，内防外控措施得力

积极应对新冠肺炎疫情，严格按照“外防输入、内防反弹”的要求，全面动员，广泛发动，第一时间成立疫情防控指挥部，建立镇、村、组“三级包保”责任制和“网格长”负责制，抽调精干力量，设置123个网格。及时召开指挥部调度部署会，精心部署各项防控工作，完善各项防控措施；严格落实各项防疫指令，及时筹措防疫物资。自疫情爆发以来，全镇无一例感染和疑似病例，有效保障全镇经济社会有序发展。

5.社会治理成效显著，平安建设深入人心

全面提升社会治理水平。坚持社会治理“1566”工作思路，实现社会治理 “五化”发展，加快构建社会治理“六大体系”，持续提升“六项治理能力”。全面提升社会服务水平。发挥村两委的主导作用，统一由村两委负责辖区内社会治理工作。持续抓好“四议两公开一监督”等村级基本制度落实，健全完善“三治”结合的乡村治理体系。完善村民自治，建设法治乡村，加强农村法治宣传教育，增强基层干部法治观念，提高广大群众法治素养。全面强化社会治安综合治理。按照“以评促创、以创促建、重在建设、注重长效、惠及百姓、造福社会”的思路，深化文明乡镇、村、文明单位、文明家庭、文明校园创建，全面推进新时代文明实践中心建设。全面深化扫黑除恶专项斗争。坚持“严打、严防、严治、勤管、深建”五措并举，围绕扫黑除恶专项斗争重点打击对象，将斗争锋芒指向人民群众反映最强烈、最深恶痛绝的黑恶势力，坚决打掉黑恶势力犯罪团伙，保障人民群众生命财产安全。

6.民生福祉明显改善，幸福指数不断攀升

一年来，我们致力于改善民生，提升人民群众幸福指数。从扶贫帮困、社保救助方面入手，一件事接着一件事干，切实保障广大群众的获得感、幸福感、安全感。

7.自身建设持续深化，服务水平不断提升

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及十九大、十九届三中、四中、五中全会精神作为首要政治任务，调整完善乡村公共服务清单，为民服务更加便捷优化；大力开展普法宣传教育，全面提升群众法治意识；严控“三公”经费开支；规范提升便民服务工作水平，进一步优化发展软环境；加强扶贫和民生政策资金、工程项目资金、农村集体“三资”监管，健全完善有关制度规定；自觉接受人大代表和社会各界监督，人大代表议案建议办结率100%；严格执行中央八项规定，继续整治形式主义、官僚主义，扎实开展“以案示警、以案为戒、以案促改”警示教育；圆满完成第七次全国人口普查，顺利完成征兵任务；妇女、儿童、青少年、老年人、民族宗教、防震减灾、科普、保密、档案、地方志、工会、红十字、关心下一代等工作获得新发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区红土地镇2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.人大办公室；

2.政府办公室；

3.党委办公室；

4.纪委办公室；

5.昆明市东川区红土地镇财政所 ；

6.昆明市东川区红土地镇农业综合服务中心；

7.昆明市东川区红土地镇文化广播电视服务中心；

8.昆明市东川区红土地镇村镇规划建设服务中心；

9.昆明市东川区红土地镇社会保障服务中心；

10.昆明市东川区红土地镇安全生产监督和环境保护管理中心；

11.昆明市东川区红土地镇为民服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区红土地镇2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制43人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人）。其他人员0人。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。其余2辆为上级调拨消防车及洒水车。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区红土地镇没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区红土地镇2020年度收入合计4792.73万元。其中：财政拨款收入4745.45万元，占总收入的99.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入47.28万元，占总收入的0.99%。与上年对比减少1595.64万元，主要原因是2019年度为脱贫攻坚决战之年，扶贫项目较多，项目资金量较大，本年度项目资金量有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区红土地镇2020年度支出合计5591.8万元。其中：基本支出2171.59万元，占总支出的38.84％；项目支出3420.21万元，占总支出的61.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少694.79万元，主要原因是2019年度为脱贫攻坚的决战之年，我镇农村危房改造资金、串户路资金、农村通达工程等资金量较大，资金支出量较大，本年度有所减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区红土地镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2171.59万元。与上年对比减少265.04万元,主要原因分析单位人员变动以及政策性变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.93％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区红土地镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3420.2万元。与上年对比减少429.76万元,主要原因是2019年度为脱贫攻坚的决战之年，我镇农村危房改造资金、串户路资金、农村通达工程等资金量较大，资金支出量较大，本年度有所减少。 本年度具体项目开支及开展工作情况本单位2020年农牧民补助奖励任务20万元，开展2020年中央森林生态效益补偿工作123.78万元；开展2020年省级森林生态效益补偿工作46.6万元；开展东退耕还林工作331.33万元，开展红土地镇花椒产业建设项目，500万元；开展红土地镇人饮工程项目520.18万元；开展花椒种植饮水项目507.83万元；新乐、蚂蟥箐村蜜蜂养殖项目100万元；开展蚂蟥箐村鱼类养殖基地建设项600万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区红土地镇2020年度一般公共预算财政拨款支出5453.86万元,占本年支出合计的97.53%。与上年对比减少323.42万元,主要原因2019年度为脱贫攻坚决战之年，扶贫项目较多，项目资金量较大，本年度项目资金量有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1639.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.07%。主要用于以下几个方面：人大事务支出37.98万元；政府办公室及相关机构事务支出1440.8万元；财政事务支出37.97万元；纪检监察事务支出25.31万元；群众团体事务支出1万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出86.92万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出269.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.34%。主要用于基层政权建设和社区治理支出233.96万元；行政事业单位养老支出19.34万元；抚恤16.46万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出461.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于退耕还林农户补助。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3044.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.82%。主要用于以下几个方面：主要用于农业生产发展支出420万元；农业资源保护修复与利用支出20万元；森林生态效益补偿支出170.38万元；其他林业和林草支出108.77万元；农村基础设施建设520.18万元；生产发展支出128.78万元；其他扶贫支出391.64万元；对村民委员会和村党支部的补助支出90万元；对村集体经济组织的补助21.43万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出16.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于保障性安居工程支出16.4万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出22.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于安全监管事务22.47万元。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区红土地镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.68万元，支出决算为6.67万元，完成预算的99.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.09万元，完成预算的99.8%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算的99.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇按照年初预算，提高三公经费的使用效益，厉行勤俭节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.73万元，增长10.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.62万元，增长12.18%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长7.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年我镇脱贫攻坚成效检查、招商引资、新冠疫情防控等活动增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.09万元，占76.31%；公务接待费支出1.58万元，占23.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.09万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障开展相执行公务和关业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.58万元。其中：

国内接待费支出1.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次378人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区红土地镇2020年机关运行经费支出366.68万元，与上年对比减少100.04万元,主要原因分析一是2020年我镇在职职工减少，且因新冠疫情工作减少不必要的培训及出差，从而减少办公经费、差旅费；二是2020年我镇已完成脱贫攻坚考核，减少因脱贫攻坚而产生的材料费及印刷费等。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区红土地镇资产总额6114.24万元，其中，流动资产5040.52万元，固定资产1072.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.72万元，其中固定资产增加22.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值814.03万元；处置车辆0辆，账面原值65.32万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                 国有资产占有使用情况表                                                                      

                                                                  单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300556201111

附件3：昆明市东川区红土地镇人民政府2020年度部门决算表（GK01-GK12）20210824042836543