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昆明市东川区汤丹镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区汤丹镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区汤丹镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区汤丹镇人民政府的职能主要有：贯彻落实党的路线、方针、政策；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励新办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全镇范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：

1.具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等。

2.外部收益和成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其他辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等。

3.具有一定规模经济、收益可排他的公共品或服务，如医疗、文化以及其他一些社区福利项目。

4.基本的政府行政管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是巩固脱贫攻坚成效，站在全新的历史起点，实施乡村振兴，为建设幸福美丽新汤丹而努力奋斗的重要之年，镇政府的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，按照省、市、区相关要求，紧紧围绕区委提出的“11311”工作思路，结合汤丹实际，巩固好脱贫攻坚成效，打好产业转型、生态建设攻坚战，实施好历史文化名镇建设和人居环境提升两大工程，织牢安全生产、信访维稳、民生保障、廉政建设四张防控网，为汤丹经济社会又好又快发展谱写新篇章。

2020年，汤丹镇经济社会发展主要预期目标建议为：工业生产总值增长8%以上；固定资产投资增长10%以上；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长7%以上；社会消费品零售总额增长10%；人口自然增长率控制在5‰以内；同时完成区委、区政府下达的各项目标任务。围绕实现以上目标，将重点做好以下五个方面的工作：

1.巩固脱贫成效，以更高质量决胜小康。聚焦“两不愁三保障”，落实“四个不摘”要求，完善基础补短板、精准施策补缺项、统筹力量补缺位，持续巩固脱贫攻坚成果，全面建成小康社会。

2.一二三产融合，以更高水平助推转型。积极布局优势农业产业、农产品深加工、新能源产业、旅游项目建设，逐步调整产业结构，形成农业、工业、服务业相互融合发展的产业格局，为乡村振兴奠定坚实基础。

3.坚持绿色发展，以更高站位建设美丽汤丹。全面贯彻习近平生态文明思想，方向不变、力度不减，以前所未有的决心和力度加强生态环境保护，建设天蓝地绿水清的美丽汤丹。

4.聚焦社会治理，以更高关怀增进民生福祉。突出普惠性、保障性，下大力气补短板、强弱项、促公平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

5.突出高效服务，以更高标准加强自身建设。坚守初心使命，创新行政方式、提高行政效能、提升执政能力，建设人民满意的服务型政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区汤丹镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.昆明市东川区汤丹镇人民政府      

2.昆明市东川区汤丹镇农业综合服务中心

3.昆明市东川区汤丹镇社会保障综合服务中心

4.昆明市东川区汤丹镇文化综合服务中心

5.昆明市东川区汤丹镇村镇规划建设服务中心

6.昆明市东川区汤丹镇为民服务中心

7.昆明市东川区汤丹镇财政所

8.昆明市东川区汤丹镇安全生产监督和环境保护中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区汤丹镇人民政府2020年末实有人员编制92人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员47人（含参公管理事业人员5人）。其他人员3人，主要是根据中共昆明市东川区委办公室 昆明市东川区人民政府办公室印发《关于进一步加强基层安全生产和环境保护监督管理队伍建设的实施意见》的通知（东办发〔2015〕3号）文件要求，汤丹镇安全生产监督和环境保护中心招聘人员。

离退休人员35人。其中：离休1人，退休34人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区汤丹镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇人民政府2020年度收入合计3,921.55万元。其中：财政拨款收入3,868.51万元，占总收入的98.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入53.04万元，占总收入的1.35%。与上年对比减少2569.72万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款较上年减少1664.54万元，政府性基金预算财政拨款较上年减少898.74万元，其他收入上年减少6.44万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇人民政府2020年度支出合计4,710.47万元。其中：基本支出2,526.05万元，占总支出的53.63％；项目支出2,184.43万元，占总支出的46.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1508万元，主要原因分析：一是基本支出较上年减少164.01万元；二是项目支出较上年度减少1343.99万元，减少的项目包括东扶联发〔2019〕24号2018年农村公路通达工程115.58万元，东扶联发〔2019〕21号农村危房改造233.59万元，东扶联发〔2019〕28号2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算338.25万元，东扶联发〔2019〕12号汤丹镇木瓜种植水基础设施建设项目100万元，昆财农〔2019〕69号2019年上海市对口帮扶云南省项目资金（汤丹镇田坝村生猪养殖）270万元，东扶联发〔2019〕12号洒海村木瓜种植项目161.4万元，东扶联发〔2019〕22号种养循环一体化项目高山蔬菜基地基础设施建设项目290万元，东扶联发〔2019〕23号东川区汤丹镇海子村高山蔬菜育苗基地建设扶贫车间项目110万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障汤丹镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,526.05万元。与上年对比减少164.01万元，主要原因分析：2020年度单位职工调出，人员较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.45％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障汤丹镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,184.43万元。与上年对比减少1343.99万元，主要原因分析：扶贫项目较上年减少，减少的项目包括东扶联发〔2019〕24号2018年农村公路通达工程115.58万元，东扶联发〔2019〕21号农村危房改造233.59万元，东扶联发〔2019〕28号2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算338.25万元，东扶联发〔2019〕12号汤丹镇木瓜种植水基础设施建设项目100万元，昆财农〔2019〕69号2019年上海市对口帮扶云南省项目资金（汤丹镇田坝村生猪养殖）270万元，东扶联发〔2019〕12号洒海村木瓜种植项目161.4万元，东扶联发〔2019〕22号种养循环一体化项目高山蔬菜基地基础设施建设项目290万元，东扶联发〔2019〕23号东川区汤丹镇海子村高山蔬菜育苗基地建设扶贫车间项目110万元。

具体项目开支及开展工作情况：一是保障各项惠农资金及时足额发放到位，认真做好公益林、草原生态、退耕还林等补贴的发放工作，全年兑付昆财农〔2019〕149号2019年中央财政第三批林业生态保护恢复资金452.54万元、东财农〔2020〕41号东川区2020年农牧民补助奖励专项资金29.5万元、东财农〔2020〕78号2020年省级公益林森林生态效益补偿专项资金121.22万元、东财农〔2020〕26号2020年中央财政林业改革发展森林生态效益补偿专项资金45.34万元、东财农〔2020〕57号2020年市级公益林森林生态效益补偿专项资金22.41万元；二是民生保障持续提升，完成引导性培训、技能培训3100余人，完成返岗14843人，新增转移就业946人，647名建档立卡户就业困难人员实现就近就业，圆满完成区级下达目标任务。全面落实医疗救助、临时救助、残疾人补贴等政策，全年各项民生保障支出达1933.47万元；困难群众应保尽保，全镇农村低保在保数达2847户3705人。完成第四批公共文化服务建设点和镇级文化中心建设，成功举办洒海村“金秋十月、浪漫汤丹”乡村旅游节、“运动活力无限，精彩尽在汤丹”等群众文化活动。聚龙公墓完成改扩建、海子公墓如期启动建设，殡葬改革工作有序推进；三是发展基础持续夯实，投资2732.57万元实施生命防护工程209公里，投资552万元实施中河公路提升改造、汤因线大花桥危桥拆除重建等项目，投资124.58万元对农村公路进行日常养护。实施完成黄草坪村中村、岔沟、坪地等2020年农村饮水安全巩固提升工程，中山村花椒基地灌溉工程顺利推进。投资300余万元实施洒海、达朵、中河人居环境提升项目，洒海村被评为全区唯一一家“省级美丽乡村”。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出4,420.27万元，占本年支出合计的93.84%。与上年对比减少1150.91万元，主要原因分析：一是2020年度单位职工调出，基本支出较上年减少，二是项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,589.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.97%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、其他党委办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务、统计信息事务、财政事务、商贸事务及组织事务；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出281.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于人力资源和社会保障管理事务；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出540.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于环境保护管理事务；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1,992.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.08%。主要用于农业事业运行、水利行业业务管理、林业事业运行；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于安全生产监管支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.58万元，支出决算为42.71万元，完成预算的339.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38.60万元，完成预算的360.7%；公务接待费支出决算为4.12万元，完成预算的218.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度大力开展招商引资，乡村振兴工作、出差下乡次数较上年增多。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加33.80万元，增长379.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加33.89万元，增长719.43%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降2.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度大力开展招商引资，乡村振兴工作、出差下乡次数较上年增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38.60万元，占90.37%；公务接待费支出4.12万元，占9.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关情况开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出38.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无购置车辆情况。

公务用车运行维护支出38.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于我镇开展招商引资、应急抢险、防旱抗汛、森林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.12万元。其中：

国内接待费支出4.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次519人（其中：外事接待人次0人）主要用于开展招商引资、乡村振兴相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区汤丹镇人民政府2020年机关运行经费支出541.82万元，与上年对比减少214.18万元，主要原因分析：本年度较上年职工减少，相应机关运行费用减少。部门机关运行经费主要用于开展日常办公，维护机关正常运转产生的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，汤丹镇部门资产总额6940.39万元，其中，流动资产4658万元，固定资产2028.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产254.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99.44万元，其中固定资产增加8.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.08万元，其中：政府采购货物支出4.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300555801111

附件：昆明市东川区汤丹镇人民政府2020年度部门决算表（GK01-GK12）20210823024954613