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  昆明市东川区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责区人代会、区人大常委会的筹备工作。

2、做好区人代会、区人大常委会、主任会的有关服务工作。

3、按照《中华人民共和国宪法》和有关法律、法规及区人大常委会的要求，做好区、乡两级人民代表大会换届选举的业务培训和业务指导，指导原选区罢免和补选区、乡两级人民代表。

4、对区人民政府、区人民法院、区人民检察院提请区人大常委会审议的属本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、政法等工作的重大事项方面的议题进行调查研究，并提出初审意见。

5、按照区人大常委会工作要点的要求，组织有关的调查、视察和执法检查工作。

6、审查“一府两院”及政府组成部门报送的有关规范性文件，发现同法律、法规以及上级和本级人民代表大会及其常委会的决议、决定有相抵触或其它不妥这处，报告主任会议。

7、与有关部门配合，督促“一府两院”有关方面，办理人民代表提出的议案、建议、批评和意见，了解办理情况。

8、就主任会议的安排，负责对述职人员述职报告稿的初审。安排听取述职人员的考察评议意见。

9、加强与省、市、区人民代表的联系，组织代表开展代表活动。

10、负责处理人民群众的来信来访。

11、办理常委会审议决定人事任免有关事项。

12、负责常委会、主任会、党组会及区人大领导交办的各项工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，东川区人大常委会在中共东川区委的坚强领导下，在市人大常委会的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，充分发挥地方国家权力机关作用，履监督促进之责，行共襄助力之举，积极开展视察调研、执法检查、审议决定等各项工作，确保了五届人大五次会议确定的各项奋斗目标顺利完成，为推动全区经济社会健康发展和民主法治建设贡献了人大力量。

1、坚持党的领导，在前行道路上坚定方向

一年来，常委会在区委和常委会党组的领导下，坚持政治首位建设，全面系统深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和考察云南重要讲话精神，不断增强“四个意识”，切实坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实提高人大工作的政治站位，切实紧扣东川发展的全局中心。全面贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，围绕区委的工作部署、目标任务，把依法保障和推动中央、省市区委重大决策部署落地落实作为履职行权的重中之重，科学谋划布局人大工作，扎实推进法律工作监督、重大事项决定、人事选举任免等各项工作，精心抓实旅游产业发展统筹、脱贫攻坚成效巩固、人居环境整治提升、招商引资督查督导、“河长制”任务落实等区委交办的各项工作。深刻领会习近平总书记对意识形态领域工作的系列重要论述，紧紧围绕党的十九大报告中提出的意识形态领域新思想新论断，进一步强化组织领导，把意识形态领域工作置于全局工作的重要位置、融入人大工作全过程，，切实推动意识形态工作责任落细落实、落地生效，注重教育引导、凝聚发展合力，保证了人大工作正确的政治方向。

2、聚焦中心工作，在服务大局上主动作为

一年来，常委会紧紧围绕区委中心工作来定位和谋划人大工作，紧紧围绕发展这个第一要务来履行职责、开展工作，找准与经济社会发展的结合点，主动围绕中心、融入中心、服务中心，把事关全区经济社会发展的重大事项和社会各界广泛关注的“民生热点”列入常委会年度工作要点，不断加大监督工作力度，着力促进东川高质量发展。

一是密切关注经济运行情况。听取审议区人民政府财政预算执行、财政决算、审计工作、审计查出问题整改、国有资产管理、招商引资、向上争取资金、国民经济和社会发展计划执行工作报告，认真分析经济发展和财政运行情况，并提出针对性建议。高度关注生态文明建设，对环境保护查出问题整改开展视察调研并开展《环境保护法》执法检查，专题听取审议林业生态建设工作开展情况，着力促进生态环保提质推进。持续跟进基础设施建设，对工业企业培育、水利事业发展、交通基础建设等领域工作加大监督促进力度，对招商引资项目落地推进及重点基础设施项目实施情况进行了视察调研，督促加强改进项目推进中的协调组织、要素保障、环境营造，不断推动东川经济发展转型升级，坚定走好高质量发展之路。

二是加强对社会事业的监督。着力开展教育工作突破、卫生事业发展的视察调研，听取审议区人民政府劳动就业保障、安全生产工作、文化旅游事业、医疗卫生发展、市场监督管理、退役军人事务等相关工作开展情况，持续推动东川社会事业发展。

三是着力推进民生持续改善。切实践行“以人民为中心”的发展思想，将保障和改善民生作为监督重点，切实维护最广大人民的根本利益。听取审议了区人民政府脱贫成效巩固工作情况报告，对农业农村污染治理情况进行了专项检查，对易地扶贫移民搬迁后续产业发展、城市供水清源保质等进行了专题调研，相关意见为区委、区政府提供了有益决策参考。

四是全力维护社会稳定。坚持“维护稳定”是第一责任要求，进一步提升对社会稳定长期性、复杂性和尖锐性的思想认识，听取审议了区人民政府民族宗教工作、扫黑除恶专项斗争工作情况报告，对宗教活动场所进行了视察调研，进一步督促配合政府维护社会稳定、加强民族团结。

3、强化担当作为，在东川发展上协力促进

一年来，常委会认真贯彻党中央统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重大决策部署和省市区委相关工作要求，高度关注人民生命健康，持续发力群众民生福祉，始终着力东川全局发展，有力有序扎实推进相关工作。

一是聚力抓好疫情防控工作。坚定不移贯彻落实中央和省市区的安排部署，深入贯彻落实习近平总书记“全面提高依法防控、依法治理能力，为疫情防控工作提供有力法治保障”的重要指示，紧紧围绕“坚决打赢疫情防控阻击战”要求，聚力开展社会面宣传动员，倡议动员区内各级人大代表全力投入，举全力参与疫情防控工作。配合市人大常委会对《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》《云南省人民代表大会常务委员会关于贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定〉的实施意见》（“两法、两决定，一实施意见”）进行了专项检查，对基层网格化管理、企业复工复产、旅游景区复开、重要物资保供等开展督导检查，全力跟进各领域防疫措施监督，引领人大系统为防控疫情作出了积极贡献。

二是全力抓好脱贫攻坚工作。今年以来，以全力抓“四不”要求落实、问题整改销号、成效巩固深化、脱贫质量提升、国普迎检准备为重点，按照区委统一部署，认真抓实班子成员联系镇、村工作、机关干部挂包农户和机关挂钩村的帮扶工作，认真牵头开展“村干净、户整洁”农村人居环境整治提升督办推动工作，始终立足全局推、带着感情帮，各方面工作成效明显。对常委会机关挂钩村在工作力量派驻、工作经费保障、工作推进协调等方面不遗余力抓紧抓实，认真配合协力所属乡镇党委、政府，调研指导辅以财力投入，龙头产业“牵手”广大农户，普惠政策“同向”特殊措施，任务落实“配套”基层建设，美好生活“激发”奋进热情，脱贫攻坚“衔接”乡村振兴，挂联村的脱贫成效不断巩固、脱贫成色不断提升，协同配合顺利接受了省级脱贫攻坚成效现场查核。

三是加力抓好旅游产业发展。将牵头旅游产业发展作为助力转型的首要任务抓紧抓实，从规划编制、基础建设、项目推进、景区整治、赛事组织等方面深度参与、着力推动。工作中确立了“长远抓规划、重点抓项目”的思路，积极调研谋划东川旅游产业发展总体布局，《东川区旅游业高质量发展六年行动计划》已然成型，力求计划见诸于项目、落实于实际；积极协调推动重点项目实施，明确牵头领导“实打实”跟进，红土地景区、格勒湖项目、小清河旅游开发等重点旅游产业项目得到有力推动；城市后山旅游公路路面铺装深沟至箐口段建成开通，东川（拖布卡）革命烈士陵园整修扩容工程如期完成，为东川旅游事业发展、红色记忆传承作出了切实贡献；认真筹谋协调，“东川走走·回家看看”国庆系列文化旅游活动圆满举办，双石头滑翔伞飞行、小江花海、小清河漂流、太阳谷彝鼓神寨等向区内外游客展示了熟悉而又“不一样”的东川。

4、突出法治引领，在法治建设上发挥作用

一年来，常委会始终坚持依法治国方略，把保证宪法和法律的贯彻实施放在人大工作的突出位置，以法治建设为抓手，采取有效措施，大力推进法治东川建设。

一是加强对法律实施情况的监督。专题听取审议了区人民政府法律援助工作和贯彻执行《中华人民共和国法律援助条例》情况报告，要求进一步强化援助律师和法律服务工作者的管理，提升办案规范化、标准化水平，分发挥好区法律援助中心作用，有效维护我区困难群众、弱势群体合法权益。结合疫情防控常态化推进要求，对《食品安全法》《传染病防治法》《环境保护法》贯彻执行情况进行了执法检查，有力促进了法律法规在我区的贯彻实施。

二是加强对司法工作开展的监督。认真听取审议法院、检察院的工作报告，专项听取审议了群众关心的陪审员队伍建设、公益诉讼工作情况报告，针对存在的问题提出了意见建议，进一步促进了“法检”两院的全面建设和规范执法、公正司法的落实，提高了司法公信力，有力推进了法治东川建设。

5、严格依法履职，在职权行使上规范程序

一年来，常委会紧紧抓住事关东川经济社会发展全局的重大问题，深入调研、认真审议，及时把区委的重大决策部署通过法定程序转化为全区人民的共同意志，努力为全区经济社会全面发展提供保障。

一是依法审议决定重大事项。对区五届五次人代会审议通过的工作报告、国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况进行跟踪监督，对全区“十三五”规划纲要目标实现情况、“十四五”规划纲要编制开展情况适时开展审议监督，对区人民政府《贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会上的重要讲话精神坚定不移走生态优先绿色发展的高质量发展新路子的议案》及时依法依规按程序进行审议审查、作出决议决定，促进和保证了重大事项科学、民主、依法决策，真正体现人民当家作主。

二是依法行使人事任免权。坚持党管干部原则与人大依法行使选举任免权相统一，认真贯彻市区委意图，充分发扬民主，严格依法办事，严把干部素质关、提请程序关、任前考试关，坚持落实任职发言、颁发任命书、宪法宣誓等制度，切实增强了人大选举任免任命人员的宪法意识、责任意识和公仆意识。2020年，共任免国家机关工作人员162人次。

6、发挥主体作用，在服务代表上不断加强

一年来，常委会切实坚持代表主体，充分发挥代表主体作用，把“密切联系代表，发挥代表作用”作为一项基础工作、重要工作来抓，着力强化代表联系服务、学习培训、履职保障、建议督办工作，积极夯实代表履职平台，拓展代表工作内涵，激发代表履职热情，发挥代表主体作用，不断提高人大代表的履职能力。人事变动后，及时对常委会组成人员联系代表名单进行调整，确保“双联”制度持续发力、持续见效。常态化坚持代表列席常委会会议或参与常委会组织的调研、视察、执法检查，抓实代表小组活动开展，努力提高闭会期间代表活动的实效。持续加大代表建议督办力度，协调政府专门制订出台代表建议案办理规程，完善重点建议督办机制，对区五届五次人代会代表建议及时研究交办、开展领衔督办、落实

集中会办，高山草甸保护、景区规划衔接等重点建议案办理成效明显。代表联系群众阵地进一步完善。进一步加强“代表工作站”“代表联络室”建设力度，在建成9个代表工作站，37个代表联络室的基础上，今年又启动实施3个代表工作站网络视频会议系统建设，进一步推动代表工作站运行使用规范化、制度化。更加注重区乡人大工作联动，强化日常工作联系，从政策法规、工作程序、制度建设、履行职责方面进行指导，高质量开展乡镇（街道）人大联席会议，扎实推进乡镇人大依法依规按照程序履行职责。

7、加强自身建设，在强基固本上下足功夫

一年来，常委会始终将队伍建设、业务提升、工作创新摆在重要位置来抓，不断提升人大机关、人大系统抓落实、推创新、保廉洁的能力和水平。

一是始终做到讲政治重实效。自觉把党的领导贯穿于依法履职的全过程，坚决贯彻落实中央重大决策部署和省市区委工作要求，聚焦“六稳”任务，聚力“六保”目标，着眼于促进东川高质量发展，在敢于监督、善于监督、勤于监督上下功夫，切实提高履职境界，展现为民情怀。今年，配合全省“十四五”规划编制民主政治建设专篇调研，对基层人大力量配置、机制改进等向省级层面提出了建设性意见。

二是始终做到讲学习重调研。自觉加强党法党规、国家法律、人大业务、经济发展各方面知识学习，不断提高依法履职的能力和水平。加强和改进调研工作，坚决抵制形式主义、官僚主义不良作风，提高调研质量，注重调研工作的选题精准和成果适用，增强监督工作的针对性和实效性。今年，区人大关于教育工作发展、存量资源盘活、城市水源保护、高山草原保护等调研成果受到区委的好评，部分已转化成改进提升相关领域工作的现实举措。

三是始终做到讲程序重规范。坚持依法办事，坚持集体领导，坚持制度管理，党组理论学习中心组学习、党组决策议事规则、常委会制度汇编等执行有力，确保人大工作规范有序。今年，常委会工作切实按年初工作要点有序推进，2020年共召开人代会1次、常委会会议7次、主任会议21次，组织代表开展视察7次、执法检查3次，听取和审议“一府一委两院”工作报告33项，做出决议决定9项。

四是始终做到讲纪律重形象。高度重视机关党建和党风廉政建设工作，在推动主体责任落实上以上率下，切实抓严抓实机关纪律作风建设。今年，区人大常委会机关全年无职工违纪违法行为发生，切实营造了“忠诚干净担当”“为民务实清廉”“风清气正劲足”的良好政治生态和干事创业环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区人民代表大会常务委员会部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员32人。其中：离休1人，退休31人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表（附表1-附表9）

昆明市东川区人民代表大会常务委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款

收入支出决算表》无数据。

昆明市东川区人民代表大会常务委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人民代表大会常务委员会部门2020年度收入合计985.38万元。其中：财政拨款收入933.99万元，占总收入的94.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入51.39万元，占总收入的5.22%。与2019年度收入1008.63万元相比，减少了23.25万元，原因是2019年省人大拨入电子表决系统建设经费10.42万，官渡区拨入易地扶贫搬迁后续扶贫经费10.65万，市人大拨入工作经费4万等，而在2020年省、市级减少了专项经费的拨入。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人民代表大会常务委员会部门2020年度支出合计1,022.9万元。其中：基本支出814.67万元，占总支出的79.64%；项目支出208.24万元，占总支出的20.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年957.24万元相比，增加65.66万元，主要原因是一是2020年因工作需要调入4人退休1人，同比在2019年33人在职年未数的基础上增加了3人，增加了养老保险预算，医保、公积金和工资基数；二是有一名退休职工去世，发生了死亡抚恤金19.07万元；三是支持乡镇脱贫攻坚易地搬迁后续扶贫经费10.65万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出814.67万元。与上年738.01万元相比，增加了76.66万元，主要原因一是2020年因工作需要调入4人退休1人，同比在2019年33人在职年未数的基础上增加了3人，增加了养老保险预算，医保、公积金和工资基数；二是有一名退休职工去世，发生了死亡抚恤金19.07万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出755.73万元，占基本支出的92.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.94万元，占基本支出的7.23%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208.24万元。与上年219.23万元相比，减少了10.99万元，主要原因是市级拨入专项经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民代表大会常务委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出945.81万元，占本年支出合计的92.46%。与上年912.12万元相比，增加了33.69万元，主要原因一是2020年因工作需要调入4人退休1人，同比在2019年33人在职年未数的基础上增加了3人，增加了养老保险预算，医保、公积金和工资基数；二是有一名退休职工去世，发生了死亡抚恤金19.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出895.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.66%。主要用于一是包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出661.68万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费232.89万元；二是人大会议支出93.27万元；一般行政管理事务5万元；代表工作62.99万元；其他人大事务支出15万元；其他一般公共服务支出4.55万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出50.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于：一是离休人员工资、公用经费、特需费等费用；二是退休人员基本医保和公务员补助等支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区人民代表大会常务委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.16万元，支出决算为14.79万元，超预算12.63万元，完成预算的684.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为13.22万元，完成预算1.5万元的881.33%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算0.66万元的237.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是为确保正常的机构运转，人大常委会机关组织人大代表视察、专项检查、调研、执法检查等相关工作发生了车辆运行经费；二是用于上级来人、县际交流必要接待；三是2020年处于在脱贫攻坚决胜决战阶段，也增加了相关工作范围内所需费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数14.79万元比2019年5.92万元增加8.87万元，增长149.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数13.22万元比2019年4.48万元增加8.74万元，增长195.09%；公务接待费支出决算数1.57万元比2019年1.44万元增加0.13万元，增长9.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是为确保正常的机构运转，人大常委会机关组织人大代表视察、专项检查、调研、执法检查等相关工作发生了车辆运行经费：二是用于上级来人、县际交流必要接待；三是2020年处于在脱贫攻坚决胜决战阶段，也增加了相关工作范围内所需费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.22万元，占89.38%；公务接待费支出1.57万元，占10.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.57万元。其中：

国内接待费支出1.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民代表大会常务委员会部门2020年机关运行经费支出58.74万元，与上年45.74万元相比，增加了13万元，主要原因分析：在日常组织省、市、区人大代表开展视察、调研、专题询问、执法检查等相关工作中，为确保机构正常运转，区人大认真履职，确保日常发生的差旅费、办公费、车辆过路费、燃料费、停车费、洗车费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区人民代表大会常务委员会部门资产总额159.68万元，其中，流动资产106.10万元，固定资产52.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.59万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74.41万元，其中：固定资产增加23.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产46项，账面原值19.29万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表                                                                    

                                                                单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300110101111