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昆明市东川区拖布卡镇部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区拖布卡镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区拖布卡镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区拖布卡镇人民政府的职能主要有：贯彻落实党的路线、方针、政策；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励新办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全镇范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：

1.具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等。

2.外部收益和成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其他辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等。

3.具有一定规模经济、收益可排他的公共品或服务，如医疗、文化以及其他一些社区福利项目。

4.基本的政府行政管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.注重产业培育，坚持市场化、社会化、产业化、特色化、规模化的发展，进一步提升产业发展层次和规模。

2.注重基础设施建设，进一步加快交通路网基础设施建设，农田水利基础设施建设和新型城镇化建设步伐。

3.注重生态环境建设，进一步加强生态环境承载力 。

4.注重统筹协调，进一步推进城乡一体化发展 。

5.注重基层组织建设，进一步提升党员干部素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区拖布卡镇部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.昆明市东川区拖布卡镇农业综合服务中心

2.昆明市东川区拖布卡镇社会保障综合服务中心（昆明市东川区拖布卡镇退役军人服务站）

3.拖布卡镇人民政府

4.昆明市东川区拖布卡镇文化综合服务中心

5.昆明市东川区拖布卡镇村镇规划建设服务中心

6.昆明市东川区拖布卡镇为民服务中心

7.昆明市东川区拖布卡镇财政所（参公管理事业单位）

8.昆明市东川区拖布卡镇安全生产监督和环境保护中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区拖布卡镇部门2020年末实有人员编制80人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人1人），事业人员49人（含参公管理事业人员3人）。

人员变动原因为本年度调出行政人员10人，事业人员12人，调入行政人员8人，新招录4人中有一人属我镇事业人员，退伍安置人员1人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇部门2020年度收入合计6,339.14万元。其中：财政拨款收入6,305.78万元，占总收入的99.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入33.36万元，占总收入的0.53%。与上年对比年度收入减少2121.22万元，比上年减少25.07%，主要原因是本年度整合资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇部门2020年度支出合计7,130.47万元。其中：基本支出2,127.58万元，占总支出的29.84%；项目支出5,002.88万元，占总支出的70.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比年度支出合计减少390.02万元，与上年对比减少5.19%，主要原因是本年度整合资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,127.58万元。2019年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2405.75万元 ，与上年相比减少了11.56%，主要原因是本年度整合资金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,804.8万元，占基本支出的84.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费322.79万元，占基本支出的15.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,002.88万元。2019年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5114.73万元，与上年相比减少了2.19%，主要原因是本年度整合资金减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.办公费支出29.00万元，2010399科目东政复〔2020〕49号新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费10万元，2130599科目昆财农〔2019〕49号2019年贫困村第一书记〔工作队长〕省级补助工作经费14万元，2139999科目昆财农〔2020〕135号拖布卡镇脱贫攻坚工作补助经费5万元。

2.维修费支出30.00万元，科目2120807东财预调〔2019〕20号）拖布卡镇廉租房维修维护费30.00万元。

3.个人农业生产补贴支出1937.6566万元，科目2110602东财农〔2020〕22号2017年新一轮退耕还林补助90.88万元，科目2110602东财农〔2020〕22号2018年新一轮退耕还林补助287.52万元，科目2110602东财农〔2020〕119号2019年新一轮退耕还林补助3.085万元，科目2110602东林联发〔2019〕8号2019年新一轮退耕还林工程550万元，科目2110699东财农〔2020〕120号2018年省级陡坡地生态治理项目120万元，科目2110699东林联发〔2019〕8号2019年省级陡坡地生态治理项目40.5万元，科目2130122东财整合〔2020〕7号13号东川区拖布卡镇2020年花椒产业建设项目资金332.96万元，科目2130135东财农〔22020〕41号2020年农牧民补助奖励〔直补〕资金23.45万元，科目2130205东林联发〔2019〕8号2018年省级陡坡地生态治理项目21.0314万元，科目2130299东财农〔2020〕42号2019年省级陡坡地生态治理10.612万元，科目2130299东财农〔2020〕42号2018年新一轮退耕还林115.6032万元，科目2130505东财整合〔2020〕1号14号东川区拖布卡镇2020年花椒产业建设项目资金207.04万元。

4.基础设施建设支出3006.2237万元，科目2110402东扶联发〔2019〕8号拖布卡镇农村人居环境整治项目41.9万元，科目2120899东扶联发〔2019〕3号村清洁户干净整治工作资金140万元，科目2130504东扶联发〔2019〕23号东川区拖布卡镇小陷塘村养殖小区扶贫车间项目38.16万元，科目2130504东财农〔2020〕3号2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出〔2017-2018年农村危房改造〕2000万元，科目2130504东财整合〔2020〕9号昆明市东川区拖布卡镇农危改配套人饮管道入户建设工程补助资金174.88万元，科目2130505东财整合〔2020〕3号东川区拖布卡镇养殖小区现代化配套建设项目资金350万元，科目2130599昆财农〔2019〕69号2019年上海市对口帮扶云南省项目资金〔拖布卡镇格勒村大田坝组生态鸡林下养殖及加工储存〕122.1637万元，科目2210105东扶联发〔2019〕25号东川区旅游扶贫示范村产业发展项目〔树桔传统红糖作坊〕49万元，科目2296099昆财非税〔2019〕175号省级彩票公益金补助10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,917.11万元，占本年支出合计的97.01%。昆明市东川区拖布卡镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出7060.64万元，与上年相比减少2.03%，主要原因是本年度整合资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,520.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.98%。主要用于人大、政府、财政、纪检、团支部、党委、事业运行等部门人员经费及商品和服务等支出1520.53万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出170.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于行政、事业退休人员医疗保障缴费支出170.22万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出1,198.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.33%。主要用于科目2110199其他环境保护管理事务支出64.53万元，科目2110402农村环境保护41.9万元，科目21106退耕还林还草1091.99万元。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3,968.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.37%。主要用于科目2130122农业生产发展332.96万元，科目2130135农业资源保护修复与利用23.45万元，科目2130205森林资源培育21.03万元，科目2130209森林生态效益补偿134.97万元，科目2130299其他林业和草原支出126.22万元，科目2130504 农村基础设施建设229.32万元，科目2130505生产发展557.04万元，科目2130599其他扶贫支出136.16万元，科目2130705对村民委员会和村党支部的补助292.84万元，科目2130706对村集体经济组织的补助45.8万元，科目2139999其他农林水支出5万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于科目2210105农村危房改造49万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于科目2240106安全监管10万元。

23.其他（类）支出0.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于其他支出0.32万元。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.96万元，支出决算为22.48万元，完成预算的322.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.06万元，完成预算的755.91%；公务接待费支出决算为8.41万元，完成预算的164.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年终有追加，所以超预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.23万元，下降21.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降0.34%；公务接待费支出决算减少6.18万元，下降42.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经费使用严格执行中央八项规定和区委区政府关于厉行节约反对浪费的规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.06万元，占62.56%；公务接待费支出8.41万元，占37.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于拖布卡镇党委、政府开展扫黑除恶所脱贫攻坚等相关工作、需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费8.41万元。其中：

国内接待费支出8.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,805人（其中：外事接待人次0人）。主要用于拖布卡镇党委、政府开展扫黑除恶所、脱贫攻坚等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区拖布卡镇部门2020年机关运行经费支出291.21万元，2019年机关运行经费支出428.28万元，与上年相比减少137.07万元，与上年相比减少32%，主要原因是本年度整合资金减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区拖布卡镇部门资产总额18811.37万元，其中，流动资产3835.02万元，固定资产918.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14057.73万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1239.43万元，其中固定资产减少63.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区拖布卡镇人民政府2021年无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300555901111

2020年拖布卡镇人民政府决算公开表