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昆明市东川区政务服务管理局2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区政务服务管理局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区政务服务管理局负责建立健全政务服务管理机制，进一步深化我区“放管服”改革，优化营商环境。其主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市、区有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2.负责拟订有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的规范性文件，并组织实施和监督执行。

3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全区营商环境评价。做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理东川区权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5.负责省政府批准的区属各职能部门划转的行政许可事项的行政审批工作。

6.牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展行政审批服务工作。加强对政务大厅、审批大厅及其工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进区级政务服务中心、各乡镇（街道）为民服务中心和村（社区）为民服务站建设。

7.推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责全区行政审批业务系统建设和管理。整合行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台等资源，依托昆明市“政务云”，管理东川区政务服务网上平台，推动政务服务网上平台与部门审批自建业务系统互联互通、数据共享、业务协同。

8.加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案。管理综合评标工作、招标代理工作、投标及竞买保证金、人民监督员、投资审批中介超市。推进远程异地评标、公共资源交易领域融资服务工作。

9.推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉。对相关公共资源交易活动中涉嫌违反法律、法规和规定的行为进行调查处理。对公共资源交易领域严重失信主体实施联合惩戒。

10.负责全区电子政务工作的管理协调、运行维护等工作。

11.负责对乡镇（街道）、村（社区）为民服务中心（站）业务工作进行指导、监督、督查。

12.加强与上级部门的报告及沟通联系，承办上级政务服务、公共资源交易管理部门交办的工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年1-10月，区政务服务中心办件量18248件，网上大厅办件量105件，微信、QQ接办件226件，办结率100% 。共接受各类咨询约12311人次，群众满意率达100%。投资服务中心投资代办83家企业，办结率100%；亲清政商关系走访企业579家，帮助153家企业转办解决200余个诉求问题。交易中心共完成招标投标项目81个，拦标价（预算价）金额 25625.97万元，交易金额24897.33万元，为国家节约资金728.64万元。其中，工程建设总计67个项目，栏标总价15941.21万元，交易金额为15597.77万元，节约资金343.43万元；完成政府采购14个项目，预算总价9684.77万元，交易金额9299.56万元，节约资金385.21万元。中介超市总计发布公告1个，选取结束1个，签约项目2个，履约结束8个。对“办理企业登记注册”“不动产登记”“建设项目施工许可”三项在全区实施“3550” 改革，落实政务一张网的“四个一”措施，推动政府治理体系和治理能力现代化，实现投资项目全程代理代办。全区9个乡镇（街道）均已建成为民服务中心，建成社区为民服务站165个，完善了政务服务中心功能建设，搭建了更广阔的行政审批服务平台。建立健全了“123333”服务体系，即制定一个总纲，出台法治、惩戒两大保障，强推行政审批相对集中、行政许可“一证化”和“3550”三项改革，做实行政审批、投资服务和政务服务三个平台，实施服务态度、工作力度、办事满意度三度测评，制定亲清政商服务员、“容缺受理”和“不见面审批”三项制度。使市场在资源配置中起决定性作用，进一步消除市场主体经营活动中的羁绊，破除生产要素合理流动与有效配置的障碍，实现审批更简、监管更强、服务更优，营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境。构建公平、公开、公正和诚信的公共资源交易平台。开通了远程异地评标，不仅避免了路途接送专家的安全隐患，还减少干扰评标的人为因素，防止围标串标行为，以防患于未然，构建更加公开、公平、公正的评标环境，最大限度规避廉政风险，为推动公共资源交易跨区域一体化建设起到了积极作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位昆明市东川区政务服务管理局1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位昆明市东川区公共资源交易中心和昆明市东川区投资服务中心共2个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区政务服务管理局2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附件（附表1-附表9）

昆明市东川区政务服务管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区政务服务管理局2020年度收入合计801.68万元。其中：财政拨款收入701.68万元，占总收入的87.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入100万元，占总收入的12.47%。2020年总收入决算数比2019年减少30万元，减少0.03%；主要原因分析是因为其他收入减少，单位负债减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区政务服务管理局2020年度支出合计810.75万元。其中：基本支出301.71万元，占总支出的37.21％；项目支出509.04万元，占总支出的62.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2020年总支出决算数比2019年减少11.86万元，减少0.01%；主要原因分析是因为其他收入减少，单位负债减少。

   （一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区政务服务管理局正常运转的日常支出301.71万元。与上年对比金额增加，主要原因分析是因为新增东川区投资服务中心事业单位，人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.10％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区政务服务管理局为完成工作任务，确保政务大厅工作正常运转，用于专项业务工作的经费支出509.04万元。与上年对比金额减少,主要原因分析是因为东川区“互联网+政务服务”实体大厅建设项目经费减少，单位负债减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出546.63万元,占本年支出合计的67.42%。与上年对比金额增加，主要原因分析是因为新增东川区投资服务中心事业单位，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出460.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.28%。主要用于在职人员工资、医保、社保、住房公积金及维持政务正常工作运转的开支；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于外交；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于公共安全。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出85.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.72%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行厉行节约制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.14万元，减少100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.14万元，减少100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析是因为是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，实现支出比预算有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于营商环境建设及政务服务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区政务服务管理局2020年机关运行经费支出15.39万元，昆明市东川区政务服务管理局2019年机关运行经费支出13.36万元,与上年对比金额增加,主要原因是因为新增东川区投资服务中心二级单位，人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.41万元、水费0.34万元、电费1.16万元、邮电费0.66万元、差旅费0. 36万元、维修（护）费1.12万元、工会经费0.42万元及其他交通费用9.92万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区政务服务管理局资产总额823.89万元，其中，流动资产4.51万元，固定资产777.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.93万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加81.54万元，其中固定资产增加93.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，昆明市东川区政务服务管理局采购支出总额85.63万元，其中：政府采购货物支出85.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

昆明市东川区政务服务管理局绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区政务服务管理局2020年无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300171901111

东川区政务局2020年度部门决算表（GK01-GK12）20210823031329193