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中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会

2020年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，政协昆明市东川区委员会的主要职能是：

1.贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，通过各种形式对我区大政方针和群众生活重大问题进行政治协商、民主监督、参政议政。

2.充分发挥政协综合人才库的作用，为我区社会主义物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设服务。

3.高举爱国主义旗帜，加强海外联谊工作，开展对外活动，为统一祖国、振兴中华服务。

4.组织和推动委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的方针政策和时事政治，学习交流业务和科学技术知识。

5.加强与各族、各界人士的联系，协调统一战线内部各方面的关系，巩固和扩大我区爱国统一战线。

6.加强同各县、市（区）政协的联系，沟通情况、交流经验，积极探索新时期搞好人民政协工作的新途径。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是贯彻落实中央和省、市、区委政协工作会议精神的开局之年。一年来，在区委的坚强领导和市政协的指导下，区政协全面贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实中央和省、市、区委政协工作会议精神，紧紧围绕区委全会确定的目标任务，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行职能，政协各项工作得到了有序、有效推进。

1.加强政治思想建设，切实扛起政治责任。一是加强政治思想学习。一年来，区政协始终以学习为先导，运用多种有效形式，组织全区政协委员深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和关于加强和改进人民政协工作的重要思想，学习统一战线和人民政协新理论，不断提高理论素养和业务水平，增强做好新时期人民政协工作的责任感、使命感，引导政协各参加单位、政协委员、机关干部和各族各界人士，把思想和行动统一到中央、省、市、区委的决策部署上来。二是坚持区委统一领导。区政协党组主动争取并自觉接受区委的统一领导，坚持在区委的领导下主动负责、协调一致开展工作。区委加强对政协工作领导，把政协工作纳入区委工作总体布局。一年来，2次听取区政协党组工作情况和常委会工作情况汇报，2次审议区政协重点工作、重要事项。并在今年1月召开东川区委政协工作会议，出台了《中共昆明市东川区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》《中共昆明市东川区委关于落实中央、省委、市委和区委政协工作会议主要任务分工方案》等重要文件，为全区政协事业发展定标定向。三是扛起党组的政治责任。区政协党组坚持加强对机关党总支的领导，严格按照党中央和省市区委要求，切实发挥把方向、管大局的领导作用，保证党中央和省市区委部署在政协得到有效落实。切实强化决策功能，对年度重点协商活动及重难点工作，由党组会议酝酿讨论，谋划推进，审慎把关，发挥党组会议在决策中重要作用。始终树立抓好党建是最大的政绩理念，严格履行党要管党、全面从严治党的政治责任，扎实推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，牢固树立政协干部职工“不忘初心、牢记使命”，进一步强化政协干部职工“懂纪律、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”，有效提升政协岗位谋事创业的精气神。

2.坚持聚焦主责主业，提升协商质量水平。一是政治协商有序开展。精心组织实施，顺利完成区政协五届四次全会各项任务。委员们认真听取“一府两院”报告、国民经济和社会发展计划、财政预算报告、政协常委会工作报告和提案工作报告，以大会联组发言、小组讨论、提案等形式，对事关全区经济建设和社会发展的重大问题，积极开展协商议政，提出了许多有价值的意见和建议，为区委、区政府决策提供了重要参考。区委、区政府主要领导全程参加了大会联组发言会，认真听取了12位委员的交流发言，委员们围绕我区教育事业发展、脱贫攻坚、文化及旅游产业、卫生改革、社会治理等方面提出了有深度有措施的意见建议，得到区委、区政府领导的高度认可，有力地促进了协商议政水平的不断提高。闭会期间，认真制定了《政协昆明市东川区委员会2020年度重点工作计划》，组织召开常委会会议4次，主席会议10次，党组会5次。此外，各专委会和部分委员积极参加或列席党政重要会议，就相关决策的制定和实施及时提出前瞻性、针对性较强的意见建议。二是民主监督稳步推进。进一步强化提案办理工作。紧紧围绕区委区政府的中心工作，以提高提案质量为导向，以增强办理实效为目标，以加强制度建设为保障，不断推动提案工作发展进步。结合今年因疫情影响政协全会推迟召开的实际，加强引导，推动政协各参加单位和区政协委员深入调研、视察和参加各种活动，积极将调研成果、会议发言等转化为提案，不断提升提案质量。区政协五届四次会议以来，共收到提案材料128件，其中全会期间收到125件，闭会期间收到3件。经审查，立案125件，并案2件，不予立案2件，立案率97.7%。提案内容涉及政治建设方面8件，占6.4%，涉及经济建设方面28件，占22.4%，涉及文化建设方面14件，占11.2%，涉及社会建设方面68件，占54.4%，涉及生态文明建设方面7件，占5.6%。严格按照《东川区政协提案工作条例》和《东川区人民政府办理人大代表建议和政协提案实施办法》要求，及时将提案交区政府办理，并精心遴选，确定了重点提案进行重点办理。目前，各项提案已经办理完毕。三是调研视察成效明显。围绕区委工作思路，紧扣全区发展大局，深入开展调研和视察活动，联系实际提出意见建议，为促进全区经济社会发展发挥了积极的作用。一是积极开展调研活动。配合市政协民宗委、人资环委完成了《少数民族村寨易地搬迁后可持续发展状况》和《东川区禁止非法野生动物及其制品交易革除滥食野生动物陋习的调研》两项重点调研课题；二是积极开展委员视察等活动。按区委要求每季度组织区政协委员视察东川区脱贫攻坚成效，督促推进全区脱贫攻坚工作；组织区政协委员视察了东川区应急物资储备管理工作情况，委员们通过实地考察、听取情况汇报、召开座谈会等形式，针对工作中所存在的问题和薄弱环节向区委、区政府提出建设性意见和建议。三是组织民盟、教育、九三等界别部分区政协委员对东川区中小学生营养餐改进情况开展了专题协商活动，为进一步改进中小学生营养餐，提高家长和社会认可度积极建言献策。四是畅通民意提升形象。一是及时反映社情民意。把反映社情民意作为贴近群众、贴近现实、贴近生活的一项经常性工作来抓，督促政协各参加单位、各乡镇政协联络组积极报送社情民意信息，促使群众关心的问题得到解决。一年来共收集社情民意10篇。二是抓好宣传文史工作。不断加大宣传力度，密切与各新闻单位的联系合作，进一步做好政协全会、常委会、主席会、专题会议、调研视察等重要活动和委员风采的宣传报道工作。一年来，在微信公众号“东川发布”上共发布18篇涉及领导调研、自身建设等内容的信息；在区政协委员联络微信群、政协机关工作群转发抗击新冠疫情网评信息和学习资料300余条，积极参与疫情防控宣传；区政协机关工作群等QQ群、微信群推送扫黑除恶专项斗争工作宣传资料、图片20余次；在云南政协网等省级媒体发布信息15篇，区内电视、网络、简报等宣传共40余次，有力地扩大了政协社会影响。积极开展文史工作，认真做好省市脱贫攻坚纪实东川区的征组稿工作，按时上报稿件30篇；研究制定《东川文史资料第十九辑征编方案》，组织召开专题座谈会，及时安排部署征稿工作。

3.紧紧围绕中心工作，坚持资政建言凝聚共识双向发力。一是全力以赴战疫情。区政协第一时间启动“全力打赢疫情防控阻击战，政协在行动”活动，向全区政协委员、政协工作者发出动员倡议，号召大家立足本职岗位，发挥专业专长，主动担当作为。区政协领导多次带队深入乡镇和企业走访调研，开展疫情防控和复工复产督导，政协各专委会围绕“禁止非法野生动物及其制品交易、革除滥食野生动物陋习”“应急物资储备管理工作”等议题多形式调研协商，为抗疫防疫建言献策；经济界委员充分发挥自身优势，围绕传染源控制、防护物资保障、人员密集场所管理、公共场所消毒等方面向区属有关部门提出意见建议50余条；医卫界政协委员放弃春节、元宵节等与家人团圆的机会，听从组织指挥，无所畏惧，任劳任怨，持续奋战在疫情防控第一线；民营企业政协委员严格执行区委、政府对疫情防控的有关要求，积极组织复工复产。据不完全统计，全区政协委员共捐赠价值110.5万元的疫情防控物资，积极为广大人民群众提供防疫帮助，用实际行动诠释了政协委员的责任与担当。二是牵头做好“水文章”。政协主要领导作为轿子山水库的指挥长，除向上对接协调好各项工作外，还经常深入一线工地，督促工程进度，协调处理问题，确保工程高质量地顺利推进。11月16日，轿子山水库顺利实现下闸试蓄水；积极做好脱贫攻坚饮水安全保障工作，协调1922万元资金对全区8个乡镇街道的各村组人饮安全工程进行全面改造，圆满完成28个“农危改”集中安置点、13个易地扶贫搬迁点和6118户入住农户的通水工作，为圆满通过国家和省级普查贡献政协力量。三是助力重点中心工作。扎实开展“助力“十四五”、共绘新蓝图”建言献策主题活动。坚持“围绕中心、服务大局”，在项目建设、脱贫攻坚、招商引资、平安建设、七个专项活动等领域，发挥政协组织独特优势，广泛凝聚共识、勇于担当作为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

                                   （详见附件）

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会部门2020年度收入合计1,139.12万元。其中：财政拨款收入1,079.62万元，占总收入的94.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入59.5万元，占总收入的5.22%。与上年对比增加6.69万元，增长0.6%，主要原因分析：一是2020年决算将市政协拨入资金13万元、补发离休人员2019年1月至12月护理费5.34万元纳入“其他收入”列支；二是一次性项目资金财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会部门2020年度支出合计1,168.09万元。其中：基本支出926.42万元，占总支出的79.31%；项目支出241.67万元，占总支出的20.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加61.16万元，增长5.53%,主要原因分析：一是基本支出中增加退休人员死亡抚恤费；二是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出926.42万元。与上年对比增加29.39万元，增长3.28%,主要原因分析是退休人员死亡抚恤费一次性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出858.78万元，占基本支出的92.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.64万元，占基本支出的7.3%。2020年人均基本支出为25.73万元/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241.67万元。与上年对比增加31.77万元，增长15.14%，主要原因分析是2019年部分项目资金结转到2020年列支。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.“政协会议”项目安排支出73.17万元,主要用于对全区经济发展、民生状况和群众生活等重要问题进行政治协商的会议经费，包括五届四次全会及协商议政会议、政协主席会议、政协委员联络工作会议、人民政协理论研讨会、文史资料研讨会等会议。主要支出涉及会务费、会议材料印刷费、委员差旅费、广告宣传费、会议场租费、委员培训费、会议期间委员视察交通费等方面。

2.“委员视察”项目安排支出58.36万元（含2019年结转资金14.96万元），主要用于确保政协委员履行职能，开展政协委员调研视察活动，为区委、区政府制定政策提供意见和建议。主要支出为政协昆明市东川区第五届委员会委员参加学习、会议、调研、视察、考察等履职活动所发生的差旅费、会场租赁费、车辆租赁费、会议材料印刷费、履职费等费用。

3.“其他政协事务支出”项目安排支出110.14万元（含2019年结转资金36.40万元），其中：2020年市政协《关于推动乡村产业发展巩固提升脱贫成效的建议》提案办理专项资金用于乌龙镇坪子村、跑马社区、店房社区三片区实施农田水利设施提升改造项目，帮助周边群众解决生产生活条件资金50万元，直接拨付项目执行乡镇。乡镇政协工作联络组及政协委员之家经费16万元直接拨付项目执行乡镇及委员之家。政协委员履职能力提升专项资金支出43万元。市政协脱贫攻坚工作经费支出1.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,120.75万元，占本年支出合计的95.95%。与上年对比增加58.82万元，增长5.54%，主要原因分析一是退休人员死亡抚恤费一次性人员经费支出增加，二是在职人员正常晋升工资等人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,027.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.71%。主要用于机关在职人员基本工资，津贴补贴、住房公积金、社会保险缴费等人员经费721.90万元；用于保障政协各项会议召开、政协委员视察、调研及政协委员履职、乡镇政协联络工作组、政协提案办理等项目的顺利实施305.89万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出92.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于离休人员工资、离退休人员社会保险缴费、调出区外人员职业年金、退休人员死亡抚恤费等人员经费支出。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.26万元，支出决算为5.91万元，完成预算的161.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.16万元，完成预算的177.33%；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算的130.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是支出预算标准过低不能满足实际支出需求。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.22万元，下降3.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降3.51%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降3.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是东川区政协机关严格执行中央八项规定、省委实施意见和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了机关的“三公消费支出”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.16万元，占70.43%；公务接待费支出1.75万元，占29.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障区政协委员视察、调研，区政协重点课题调研，推进协商民主多层次、制度化发展以及区政协机关日常工作、巩固脱贫攻坚、按区委要求做好“水文章”等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.75万元。其中：

国内接待费支出1.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次472人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待省、市政协视察、调研、脱贫攻坚等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会部门2020年机关运行经费支出67.64万元，与上年对比减少6.49万元，下降8.76%，主要原因分析是厉行节约，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会部门资产总额165.10万元，其中，流动资产43万元，固定资产122.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.58万元，其中：流动资产减少40.49万元，固定资产增加15.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13.37万元，其中：政府采购货物支出9.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号53011300113101111

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2020年部门决算表（GK01-GK12）