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昆明市东川区人民政府办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办市人民政府文件、指示在东川区贯彻落实的行文工作，承办区人民政府向市人民政府工作报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和区委、区人大常委会、区政协转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4.研究乡镇（街道）人民政府（办事处）和区人民政府各部门请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导的指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7.牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8.负责承办上级人大、政协交由区人民政府、区政府办公室办理的人大代表建议和政协提案，统筹全区政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给中共东川区委、东川区人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理上级机关和中共东川区委、东川区人民政府领导交办的信访事项。协调指导全区信访工作。

10.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区人民政府领导指示。

11.负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

12.负责12345市长热线平台、区委书记和区长电子信箱群众来件来信的受理、分办工作。

13.归口管理全区外事工作，统筹协调外事工作和涉外事务。

14.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全区机关事务管理工作。按照省、市机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的区级机关后勤服务购买工作进行指导。负责区级机关办公用房调配。负责全区公共机构节能和公务用车管理工作。承担区委、区政府公务接待工作。

15.完成区委、区人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，区政府办在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，进一步贯彻落实习近平总书记和李克强总理对办公厅（室）工作的重要指示批示精神，紧扣“参谋助手、管理事务、协调服务”的职能职责，以“九化”建设为抓手，不断开创“三服务”工作新局面，为东川区实现高质量快速发展贡献力量，较好完成了全年各项工作任务。现将区政府办2020年度工作总结如下：

2020年，区政府办紧紧围绕区委、区政府各项决策部署，主动适应新形势新任务新要求，以提升工作效能为抓手，狠抓督查落实，开创了各项工作新局面,主要有以下九方面：

1.强化党建工作责任化

区政府办深入贯彻中央和省、市、区委党风廉政建设和反腐败工作的总体部署，认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，坚持不懈推进党风廉政建设。一是强化组织领导，夯实工作基础。年初制定《东川区政府办2020年党风廉政建设工作计划》、《东川区政府办2020年度落实党风廉政建设责任制目标责任书》对2020年党风廉政建设工作进行分解细化，明确目标，明确方法步骤、时间节点和工作责任。召开2次党风廉政建设工作专题研究会议，政府办班子成员开展专题党课共计9次。二是强化思想教育，增强党性意识。坚持在区政府办党组会、中层干部会、周五职工政治学习会上学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党风廉政相关知识。截至11月，共召开党组（扩大）会20次，涉及学习议题42次、人事议题24次、资金议题18次、党建工作议题13次、其他议题21次。三是压实工作责任，强化日常监管。主要领导与班子成员签订“一岗双责”责任书6份、与在职支部书记签订党风廉政建设责任书3份，班子成员与分管科室负责人签订“一岗双责”责任书10份，主要领导与班子成员提醒谈话9人次，班子成员与中层干部提醒谈话11人次，将压力层层传导，把责任层层压实。四是认真开展结对帮扶，严肃扶贫工作纪律。坚持把维护群众利益作为密切联系群众的重要途径，积极为群众解难题、办实事。深入挂钩扶贫村（乌龙镇马店村）开展支部党日活动。向全办党员发出“爱心一日捐”活动倡议书，收到捐款13050元作为农村困难党员群众帮扶救助资金。结合省、市、区消费扶贫要求，投入8万余积极参与消费扶贫活动。对接联系上海中医药大学附属曙光医院捐赠价值7万元的羽绒100套，全部分到区政府办定点帮扶村。

2.强化办文办会标准化

严格执行《党政机关公文处理工作条例》和省、市实施细则，以及市政府办公室公文办理有关制度规范，以办文办会“零失误、零差错、零毛病”为目标，优化工作流程、加强人员配备、完善制度规范，努力提升办文办会质量和效率。一是加强制度规范建设。制定《公文制发流转程序和公文制发工作规范》等制度规范，不断严格行文程序，明确行文关系，加强发文前置把关。同时，学习借鉴市政府办公室先进做法，对三季度全区各部门报送区人民政府文件进行了公文质量测评，并进行了1期点评活动，进一步提升了发文质量。二是优化公文运转流程。强化岗位职责，优化公文运转程序，进一步明确收文分工，有效减少流转环节，提高办理时效。启用了信息化办公系统，公文处理均实现网上办理，运转速度大幅提高。及时跟进优化协同办公系统文件流转流程，安排专人负责定期跟踪文件办理进度，及时梳理汇总未办文件，开展办理提醒。三是做好会议服务保障工作。修订完善《政府工作规则》及区政府会议制度，制定《会议办理流程工作细则（试行）》，规范区政府办承办的各类会议，提升办会质量和效率。年初梳理拟定了《2020年区政府常务会议题计划》，确保区政府常务会高质量召开。四是周密细致做好会议筹备服务工作。会中做到精细服务，不出差错，做好记录，会后抓好领导工作安排和会议决策事项的督促落实，及时整理起草、印发会议纪要，并做好会议材料整理归档工作。截至目前，共服务保障区政府常务会议20次、各类专题工作会议502次，视频会议102次。五是精简文件数量。严格落实中央、省、市“精文减会”相关要求，合理控制发文数量，上半年发文数量较2019年同期减少5%。截至目前，共印发正式文件755份，其他文件319份，会议纪要138期；收办省、市文件7644件；收办区级文件15903件；及时办理和答复请示事项 328件，办理率达100%。

3.强化督查工作闭合化

紧紧围绕全区工作大局，紧贴领导工作思路，突出重点，创新方法，较好地发挥了督查工作的职能作用，保证了政府决策和重要工作任务的落实。一是围绕贯彻落实上级政府重大决策部署抓督查。坚持把市政府的重大决策、部署放在督促检查工作首位，进行专项督查，立项分解市政府常务会8期，督办市政府十四届五次全会重点工作、昆明市2020年政府工作报告重点工作、正大集团昆明东川300万只蛋鸡全产业链扶贫项目、东川区村级光伏扶贫项目、中央和省生态环境保护督察问题整改落实情况等督办事项32项。二是围绕区政府中心工作抓督查。根据《区政府工作报告》中确定的122项目标任务进行逐项分解、明确责任单位，按月进行督查，并定期区政府常务会上进行通报。对政府全体会议、政府常务会议、全区经济会议、项目推进会等重要会议安排事项全程督办，将工作推进情况及时向领导进行反馈，有效推动了工作任务的完成。三是围绕领导重点关注事项抓督查。对档案馆建设项目、深沟污水截污管道项目、金沙路北沿线项目、三中五小建设项目等领导关注的重点工作进行了多次督导检查，采取联合督查方式，对全区新冠疫情防控工作、爱国卫生七个专项行动、涉农资金项目使用情况、国家脱贫攻坚普查工作等工作进行联合督查，通过建立联合抓督查的工作机制，做到了件件有反馈，事事有结果。四是做好人大建议、政协提案交办工作。对2020年区人大代表建议68件（其中重点建议6件）和区政协委员提案125件（其中重点提案5件），分别交由20家和36家单位主办，答复率100%；全年共立项分解督办107期，其中，市政府常务会议8期，市级文件12期，区政府常务会议17期，区政府专题会议36期，其他需督办事项34期。开展重点项目现场督查8次，编发《督查通报》17期，《督查专报》19期，完成领导批办件449件，按时办结率达100%。

4.强化信息工作时效化

围绕区政府工作重点、领导关注的难点、社会反映的热点，有选择、有针对性地采编报送信息，信息服务的精准性得到有效提升。一是强化学习挖掘信息。积极关注国务院、省、市、区重要会议以及各级领导调研活动及有关专家、媒体对会议内容的分析和研判，从中找到上级决策部署与东川工作的联结点，积极向市政府办公室报送相关信息。二是主动约稿提炼信息。为提高上报市办信息的精准性，通过广泛约稿搜集全区各级各部门受到上级表彰、体现东川成效的亮点信息、特色信息和典型信息，归纳总结，反复提炼，最终形成有价值的信息上报。三是巧借外力报送信息。加大对媒体、网站、知名公众号的浏览频次，搜集各大主流媒体反映东川特色亮点工作的报道，充分利用第三方媒体精准、独到的视觉，发现和挖掘信息点，将东川跨越发展的生动实践报送市级。截至目前，共采用编发《政务信息》22期、《参考消息》22期、整理编发政务参考18条，采用信息197 条。上报市政府办公厅信息处信息共215条，被采用107条。

5.强化调研工作精研化

围绕高质量发展要求，准确把握国家、省、市新形势新任务新要求，站在全区经济社会发展高度，深入开展调查研究。一是认真起草《政府工作报告》以及区政府全会、经济运行分析会、省市领导调研汇报会汇报材料等综合性文稿50余篇，完成政府常务会议纪要20期，区长办公会、经济运行分析会及专题会等104期会议纪要的起草工作。力求做到写短文、写讲实际管用的文稿，较好地体现领导意图，对协助领导推动全区各项工作发挥了积极作用。二是围绕区委、区政府重大部署、阶段中心工作和社会热点问题，拟定37个调研课题印发全区各级各部门，加强与课题承担单位的沟通和联系，确保调研成果质量。协助完成调研课题3项，向市委宣传部上报案例2篇。三是做好区政府领导调研督查的保障服务工作。区政府办充分发挥参谋助手、运转枢纽、服务保障等作用，加强统筹协调和谋划调度，截至目前，共保障服务区政府领导调研、督查检查151次。

6.强化审查文件专业化

严格把握合法合规原则，强调合法性审核机制对规范性文件合法有效的把关作用。积极发挥政府法律顾问作用，提升合法性审核专业水平。一是做好行政规范性文件制定主体确认和行政规范性文件清理工作。完成东川区第一批行政规范性文件制定主体清单确认工作，确认制定主体41家。开展行政规范性文件清理，确定保留以区政府及政府办发布的现行有效行政规范性文件共65件（含5件进行修改保留），废止12件。二是开展专项规范性文件清理工作。开展野生动物保护及优化营商环境领域行政规范性文件专项清理工作，清理出涉及野生动物保护类行政规范性文件1件，清理出需要废止行政规范性文件3件。三是做好规范性文件合法性审查工作。审查各类稿件6件次，出具合法性审查意见书1件次。

7.强化政务信息公开透明化

全面落实决策、执行、管理、服务、结果“五公开”要求，明确政府信息主动公开主体、内容、标准、方式、程序，以“公开为常态、不公开为例外”原则，积极推进政府信息公开工作。一是做好政府网站管理。按照要求对各单位发布的信息进行检测，对网站重点领域栏目进行调整。对区内政务新媒体存在的错及时督促发布单位进行整改。二是做好依申请公开工作。截至目前，共收到1件依申请公开申请，按要求公开政务信息１件。组织2次政务公开工作培训，全面完成基层政务公开标准化规范化标准目录编制工作。三是抓好新媒体管理工作。今年共在云南政务新媒体新增备案8家、注销1家。在国办系统备案29家。

8.强化热线工作流程化

持续推进热线承办工作，全力打造管理规范、运转高效、协调有力、方便市民的热线平台，不断规范办理流程，提升服务水平。抓好热线承办各项工作。东川区长热线办共受理网络交办件2601件；办理云南省政务信息平台交办案件8件，现场受理市长热线电话交办件73件；办理区委书记、区长信箱来信51件（其中：区委书记信箱24件，区长信箱27件），所有交办件均按程序及时限要求进行交办、转办、督办，办结率100％，接电受理满意率达100%。

9.强化后勤保障合规化

推行精细化管理，全面做好后勤保障工作，圆满完成了各项接待任务，办公室公务后勤保障的辅政能力得到提升。一是规范公务接待。严格执行中央八项规定和区公务接待有关要求，按照公务接待流程，严格执行公务接待标准，高质量完成各级检查、考察调研和学习交流接待任务，认真、细致、圆满完成了“市级赴东川区开展脱贫攻坚巩固提升回头看互检自查督导工作”、“我们的中国梦”文化进万家活动和中央芭蕾舞团进东川慰问演出等大型公务活动接待，截止2020年12月，共接待上级检查调研工作组170批次，其中政务接待131批次，商务接待23批次。接待人数约3900余人，保障接待用餐260余次。二是严格管理公务用车。公务用车实行统一管理，定点存放、定点维修、定点养护，严格落实各项制度，认真执行用车登记、派车审批制度。健全完善驾驶员管理及培训，针对车辆维护、道路交通安全、公务用车审批等业务知识进行培训。截止2020年12月，共计调派车辆执行任务1211次，东川区区级应急及综合服务用车934次，东川区人民政府办公室定向化保障车辆277次。三是坚持和完善值班制度。实行24小时在岗值班制度，共组织安排日常及节假日带班值班1450余人次，顺利完成全年节假日及日常带班值班值守工作。共接报处置重要紧急情况（含突发事件）112起，接报处置较大突发事件1起，综合协调处理各类重要紧急事件（含突发事件）200余起，向市级报送重要紧急情况（含突发事件）信息及值班工作信息261期，向全区发送值班快报及领导指示批示信息1500余条。四是严格规范政府采购行为。按照相关规定，及时组织区属部门委托代理采购工作。2020年，接受区行政事业单位委托代理采购事项15次，计划采购金额287.44万元，成交金额256.92万元，节约率10.62%,在云南省政府采购网（http：//www.yngp.com）上发布2次询价采购公告，7次竞争性磋商公告，11次采购结果的公告及合同备案工作，并组织完成确认了“2020-2022年度昆明市东川区行政事业单位公务用车定点维修采购项目”及“2021-2023年度昆明市东川区行政事业单位公务用车定点保险服务项目”的企业名单磋商工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区人民政府办公室2020年部门决算编报的财政全供给单位共6个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1. 区政府办

2. 区信访局

3. 区政府采购中心

4. 区经济研究中心

5. 区后勤服务中心

6. 区群众来访接待中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区人民政府办公室2020年末实有人员编制84人。其中：行政编制65人（含行政工勤编制17人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员17人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。其他人员18人，遗属人员4人。

离退休人员75人。其中：离休0人，退休75人。

实有车辆编制31辆，在编实有车辆29辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附件（附表1-附表9）

昆明市东川区人民政府办公室没有政府性基金和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人民政府办公室2020年度收入合计2,205.36万元。其中：财政拨款收入1,996.63万元，占总收入的90.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入208.74万元，占总收入的9.46%。与上年对比减少1,740.45万元，同比减少44.11%，主要是根据东政复﹝2019﹞255号、260号昆明市东川区人民政府关于将区委统战部、区残联设立为一级财务核算单位的批复同意将区民宗局、区工商联财务统一并入区委统战部进行核算，区残联作为一级财务核算单位独立核算，所以机构数减少，人员也减少，经费收入也减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人民政府办公室2020年度支出合计2,272.58万元。其中：基本支出1,739.54万元，占总支出的76.54％；项目支出533.04万元（包含涉密经费）占总支出的23.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1,584.96万元,同比减少41.09%，主要是根据东政复﹝2019﹞255号、260号昆明市东川区人民政府关于将区委统战部、区残联设立为一级财务核算单位的批复同意将区民宗局、区工商联财务统一并入区委统战部进行核算，区残联作为一级财务核算单位独立核算，所以机构数减少，人员也减少，经费支出也减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,739.54万元。与上年对比减少421.07万元,同比减少19.49%，主要原因是划出区民宗局、区工商联、区残联3家单位，机构数减少，人员减少，经费支出也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,597.76万元，占基本支出的91.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费141.78万元，占基本支出的8.15％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出533.04万元（包含涉密经费）。与上年1,696.93万元对比，减少1,163.89万元,主要原因是区民宗局、区残联 、区工商联划出，项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出2,065.53万元,占本年支出合计的90.89%。与上年对比减少1,606.58万元,主要原因是区民宗局、区残联 、区工商联划出，经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,039.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.76%。主要用于保障区政府办工作正常运转的基本支出，反映行政管理方面的财务支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出25.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于保障区政府办退休人员的医疗保险缴费及退休人员公用经费，反映退休管理方面的财务支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为148.24万元，支出决算为151.09万元，完成预算的101.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58.28万元，完成预算的125.34%；公务接待费支出决算为92.81万元，完成预算的91.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是为有效保障机构正常运转，年中进行了经费追加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少70.59万元，下降31.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12.54万元，下降17.71%；公务接待费支出决算减少58.05万元，下降38.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是项目经费减少，实际支付公务用车维修费减少，且由于疫情影响及严格执行中央八项规定和区公务接待有关要求，公务接待批次及人数减少，所以公务接待费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出58.28万元，占38.57%；公务接待费支出92.81万元，占61.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出58.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出58.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于日常公务出车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出92.81万元。其中：

国内接待费支出92.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次11431人（其中：外事接待人次0人）。主要用于区政府办内设的区政府后勤服务中心，承担着全区重大公务接待和后勤保障工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民政府办公室2020年机关运行经费支出141.77万元，与上年126.91万元对比，增加14.86万元,增加11.71%，主要原因是人员增加，为有效保障机构正常运转，年中进行了经费追加。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区人民政府办公室资产总额3,133.70万元，其中，流动资产62.55万元，固定资产3,030.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1851.47万元，其中固定资产减少1,505.3万元。处置房屋建筑物3,358.65平方米，账面原值1,333.92万元；处置车辆2辆，账面原值39.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额300.04万元，其中：政府采购货物支出14.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出285.90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53011300143401111

昆明市东川区人民政府办公室2020年度部门决算表