监督索引号53011300120101000

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市东川区委员会办公室主要职责属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，东川区委办在区委的坚强领导下，在区委领导的关心支持下，坚持围绕中心，服务大局，开拓创新，务实奉献，切实发挥了参谋服务、督促检查、综合协调的职能作用，较好地完成了年初《关于下达区委办2020年主要工作目标的通知)》(东考通〔2020〕1号)文件确定的各项目标任务，为区委各项工作的开展，为全区经济社会又好又快发展奠定了坚实的基础。

2020年我办把综合协调作为做好“三服务”的重要抓手，紧紧围绕推动区委中心工作落实，及时了解工作动态和信息，确保工作衔接顺畅、高效有序。加强会务活动的组织，着重在周密性、科学性和实效性上下功夫，加强统筹、主动协调，沟通上下、协调左右、联系各方的政务枢纽作用充分发挥。

全年共完成区委主要领导各类讲话、致辞、报告等综合文字材料300余篇、400余万字，起草区委主要领导理论文章、内参等5篇，组织摘编区委主要领导重要观点《观点摘编》12期，总结提炼典型经验并向省、市报送20余篇。紧紧围绕区委中心工作、重大部署和领导关心关注的问题开展调研工作，形成了一批高质量的调研报告和政策措施，为区委领导决策提供依据。全年共承办区委请示、报告40余件，接收办理各类公文900余件。对领导批阅件，第一时间反馈来文单位，提高公文办理效率。经统计，截止今年12月底，区委办通过公文系统和协同办公平台，累计办理往来公文3022件次，坚持做到当日文件、当日办理、当日流转，确保了文件办理的及时有效。弘扬“短实新”文风和务实高效会风，深入开展“公文零差错”“公文提质增效”等活动，建立公文质量水平提升机制和全区办公室系统公文质量测评体系，公文办理质量在全区办公室系统大幅进位并持续领跑。加强会前、会中、会后管理，严格会议方案和会议材料审核把关，大幅提高会议纪要起草效率，专题会议纪要3天内成稿印发，确保会议决策高效落实。抓住牵动全局的“关键点”、重点工作“薄弱点”和基层工作“闪光点”，积极探索信息工作的新思路、新方法、新途径，不断拓展信息工作领域、内容、载体，采用各单位信息2000余条。全年共编发《信息速读专刊》180期，刊发《东川信息》22期，《信息专刊》2期，报送市委办公室各类信息1395篇，被采用124篇，在全市各县区中预计排名第三。

2020年区委办始终围绕中心、服务大局，紧扣市委、市政府的决策部署和区委工作重心，坚决扛起疫情防控责任，强化督查工作目标导向、问题导向、结果导向，认真落实帮扶责任，有力保障了政令畅通、政策落地、工作落实。在疫情防控的特殊时期，办公室全干部大年初二就返岗投入疫情防控工作，严格落实疫情防控期间领导带班和文电、信息、值班等重要岗位24小时值班制度。深入42家区级部门、9个乡镇（街道）督查落实疫情防控开展情况，实地了解掌握疫情防控措施落实情况，对存在问题和困难及时督导整改。通过《东川信息》及各类媒体平台等渠道发布信息100余条，及时解答、回复、转办群众关于疫情防控的咨询和诉求，抓实抓好常态化疫情防控工作，坚决守护人民群众身体健康和生命安全。

2020年我办以更实举措贯彻落实区委决策部署，印发督查通知66期，形成督查专报期、督查通报70 期。严格常委会会议决策事项办理时限，对区委常委会会议涉及的32件474个议题决定事项进行督办，办结率达74%以上；对263件区委主要领导批示件进行分解立项督查，办结率达87%以上。

今年以来，组织召开脱贫攻坚指挥部会议、脱贫攻坚普查培训对接会议30余场次；牵头完成好国家脱贫攻坚普查、2020年国家东西部扶贫协作考核以及省、市脱贫成效考核工作及全市脱贫攻坚新闻发布会；总结提炼全国脱贫攻坚奋进奖、国家普查、国家东西部扶贫协作等典型材料20余篇。做好铜都街道块河村、阿旺镇海科村、汤丹镇同心村脱贫攻坚挂钩帮扶工作，2020年以来，派出驻村第一书记1名、驻村队员2名，定期同挂钩村研究解决脱贫中的困难问题，严格按照要求定期开展挂钩帮扶走访活动。

思想教育不断深化。办公室31名党员干部参加了2期“万名党员进党校”培训班，组织了10次集中学习，举办“党办讲堂”7期，领导干部带头上讲堂5期，讲授党课5次，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

队伍建设不断推进。始终坚持“德才兼备、以德为先”的原则，把激励干部担当作为贯穿到领导班子和干部队伍建设全过程各方面，深入开展干部“不担当、不作为、不负责、不学习”教育，一大批想干事、能干事、干成事的干部脱颖而出，讲担当、重实干的选人用人导向深入人心，进一步激发了干事创业的浓厚氛围。认真配合区委第一巡察组对区委办开展的巡察，根据巡察反馈3个方面4个类别7项问题，逐条分析、逐条提出整改方案，全力推进问题整改落实，整改工作取得了扎实成效。

全面从严治党不断深入。认真落实全面从严治党主体责任，召开党风廉政建设大会，层层签订党风廉政责任书和党风廉政承诺书，确保主体责任落地生根。制定出台反腐倡廉工作计划，抓好责任落实的监督检查和考核评议，推进“一岗双责”。注重治本抓源，推进纪律教育不断深化，加强警示教育，撰写心得体会10余篇。驰而不息纠正四风，采取日常检查、突击检查和相互交叉检查的办法持续开展正风肃纪，及时发现和整改相关问题，推动作风建设不断深入。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 中国共产党昆明市东川区委员会办公室；

2. 中国共产党昆明市东川区委员会区直机关工作委员会；

3. 中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室；

4. 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会；

5. 东川区档案馆（事业）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制9人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员9人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表（附表1-附表9）

中国共产党昆明市东川区委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2020年度收入合计1,773.42万元。其中：财政拨款收入1,709.63万元，占总收入的96.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入63.79万元，占总收入的3.60%。中国共产党昆明市东川区委员会办公室2020年度收入合计与2019年对比减少2,133.61万元，下降54.61%。减少的原因是：根据东政复〔2019〕255号，东政复〔2019〕261号，东政复〔2019〕259号，东政复〔2019〕308号，区统战部、区妇联、区文联、区委政法委，变更为一级核算单位，九三学社、民建、民盟、民革、侨联并入统战部从我部门划出独立核算，2020年纳入我部门决算编报的单位仅为5个，决算单位数量减少，故收入数减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2020年度支出合计1,819.76万元。其中：基本支出1,286.99万元，占总支出的70.72%；项目支出532.77万元，占总支出的29.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。中国共产党昆明市东川区委员会办公室2020年度支出合计与2019年对比减少2,812.08万元，下降60.71%。减少的原因是：根据东政复〔2019〕255号，东政复〔2019〕261号，东政复〔2019〕259号，东政复〔2019〕308号文件，区统战部、区妇联、区文联、区委政法委，变更为一级核算单位，九三学社、民建、民盟、民革、侨联并入统战部从我单位划出独立核算，2020年人员经费支出、项目支出均不在我部门列支，故我部门年度支出合计数减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,286.99万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,189.18万元，占基本支出的92.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97.81万元，占基本支出的7.60%，与2019年对比减少1,451.29万元，下降53%。减少的原因是：根据东政复〔2019〕255号，东政复〔2019〕261号，东政复〔2019〕259号，东政复〔2019〕308号文件，区委统战部、区妇联、区文联、区委政法委，变更为一级核算单位，九三学社、民建、民盟、民革、侨联并入统战部从我单位划出独立核算，2020上述单位机构正常运转的日常支出均不在我部门列支，故我部门日常支出减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出532.77万元。2020年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出决算数与2019年对比减少1,360.8万元，下降71.86%，减少的原因是：根据东政复〔2019〕255号，东政复〔2019〕261号，东政复〔2019〕259号，东政复〔2019〕308号文件，区统战部、区妇联、区文联、区委政法委，变更为一核算单位，九三学社、民建、民盟、民革、侨联并入统战部从我单位划出独立核算，2020上述单位机构用于专项业务的经费支出均不在我单位列支，故我部门专项业务支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,762.41万元，占本年支出合计的96.85%。中国共产党昆明市东川区委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出与2019年对比减少2,737.9万元，下降60.84%。减少的原因是：根据东政复〔2019〕255号，东政复〔2019〕261号，东政复〔2019〕259号，东政复〔2019〕308号文件，区统战部、区妇联、区文联、区委政法委，变更为一级核算单位，九三学社、民建、民盟、民革、侨联并入区委统战部从我单位划出独立核算，2020上述单位一般公共预算财政拨款支出不在我单位列支，故我部门一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,732.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.28%.主要内容用于部门人员工资发放及日常工作开展，其中:档案事务支出142.32万元;群众团体事务支出237.21万元:党委办公厅(室)及相关机构事务支出1350.33万元;其他一般公共服务支出2.18万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出29.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于行政离退休人员的保险缴纳及工作经费。其中:行政事业单位离退休支出0.93万元;机关事业单位职业年金缴费支出7.32万元; 就业补助支出5.70万元，死亡抚恤支出15.52万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于创业担保贷款贴息0.9万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.7万元，支出决算为33.71万元，完成预算的387.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为33.12万元，完成预算的441.6%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的49.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的原因是：2020年我部门“三公”经费支出决算数包含了我部门项目经费中“三公”经费的支出；2020年我办车辆编制5辆，其中4张车辆使用年限长，里程数均已达40万公里以上，除车辆保险、保养等固定支出外，车辆维修、检测、油耗较高成为车辆的主要支出部分；其次2020年度脱贫攻坚及脱贫攻坚迎检等重点工作时间紧、任务重，使得车辆使用频率高，过路费、油费等相关费用支出增大，故2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少58.29万元，下降63.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少55.95万元，下降62.81%；公务接待费支出决算减少2.34万元，下降79.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的原因是：2019年根据东政复〔2018〕329号文件批复，区委办于2019年1月购置柯斯达牌调研用车一辆，2020年无车辆购置费；2020年区文联，区四创两争办车辆划出，区委办车辆实有编制数为5辆比2019年实有编制车辆数减少2辆，公车数量减少故车辆运行维护费减少；2020年由于我办严格管理，厉行节约故公务接待费较2019年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33.12万元，占98.26%；公务接待费支出0.59万元，占1.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.12万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出33.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于2020年下乡开展脱贫攻坚及相关迎检工作、外出进行招商引资工作、领导调研工作等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费0.59万元。其中：

国内接待费支出0.59万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作、上级单位调研、检查工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2020年机关运行经费支出88.00万元，比2019年减少128.36万元，下降59.33%，减少的原因是：根据东政复〔2019〕255号，东政复〔2019〕261号，东政复〔2019〕259号，东政复〔2019〕308号文件，区统战部、区妇联、区文联、区委政法委，变更为一级核算单位，九三学社、民建、民盟、民革、侨联并入区委统战部纳从我单位划出独立核算，相关单位机关运行经费2020年不再由我部门列支；其次2020年我部门本年度历行勤俭节约，减少办公经费开支，部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出，故中国共产党昆明市东川区委员会办公室部门2020年机关运行经费支出比2019年减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会办公室部门资产总额1,024.48万元，其中，流动资产90.72万元，固定资产930.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产3.5万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少634.92万元，其中固定资产减少156.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值0.67万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                 国有资产占有使用情况表                                   

                                                                  单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7.16万元，其中：政府采购货物支出7.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300120101111

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2020年度部门决算表