监督索引号53011300155301000

中国共产党昆明市东川区委员会党校部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市东川区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党昆明市东川区委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.强化理论武装，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传；开展党的基本理论和党的路线、方针、政策的宣讲。

2.围绕党的中心工作和省、市、区委、区政府的重点工作，对重大理论问题和现实问题进行科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，为区委、区政府决策服务，推进理论创新。

3.根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地组织全区各级党政领导干部、后备干部、国家公务员、各人民团体、各民主党派、工商联骨干、无党派人士和宗教人士等培训轮训。

4.根据《中华人民共和国公务员法》的要求，负责全区公务员培训工作。

5.开展政府行政行为的理论研究，为政府转变职能、提升行政效率和科学决策提供咨询服务。

6.根据国家有关法律法规和政策规定，对全区乡镇基层党校进行业务指导，积极主动与其他市、县、区等党校进行业务交流。

7.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强教务管理，注重教师培养。

一是组织教师积极备课，合理安排教师外出授课。根据培训班需求，共组织安排教师外出授课和宣讲共计117场。二是规范新课试讲制度。截止2020年12月，共完成专题试讲11人次。内容涉及习近平赴云南讲话精神、现代科技、区委四届九次全会、新中国史、国家安全法、民法典等专题教学。新增教学专题6个，分别为当代科技、习近平赴云南讲话精神、民法典、国家安全专题、十九届四中全会精神等。三是建立现场教学点。积极与移民新区对接，建立现场教学点1个。四是继续完善师资库建设，在原有师资库的基础上，做好新增兼职教师的挖掘工作。截至目前党校有专兼职教师近百人，包括云南高校、云南省委党校、云南省社会科学院、市委党校的学者教授，以及东川区各党政机关相关教师，区内涵盖组织部、宣传部、纪委、扶贫办、职教中心、农业局等部门的相关领导。五是积极做好干部“双提升”管理教育工作。2020年完成云南省干部“双提升”班的录取新生36人，现有3个年级6个班，共有学员182人，各项教学工作有序推进，教学效果明显增强。

2.强化课题引领，抓实科研咨政。

（1）课题引领，服务大局促发展。

一是立项省级课题1项，《巩固脱贫成效构建社会融入长效机制研究--以东川区易地扶贫搬迁工作为例》。二是立项昆明市委党校课题1项，《长江经济带发展背景下昆明市小江流域水生态环境保护与水资源开发利用研究》。三是完成东川区委咨政报告6项，《关于创新基层社会治理体系的实践与思考——以昆明市东川区移民新区为例》，《人才：东川推动高质量发展改革的第一资源——新时代区域人才资源开发与管理创新研究》，《如何加快“末梢”变“节点”区位优势建设，助力东川高质量发展》，《对东川工业经济过“环保关”的再思考》《东川区党建引领乡村振兴存在问题与对策研究》，《摘掉“贫困帽”如何不“感冒”——关于建立健全稳定脱贫长效机制研究》。充分发挥党校科研咨政的功能，当好参谋和助手。

（2）积极撰写论文及征文，保质保量促工作

根据教师学科背景与兴趣，确定科研方向，在有限的条件下整合资源，将授课、调研二者相结合。教师针对性的撰写论文，并公开发表论文3篇。积极撰写各类征文7篇，其中《昆明市“新时代新作为新篇章”征文活动》3篇，《关于认真开展学习<习近平谈治国理政>第三卷撰写理论、评论文章和心得体会》2篇，《尊重人才，建立人才培养机制》1篇，《东川华侨》1篇。

（3）坚持理论学习，读书活动促提升

加强教师理论学习力度，积极开展“校长讲堂”“支书课堂”“每日半小时读书”“理论学习中心组”及“学习强国”“云岭先峰”APP学习活动。现开展“校长讲堂”6期，“支书课堂”4期，“每日半小时读书活动分享会”4期，“理论学习中心组”8期，“学习强国”做到每日参与，实现学习强国东川区党群部门参与率第1名。通过以学促教，全面提升教师的理论素养和文化内涵。

3.强化主业主课，有序开展培训工作

（1）积极承办主体班次，全力配合非主体班次顺利开展。

因受疫情影响，区委党校2020年培训工作自5月底正式启动。共承办培训班18个20期，培训学员4399人（其中：“万名党员进党校”培训6个7期，培训学员1751人次，承办主体班次9个共10期，培训学员1943人，非主体班次3个，培训学员705人）。

（2）针对培训需要，设置培训课程和内容。

聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会精神、党章党规党纪、习近平考察云南重要指示精神、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《习近平谈治国理政》第三卷开展培训；将支部工作条例、党员教育管理条例、党员发展程序、“三会一课”、宗教理论、意识形态、扫黑除恶、乡村振兴、宪法、民法等内容列入培训课程，丰富培训内容，提高培训实效性。

（3）以党员教育管理信息化为抓手，创新培训方式。

一是以党员教育管理信息化为抓手，充分运用互联网技术和信息化手段，改进党员教育培训工作，发挥信息技术资源优势，不断提高党员教育培训现代化水平。首先运用“云岭先锋”掌上党校进行学员签到和管理，上传电子学员手册，方便学员随时随地了解个人学习状态、学习内容和学习要求；其次挖掘“云岭先锋”手机app学习功能，带领学员在手机app上进行晨读和自学，培养党员养成运用“云岭先锋”网络平台自主学习的良好习惯；最后建立班级管理工作群，提升班级管理和服务工作的信息化水平，为学员提供便捷、高效的管理服务模式。

二是寓教于乐，探索提升学员党性修养和团队协助意识的有效途径。首先在课程设置上，增设了拓展教学的内容，通过一系列团体活动，培养学员团队协作意识；其次在课间休息时，组织学员进行分组竞技活动，把党性教育融入活动当中，通过胜出小组加分的方式，提升学员集体主义观念。

三是引入学员积分管理，强化积分结果运用。把考勤纪律、学习表现、自主团体活动、积极交流互动作为评分依据，建立学员自我管理和约束机制。按照一定比例，为表现好、得分高的学员发放优秀学员结业证书，作为年终考核评优评先依据。

4.统筹兼顾，党内各项工作整体推进

一是深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果运用，结合我校各项学习制度和区委“领导干部上讲坛”工作方案，经常性开展我校党员价值观教育，教育引导大家树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，引领人民群众听党话、感党恩、跟党走；以党章党规作为根本遵循，不断深化思想政治教育，真正将习近平新时代中国特色社会主义思想学懂、弄通、做实。二是认真筹备“一支部一品牌”创建和“智慧党建”示范点的申报验收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会党校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会党校部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表（附表1-附表9）

中国共产党昆明市东川区委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党昆明市东川区委员会党校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党昆明市东川区委员会党校没有项目收入，也没有使用项目收入安排支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会党校部门2020年度收入合计267.02万元。其中：财政拨款收入267.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比有所增加,增加了46.11万元。主要原因分析2020年调入行政人员3人的工资及人员经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会党校部门2020年度支出合计261.43万元。其中：基本支出261.43万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比有所增加,增加了40.52万元。主要原因分析2020年调入行政人员3人的工资及人员经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出261.43万元。与上年对比有所增加,增加了40.52万元。主要原因分析2020年调入行政人员3人的工资及人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出247.16万元，占基本支出的94.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.27万元，占基本支出的5.46%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比没有变化，主要原因分析区委党校2020年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出261.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比有所增加,主要原因分析2020年调入行政人员3人的工资及人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出259.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.38%。主要用于在职人员工资、医保、住房公积金及维持党校正常运转的各项开支。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于辞职职工的职业年金上缴。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因东川区委党校全年无“三公”经费支出。2020年三公经费与2019年三公经费决算数对比无变化，两年均无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会党校部门2020年机关运行经费支出14.27万元，与上年相比增长4.44万元，增长45.17%，原因为增加调入人员经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会党校部门资产总额1067.78万元，其中，流动资产16.97万元，固定资产75.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产974.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53011300155301111

中国共产党昆明市东川区委员会党校2020年度部门决算公开表20210821014640824