昆明市东川区人大常委会办公室 2020年度部门整体支出绩效评价报告
昆明市东川区人大常委会办公室
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、 部门概况
（一）部门机构设置、编制。
区人大机关设置：区人大常委会办公室、区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人大城乡建设环境保护委员会、区人大农业和农村委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会、区人大常委会人事代表工委共8个科级机构。
东川区人大常委会机关有行政编制19人，工勤人员编制5人。县处级实职领导5人，正副科级实职领导16人。现有在职职工36人，离退休人员30人。其中增减原因为：三定方案核定行政编制19名，后来因工作需要增加了工作机构，编办发文件是增加机构，编制从内部调整，加之这几年来改非领导逐年增加，导致人大目前超编。关于超编问题主要是：按照工作需要实际，区委编办发文核定增加设立区人大办相关内设机构及人员，但没有增加人员编制。
（二）部门职能。
东川区人大常委会机关主要职能：对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报；对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告；对提请区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见；对宪法、法律、行政法规在本区域的执行情况组织视察和检查；对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查；组织人大代表评议区“一府两院”的工作；督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作；办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续；组织区人大代表的选举和市人大代表的选举；联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作；联系在东川区工作的省、市人大代表，协助开展视察活动；负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作；负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公告、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道；受理人民群众的来信来访，负责全国人大和国内各省、市、区（县）人大来东川区参观接待工作。
（三）部门工作完成情况。
一年来，常委会在区委和常委会党组的领导下，坚持政治首位建设，全面系统深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和考察云南重要讲话精神，不断增强“四个意识”，切实坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实提高人大工作的政治站位，切实紧扣东川发展的全局中心。全面贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，围绕区委的工作部署、目标任务，把依法保障和推动中央、省市区委重大决策部署落地落实作为履职行权的重中之重，科学谋划布局人大工作，扎实推进法律工作监督、重大事项决定、人事选举任免等各项工作，精心抓实旅游产业发展统筹、脱贫攻坚成效巩固、人居环境整治提升、招商引资督查督导、“河长制”任务落实等区委交办的各项工作。深刻领会习近平总书记对意识形态领域工作的系列重要论述，紧紧围绕党的十九大报告中提出的意识形态领域新思想新论断，进一步强化组织领导，把意识形态领域工作置于全局工作的重要位置、融入人大工作全过程，，切实推动意识形态工作责任落细落实、落地生效，注重教育引导、凝聚发展合力，保证了人大工作正确的政治方向。
（四）部门管理制度。
1. 制度保障。领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，成立了人区人大常委会主任尹加华为组长的预算绩效工作领导小组，开展预算绩效管理工作，为预算绩效管理工作顺利推进提供有力保障。
2. 制度建设。根据《 关于印发昆明市东川区预算绩效管理暂行办法的通知》（东政发﹝2015﹞104号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》（东政办发﹝2016﹞169号）、《东川区财政局关于转发市级预算绩效目标申报指标库及绩效评价指标体系通知》（东财绩﹝2017﹞3号）、《关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》东政办发〔2017〕24号等制度，预算绩效管理制度日趋完善。
（五）部门资金来源及使用情况。
区人大资金来源主要是年初政府预算安排资金，在日常工作中严格按照相关规定使用和管理各项资金，严格按照年初工作要点，及时组织各工委开展好各项工作任务，圆满完成了2020年目标任务。
（六）政府采购情况。
严格按照东川区财政局关于转发《昆明市市本级行政事业单位通用设备、办公家具配置标准（2018版）通知》的通知》（东财资〔2019〕3号）和《昆明市政府采购负面清单》的通知（东财监〔2019〕17号）及2020年新规定相关文件等文件要求办理资产采购手续。
（七）固定资产情况。
建立健全单位资产管理制度，安排资产专管员负责对固定资产采购、验收、保管、维修保养进行日常管理、固定资产实物登记统计工作、对固定资产进行定期盘点清理核对、对固定资产调拨、报废、残值处理等有关管理工作，进一步加强和规范了资产的配置、使用和处置管理，维护资产安全完整，防止资产流失。
二、 绩效目标
（一）部门总目标。
根据昆明市东川区人民代表大会2020年工作要点，人大办紧紧围绕要点开展各项工作，已按时、按质、按量全面完成各项工作任务:一是预决算公开情况。已严格按照要求全面公开；二是存量资金管理严格按照财政局规定严格进行管理；三是资产管理严格按照财政局规定严格进行管理。成立固定资产管理领小组，负责资产的配置、管理、处置工作。设置资产采购、核算、资产专管员等岗位，相互分离、相线牵制，实现资产购置、管理、处置规范、核算登记准确，确保资产安全；四是严格按照财政局规定控制三公经费；五是严格按照财政局要求做好内部管理制度建设工作。各项资金的使用达到了预期的经济和社会效益。
（二）部门项目具体计划目标。
紧紧围绕全区重点工作和人民群众关注的热点难点问题，切实履行宪法和法律赋予的职责，努力推进依法治区，为我区经济社会建设和转型发展作出新的贡献，项目建设进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益，提高了资金使用效益。
三、 评价思路和过程
（一）评价思路：
根据《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（东政办发〔2017〕24号）等文件规定及区委、区政府对预算支出绩效评价工作要求，开展2020年度预算支出绩效自评工作。一是成立绩效评价工作小组开展前期调查；二是研究制定绩效评价工作方案和指标体系。根据对项目的了解和收集的文件资料情况，工作小组研究制定绩效评价工作方案和指标体系，认真仔细查看收支账目和报表，并对项目工作进行现场抽查，对基础数据进行收集和核实，对人大办部门整体支出和项目支出进行评价、打分，并依据评价、打分结果撰写区人大办2020年度部门整体支出和项目支出的绩效评价报告。
（二）评价目的。
为认真贯彻落实《预算法》，进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益:一是按照全口径部门预算要求，做好预算申报和预算调整基础工作，确保年度支出预算精准;二是严格日常支出管理。按照厉行节约的要求，完善各项支出控制、财务管理制度，严格审核和控制每一笔支出。加强“三公经费”管理，严格按财经法规、财务制度核报列支，对年度支出总额实行总额控制，较好的实现了“三公经费”逐年节减。三是保证会计核算质量。为加强财务核算和管理，我单位配足配齐财务工作各个岗位人员，规范日常会计核算、管理工作，确保会计核算质量；四是确保正常运转，发挥资金效益。按照年初预算，根据各项工作开展进度，做好资金支出计划、预算拨款申报，及时核报支付，确保各项工作正常开展。加强对日常公用经费支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的审核控制，完善项目资金拨付审批程序和手续，确保资金使用安全，充分发挥资金效益。
（三）评价依据。
根据《关于进一步做好东川区2020年预算绩效运行监控的通知》东财绩〔2020〕10号，进一步规范和加强预算绩效评价工作，提高绩效评价的统一性和权威性，全面推进预算绩效管理工作。
（四）评价对象及评价时段。
评价对象：区人大常委会2020年整体工作情况
四、 评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1. 评价结果。
优良
2. 主要绩效。
一年来，常委会紧紧围绕区委中心工作来定位和谋划人大工作，紧紧围绕发展这个第一要务来履行职责、开展工作，找准与经济社会发展的结合点，主动围绕中心、融入中心、服务中心，把事关全区经济社会发展的重大事项和社会各界广泛关注的“民生热点”列入常委会年度工作要点，不断加大监督工作力度，着力促进东川高质量发展。
一是密切关注经济运行情况。听取审议区人民政府财政预算执行、财政决算、审计工作、审计查出问题整改、国有资产管理、招商引资、向上争取资金、国民经济和社会发展计划执行工作报告，认真分析经济发展和财政运行情况，并提出针对性建议。高度关注生态文明建设，对环境保护查出问题整改开展视察调研并开展《环境保护法》执法检查，专题听取审议林业生态建设工作开展情况，着力促进生态环保提质推进。持续跟进基础设施建设，对工业企业培育、水利事业发展、交通基础建设等领域工作加大监督促进力度，对招商引资项目落地推进及重点基础设施项目实施情况进行了视察调研，督促加强改进项目推进中的协调组织、要素保障、环境营造，不断推动东川经济发展转型升级，坚定走好高质量发展之路。
二是加强对社会事业的监督。着力开展教育工作突破、卫生事业发展的视察调研，听取审议区人民政府劳动就业保障、安全生产工作、文化旅游事业、医疗卫生发展、市场监督管理、退役军人事务等相关工作开展情况，持续推动东川社会事业发展。
三是着力推进民生持续改善。切实践行“以人民为中心”的发展思想，将保障和改善民生作为监督重点，切实维护最广大人民的根本利益。听取审议了区人民政府脱贫成效巩固工作情况报告，对农业农村污染治理情况进行了专项检查，对易地扶贫移民搬迁后续产业发展、城市供水清源保质等进行了专题调研，相关意见为区委、区政府提供了有益决策参考。
四是全力维护社会稳定。坚持“维护稳定”是第一责任要求，进一步提升对社会稳定长期性、复杂性和尖锐性的思想认识，听取审议了区人民政府民族宗教工作、扫黑除恶专项斗争工作情况报告，对宗教活动场所进行了视察调研，进一步督促配合政府维护社会稳定、加强民族团结。
五是聚力抓好疫情防控工作。坚定不移贯彻落实中央和省市区的安排部署，深入贯彻落实习近平总书记“全面提高依法防控、依法治理能力，为疫情防控工作提供有力法治保障”的重要指示，紧紧围绕“坚决打赢疫情防控阻击战”要求，聚力开展社会面宣传动员，倡议动员区内各级人大代表全力投入，举全力参与疫情防控工作。配合市人大常委会对《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》《云南省人民代表大会常务委员会关于贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定〉的实施意见》（“两法、两决定，一实施意见”）进行了专项检查，对基层网格化管理、企业复工复产、旅游景区复开、重要物资保供等开展督导检查，全力跟进各领域防疫措施监督，引领人大系统为防控疫情作出了积极贡献。
六是全力抓好脱贫攻坚工作。今年以来，以全力抓“四不”要求落实、问题整改销号、成效巩固深化、脱贫质量提升、国普迎检准备为重点，按照区委统一部署，认真抓实班子成员联系镇、村工作、机关干部挂包农户和机关挂钩村的帮扶工作，认真牵头开展“村干净、户整洁”农村人居环境整治提升督办推动工作，始终立足全局推、带着感情帮，各方面工作成效明显。对常委会机关挂钩村在工作力量派驻、工作经费保障、工作推进协调等方面不遗余力抓紧抓实，认真配合协力所属乡镇党委、政府，调研指导辅以财力投入，龙头产业“牵手”广大农户，普惠政策“同向”特殊措施，任务落实“配套”基层建设，美好生活“激发”奋进热情，脱贫攻坚“衔接”乡村振兴，挂联村的脱贫成效不断巩固、脱贫成色不断提升，协同配合顺利接受了省级脱贫攻坚成效现场查核。
七是加力抓好旅游产业发展。将牵头旅游产业发展作为助力转型的首要任务抓紧抓实，从规划编制、基础建设、项目推进、景区整治、赛事组织等方面深度参与、着力推动。工作中确立了“长远抓规划、重点抓项目”的思路，积极调研谋划东川旅游产业发展总体布局，《东川区旅游业高质量发展六年行动计划》已然成型，力求计划见诸于项目、落实于实际；积极协调推动重点项目实施，明确牵头领导“实打实”跟进，红土地景区、格勒湖项目、小清河旅游开发等重点旅游产业项目得到有力推动；城市后山旅游公路路面铺装深沟至箐口段建成开通，东川（拖布卡）革命烈士陵园整修扩容工程如期完成，为东川旅游事业发展、红色记忆传承作出了切实贡献；认真筹谋协调，“东川走走·回家看看”国庆系列文化旅游活动圆满举办，双石头滑翔伞飞行、小江花海、小清河漂流、太阳谷彝鼓神寨等向区内外游客展示了熟悉而又“不一样”的东川。
八是加强对法律实施情况的监督。专题听取审议了区人民政府法律援助工作和贯彻执行《中华人民共和国法律援助条例》情况报告，要求进一步强化援助律师和法律服务工作者的管理，提升办案规范化、标准化水平，分发挥好区法律援助中心作用，有效维护我区困难群众、弱势群体合法权益。结合疫情防控常态化推进要求，对《食品安全法》《传染病防治法》《环境保护法》贯彻执行情况进行了执法检查，有力促进了法律法规在我区的贯彻实施。
九是加强对司法工作开展的监督。认真听取审议法院、检察院的工作报告，专项听取审议了群众关心的陪审员队伍建设、公益诉讼工作情况报告，针对存在的问题提出了意见建议，进一步促进了“法检”两院的全面建设和规范执法、公正司法的落实，提高了司法公信力，有力推进了法治东川建设。
十是依法审议决定重大事项。对区五届五次人代会审议通过的工作报告、国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况进行跟踪监督，对全区“十三五”规划纲要目标实现情况、“十四五”规划纲要编制开展情况适时开展审议监督，对区人民政府《贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会上的重要讲话精神坚定不移走生态优先绿色发展的高质量发展新路子的议案》及时依法依规按程序进行审议审查、作出决议决定，促进和保证了重大事项科学、民主、依法决策，真正体现人民当家作主。
十一是依法行使人事任免权。坚持党管干部原则与人大依法行使选举任免权相统一，认真贯彻市区委意图，充分发扬民主，严格依法办事，严把干部素质关、提请程序关、任前考试关，坚持落实任职发言、颁发任命书、宪法宣誓等制度，切实增强了人大选举任免任命人员的宪法意识、责任意识和公仆意识。截至目前，共任免国家机关工作人员162人次。
十二是发挥主体作用，在服务代表上不断加强。一年来，常委会切实坚持代表主体，充分发挥代表主体作用，把“密切联系代表，发挥代表作用”作为一项基础工作、重要工作来抓，着力强化代表联系服务、学习培训、履职保障、建议督办工作，积极夯实代表履职平台，拓展代表工作内涵，激发代表履职热情，发挥代表主体作用，不断提高人大代表的履职能力。人事变动后，及时对常委会组成人员联系代表名单进行调整，确保“双联”制度持续发力、持续见效。常态化坚持代表列席常委会议或参与常委会组织的调研、视察、执法检查，抓实代表小组活动开展，努力提高闭会期间代表活动的实效。持续加大代表建议督办力度，协调政府专门制订出台代表建议案办理规程，完善重点建议督办机制，对区五届五次人代会代表建议及时研究交办、开展领衔督办、落实集中会办，高山草甸保护、景区规划衔接等重点建议案办理成效明显。代表联系群众阵地进一步完善。进一步加强“代表工作站”“代表联络室”建设力度，在建成9个代表工作站，37个代表联络室的基础上，今年又启动实施3个代表工作站网络视频会议系统建设，进一步推动代表工作站运行使用规范化、制度化。更加注重区乡人大工作联动，强化日常工作联系，从政策法规、工作程序、制度建设、履行职责方面进行指导，高质量开展乡镇（街道）人大联系会议，扎实推进乡镇人大依法依规按照程序履行职责。
十三是是始终做到讲政治重实效。自觉把党的领导贯穿于依法履职的全过程，坚决贯彻落实中央重大决策部署和省市区委工作要求，聚焦“六稳”任务，聚力“六保”目标，着眼于促进东川高质量发展，在敢于监督、善于监督、勤于监督上下功夫，切实提高履职境界，展现为民情怀。今年，配合全省“十四五”规划编制民主政治建设专篇调研，对基层人大力量配置、机制改进等向省级层面提出了建设性意见。
十四是始终做到讲学习重调研。自觉加强党法党规、国家法律、人大业务、经济发展各方面知识学习，不断提高依法履职的能力和水平。加强和改进调研工作，坚决抵制形式主义、官僚主义不良作风，提高调研质量，注重调研工作的选题精准和成果适用，增强监督工作的针对性和实效性。今年，区人大关于教育工作发展、存量资源盘活、城市水源保护、高山草原保护等调研成果受到区委的好评，部分已转化成改进提升相关领域工作的现实举措。
十五是始终做到讲程序重规范。坚持依法办事，坚持集体领导，坚持制度管理，党组理论学习中心组学习、党组决策议事规则、常委会制度汇编等执行有力，确保人大工作规范有序。今年，常委会工作切实按年初工作要点有序推进，2020年共召开人代会1次、常委会议7次、主任会议21次，组织代表开展视察7次、执法检查3次，听取和审议“一府一委两院”工作报告33项，做出决议决定9项。
十六是始终做到讲纪律重形象。高度重视机关党建和党风廉政建设工作，在推动主体责任落实上以上率下，切实抓严抓实机关纪律作风建设。今年，区人大常委会机关全年无职工违纪违法行为发生，切实营造了“忠诚干净担当”“为民务实清廉”“风清气正劲足”的良好政治生态和干事创业环境。
（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。
1、 经济性效益：紧紧围绕全区重点工作和人民群众关注的热点难点问题，切实履行宪法和法律赋予的职责，努力推进依法治区，为我区经济社会建设和转型发展作出新的贡献。
2、 社会效益：紧紧围绕全区重点工作和人民群众关注的热点难点问题，切实履行宪法和法律赋予的职责，努力推进依法治区，为我区经济社会建设和转型发展作出新的贡献。
3、 生态效益：进一步加大对农林水的监督力度，为加快推进东川区生态建设暨城乡园林绿化步伐贡献力量。
4、 可持续影响指标：紧紧围绕全区重点工作和人民群众关注的热点难点问题，切实履行宪法和法律赋予的职责，努力推进依法治区，为我区经济社会建设和转型发展作出新的贡献。
五、 主要经验做法
不断完善制度建设，日常工作中以绩效目标为指导，提高绩效管理综合质量，2020年预算绩效管理取一定成效：一是做好绩效目标编制和设定，清楚地认识到实施项目绩效将要取得的成效，及时报送绩效目标，按照区财政相关文件精神，定期采集预算绩效运行监控信息、汇总分析、及时报送监控信息，如期实现绩效目标；二是通过项目绩效评价和整体绩效评价，提高财政资金的管理水平和使用效益，从而推动各项工作有序开展。
六、 存在的问题
虽然预算绩效管理工作取得了一些成效，但还存在一些问题和不足之处待进一步完善，主要是：人员素质还需提高，虽然开展了系统的预算绩效管理工作培训，但对新的很多知识点还存在认识不够到位、理解够不充分，还存在一知半解，对预算绩效管理业务不熟悉、对绩效管理工作的重点撑握不到位。
七、 改进措施及建议
（一）加强意识水平，提高资金使用效率。根据中央、省、市、区对绩效评价工作提出了新的要求，我们会不断加强对绩效管理工作的认识，并总结经验为下年度的绩效考核做好充分准备。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。进一步加大培训力度，提高业务人员综合素质，有效开展预算绩效管理工作，进一步提高财政资金使用绩效和管理水平。
（二）细化指标设定，充分运用绩效评价。一是认真分析和梳理以前年度项目指标，合理科学更新项目库入库指标数据，将以后年度指标及时纳入库存指标，做到及时更新和完善；二是收到绩效评价结果的反馈时，及时开展整改，进一步完善绩效评价结果运用，将绩效结果向社会公布。将评价结果作为安排次年预算编制、资金分配和优化以后年度预算支出的重要依据，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”，进一步优化财政资金使用结构、提高财政资金使用效率，促进预算绩效管理水平更上台阶。
昆明市东川区人大常委会办公室
2020年度项目支出绩效评价报告
（代表工作）
一、 项目基本情况
（一）项目概况
1. 项目背景及目的。根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十五条的规定：代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。
2. 项目实施情况。通过进一步强化人大代表议案建议办理力度，不断提高人大代表履职能力，推动我区各项事业全面健康可持续发展。通过办理代表意见建议，使人民群众的意愿得到满足，不断提高办理质量，使代表建议意见面商率、答复率和满意率均为100 %。提出高质量的生态建设和环境整治的意见建议，推动我区生态建设和环境治理取得新的突破，促进我区生态建设健康有序发展。
3. 资金来源及使用情况。由区政府年初预算安排44.36万元，专项用于人大常委会组成人员开展调研、视察等经费，以及区人大代表履职经费。
其测算过程是：区人大常委会组成人员29人，区人大代表187人。人大常委会组成人员履职经费每人每年2400元，人大代表活动费每人每年活动费800元，人大代表履职经费每人每年1200元。人大常委会组成人员履职经费6.96万元，人大代表活动费14.96万元，人大代表履职经费22.44万元。合计44.36万元。
4. 组织及管理情况。符合财政资金供给范围和支持方向。
（二）绩效目标
1、 总目标：保证人民当家作主，动员全区人民积极参加社会主义建议，努力构建社会主义和谐社会，提前打赢脱贫致富攻坚战。
2. 年度目标。
配合省、市人大常委会开展相关法律法规的执法检查、工作视察和立法调研。加强跟踪问效。对2020年常委会审议意见研究处理情况进行跟踪监督、督促落实。组织开展工作视察或专题调研。适时组织代表对城乡建设管理、脱贫攻坚、乡村振兴、环境保护、旅游产业等工作开展视察或专题调研，形成报告，视情况报区委、反馈区人民政府或提请区人大常委会审议。开展质询、约见约谈。围绕全区重点工作和人民群众关注的重点问题，根据常委会组成人员联名提请和人大代表申请，适时开展质询、约见约谈。进一步加大对农林水的监督力度，为加快推进东川区生态建设暨城乡园林绿化步伐贡献力量。
二、 绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。紧紧围绕全区重点工作和人民群众关注的热点难点问题，切实履行宪法和法律赋予的职责，努力推进依法治区，为我区经济社会建设和转型发展作出新的贡献，项目建设进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益，提高了资金使用效益。
（二）绩效评价工作方案制定过程。由常委会根据会前筹备程序开展各项调研和筹备工作，下发了相关文件，设计了绩效评价指标体系及工作方案。
（三）绩效评价原则、评价方法。严格按照东川区财政局关于开展东川区2020年度绩效自评工作的的文件要求的原则、方法开展绩效评价。
（四）绩效评价实施过程。
1. 数据填报和采集。
由各组提供前期筹备工作情况，人大办公室进行汇总进行数据填报和采集。
2. 社会调查。
在人大代表中进行社会调查。
3. 数据分析和撰写报告。
根据收集的各相关材料和数据进行数据分析和撰写报告。
（五）本次绩效评价的局限性。
在开展绩效评价的过程中，参加自评的各成员没有进行过专业培训，对绩效的评价还存在一定的局限性。
三、 评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1. 评价结果。提升人民参政议政能力，实现了人民当家作主，代表、群众的满意度明显提升，项目完成情况良好。
2. 主要绩效。加强成本控制，本着厉行节约的原则，严格规范各项开支，项目资金使用符合预算要求。
（二）具体绩效分析。
配合省、市人大常委会开展相关法律法规的执法检查、工作视察和立法调研。加强跟踪问效。对2020年常委会审议意见研究处理情况进行跟踪监督、督促落实。组织开展工作视察或专题调研。适时组织代表对城乡建设管理、脱贫攻坚、乡村振兴、环境保护、旅游产业等工作开展视察或专题调研，形成报告，视情况报区委、反馈区人民政府或提请区人大常委会审议。开展质询、约见约谈。围绕全区重点工作和人民群众关注的重点问题，根据常委会组成人员联名提请和人大代表申请，适时开展质询、约见约谈。进一步加大对农林水的监督力度，为加快推进东川区生态建设暨城乡园林绿化步伐贡献力量。
四、 成本效益分析。
人大代表项目资金为年初公共财政预算资金44.36万元已安排落实、各项工作基本完成。项目实施过程中严格执行各级项目管理和经费管理的有关规定，严格按照财政资金管理要求进行日常管理。
五、 主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
不断完善制度建设，日常工作中以绩效目标为指导，提高绩效管理综合质量，2020年预算绩效管理取一定成效：一是做好绩效目标编制和设定，清楚地认识到实施项目绩效将要取得的成效，及时报送绩效目标，整体绩效在中介一审评价中被评为“优”；二是加大绩效跟踪监控，按照区财政相关文件精神，定期采集预算绩效运行监控信息、汇总分析、及时报送监控信息，如期实现绩效目标；三是通过项目绩效评价和整体绩效评价，提高财政资金的管理水平和使用效益，从而推动各项工作有序开展。
（二）存在的问题
虽然预算绩效管理工作取得了一些成效，但还存在一些问题和不足之处待进一步完善，主要是：人员素质还需提高，虽然开展了系统的预算绩效管理工作培训，但对新的很多知识点还存在认识不够到位、理解够不充分，还存在一知半解，对预算绩效管理业务不熟悉、对绩效管理工作的重点撑握不到位。
（三）建议和改进措施。
1. 加强意识水平，提高资金使用效率。根据中央、省、市、区对绩效评价工作提出了新的要求，我们会不断加强对绩效管理工作的认识，并总结经验为下年度的绩效考核做好充分准备。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩 效评价工作。进一步加大培训力度，提高业务人员综合素质，有效开展预算绩效管理工作，进一步提高财政资金使用绩效和管理水平。
2. 细化指标设定，充分运用绩效评价。一是认真分析和梳理以前年度项目指标，合理科学更新项目库入库指标数据，将以后年度指标及时纳入库存指标，做到及时更新和完善；二是收到绩效评价结果的反馈时，及时开展整改，进一步完善绩效评价结果运用，将绩效结果向社会公布。将评价结果作为安排次年预算编制、资金分配和优化以后年度预算支出的重要依据，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”，进一步优化财政资金使用结构、提高财政资金使用效率，促进预算绩效管理水平更上台阶。
昆明市东川区人大常委会办公室
2020年度项目支出绩效评价报告
（人大会议）
一、 项目基本情况
（一）项目概况
1. 项目背景及目的。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，昆明市东川区第五届人民代表大会第四次会议于2020年3月5日至8日在东川会堂举行，会期4天，省、市、区人大代表187名及相关工作人员，会议经费108万元，用于召开会议发生的各项支出。
2. 项目实施情况。会议已如期召开，召开会议前期发生的各项筹备工作、会议召开及会议议程、闭会期间各项工作等。其中：会议议程如下：一是听取和审查《昆明市东川区人民政府工作报告》；二是审查和批准区人民政府关于东川区2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告，批准东川区2020年国民经济和社会发展计划；三是审查和批准区人民政府关于东川区2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告，批准东川区2020年区本级财政预算；四是听取和审议东川区人民代表大会常务委员会工作报告；五是书面听取东川区监察委员会自成立以来的工作报告；六是听取和审议东川区人民法院工作报告；七是听取和审查《昆明市东川区人民检察院工作报告》;七是选举；八是其他事项。
3. 资金来源及使用情况。由区政府年初预算安排108万元专项用于区五届人大五次会议经费。
4. 组织及管理情况。一是精心准备会前工作。为确保会议的顺利进行，成立区五届人大五次会议筹备领导小组。领导小组下设秘书组、组织组、宣传组、简报联络组、议案组、安全保卫组、行政组、驻会联络组，明确工作职责；二是听取和审查《昆明市东川区人民政府工作报告》、审查和批准区人民政府关于东川区2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告，批准东川区2020年国民经济和社会发展计划、审查和批准区人民政府关于东川区2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告，批准东川区2020年区本级财政预算、听取和审议东川区人民代表大会常务委员会工作报告、书面听取东川区监察委员会自成立以来的工作报告；六是听取和审议东川区人民法院工作报告、听取和审查《昆明市东川区人民检察院工作报告》、是选举、其他事项。三是财政下达资金指标并及时拨付到账。
（二）绩效目标
1、 总目标：2020年1-3月召开昆明市东川区第五届人民代表大会第五次会议1次、会期5天，参会人员400名代表和列席人员、68人工作人员，计468人100万元。
2. 年度目标。已如期召开会议，大会听取和审查《昆明市东川区人民政府工作报告》、审查和批准区人民政府关于东川区2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告，批准东川区2020年国民经济和社会发展计划、审查和批准区人民政府关于东川区2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告，批准东川区2020年区本级财政预算、听取和审议东川区人民代表大会常务委员会工作报告、书面听取东川区监察委员会自成立以来的工作报告；六是听取和审议东川区人民法院工作报告、听取和审查《昆明市东川区人民检察院工作报告》、是选举、其他事项，并通过了相应的决议，人大代表满意度100%。
二、 绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。紧紧围绕全区重点工作和人民群众关注的热点难点问题，切实履行宪法和法律赋予的职责，努力推进依法治区，为我区经济社会建设和转型发展作出新的贡献，项目建设进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益，提高了资金使用效益。
（二）绩效评价工作方案制定过程。
由各会议筹备组根据会前筹备程序开展各项调研和筹备工作，下发了相关文件，设计了绩效评价指标体系及工作方案。昆明市东川区第五届人民代表大会第四次会议筹备工作方案。
（三）绩效评价原则、评价方法
严格按照东川区财政局关于开展东川区2020年度绩效自评工作的的文件要求的原则、方法开展绩效评价。
（四）绩效评价实施过程
1. 数据填报和采集。
由各组提供前期筹备工作情况，人大办公室进行汇总进行数据填报和采集。
2. 社会调查。
在人大代表中进行社会调查。
3. 数据分析和撰写报告。
根据收集的各相关材料和数据进行数据分析和撰写报告。
（五）本次绩效评价的局限性。
在开展绩效评价的过程中，参加自评的各成员没有进行过专业培训，对绩效的评价还存在一定的局限性。
三、 评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1. 评价结果。按会议议程如期召开会议，圆满完成各项议程，完成情况良好。
2. 主要绩效。人大会议项目绩效，在会前、会中、会后，加强成本控制，本着厉行节约的原则，严格规范各项开支，项目资金使用符合预算要求。
（二）具体绩效分析。通过开展各项监督活动，加大了对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督，有效推动了“一府两院”依法行政、公正司法，促进了全区经济社会各个方面健康发展；人大代表依据宪法和有关法律的规定依法履职，行使选举权和监督职权，发挥着重要作用，提高实效，推动“一府两院”工作更好的开展；人大常委会会议经费项目预算支出合理，符合规定，会议目的达成率为100%，严格执行中央、省、市、区有关勤俭节约的规定，对2020年项目开支的严格要求，圆满完成各项会议议程。
四、 成本效益分析。
人大会议项目资金为年初公共财政预算资金108万元已安排落实、会议已如期召开。预算项目目标明确，资金到位及时，严格按照财政资金管理要求进行日常管理；项目实施过程中严格执行各级项目管理和经费管理的有关规定；根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定和《中共昆明市东川区委办公室 昆明市东川区人民政府办公室关于印发〈东川区区级机关会议费管理办法（试行）〉和〈东川区区级机关培训费管理办法（试行）〉》的通知（东办通〔2015〕70号），圆满完成会前各项准备工作，会议如期举行。一是精心准备会前工作。为确保会议的顺利进行，成立区五届人大五次会议筹备领导小组。领导小组下设秘书组、组织组、宣传组、简报联络组、议案组、安全保卫组、行政组、驻会联络组，明确工作职责；二是大会全部完成了各项会议议程，并通过了相应的决议，人大代表满意度100%；三是完成代表意见建议的收集、整理和交办工作，并全程进行跟踪督查；四是组织代表开展调研、视察、专题询问等相关工作，完成了人大常委会2020年工作要点安排的各项工作任务，提高资金使用效益。
五、 主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
不断完善制度建设，日常工作中以绩效目标为指导，提高绩效管理综合质量，2020年预算绩效管理取一定成效：一是做好绩效目标编制和设定，清楚地认识到实施项目绩效将要取得的成效，及时报送绩效目标，整体绩效在中介一审评价中被评为“优”；二是加大绩效跟踪监控，按照区财政相关文件精神，定期采集预算绩效运行监控信息、汇总分析、及时报送监控信息，如期实现绩效目标；三是通过项目绩效评价和整体绩效评价，提高财政资金的管理水平和使用效益，从而推动各项工作有序开展。
（二）存在的问题；
虽然预算绩效管理工作取得了一些成效，但还存在一些问题和不足之处待进一步完善，主要是：人员素质还需提高，虽然开展了系统的预算绩效管理工作培训，但对新的很多知识点还存在认识不够到位、理解够不充分，还存在一知半解，对预算绩效管理业务不熟悉、对绩效管理工作的重点撑握不到位。
（三）建议和改进措施。
1. 加强意识水平，提高资金使用效率。根据中央、省、市、区对绩效评价工作提出了新的要求，我们会不断加强对绩效管理工作的认识，并总结经验为下年度的绩效考核做好充分准备。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩 效评价工作。进一步加大培训力度，提高业务人员综合素质，有效开展预算绩效管理工作，进一步提高财政资金使用绩效和管理水平。
2. 细化指标设定，充分运用绩效评价。一是认真分析和梳理以前年度项目指标，合理科学更新项目库入库指标数据，将以后年度指标及时纳入库存指标，做到及时更新和完善；二是收到绩效评价结果的反馈时，及时开展整改，进一步完善绩效评价结果运用，将绩效结果向社会公布。将评价结果作为安排次年预算编制、资金分配和优化以后年度预算支出的重要依据，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”，进一步优化财政资金使用结构、提高财政资金使用效率，促进预算绩效管理水平更上台阶。
