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昆明市东川区自然资源公安局2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区自然资源公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昆明市东川区自然资源公安局2020年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 第一部分 昆明市东川区自然资源公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责：依照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《云南省珍贵树种保护条例》、《森林防火条例》等规定及与之相配套的行政法规、地方性法规规定，负责查处破坏森林及野生动植物资源的刑事、治安行政案件和林业行政案件。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、继续保持对涉林违法犯罪打击的高压态势，加大保护林业建设成果力度和扎实做好森林火灾的预防工作；

2、抓牢抓实队伍正规化建设，完善并巩固队伍管理的长效机制，确保了各项工作顺利推进；

3、认真抓好机构改革各项工作；

4、建立健全各项工作制度和培训制度，切实加大培训力度，全面提高森林公安工作专业化、规范化水平；

5、继续坚持“预防为主，打防结合”的方针，适时开展严打专项行动，保护森林资源，维护林区秩序稳定；

6、认真做森林防火工作，搞好防火宣传，落实责任措施，加强监督检查，严防发生重大森林火灾，全力维护林区和谐稳定；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区自然资源公安局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区自然资源公安局2020年年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区自然资源公安局收入合计397.08万元。其中：财政拨款收入371.01万元，占总收入的93.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入26.07万元，占总收入的6.57%。与上年对比减少66.97万元，主要原因分析（1）2020年无上级转移性支付资金；（2）2020年财政采取以支定收管理，未支出的额度不计入收入。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区自然资源公安局2020年度支出合计425.88万元。其中：基本支出405.82万元，占总支出的95.29％；项目支出20.06万元，占总支出的4.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加8.64万元,主要原因是1、在编人员工资福利增加；2、项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区自然资源公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出405.82万元。与上年对比增加2.02万元,主要原因是在编人员工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出288.59万元，占基本支出的71.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费117.23占基本支出的28.89％，2020年人均基本支出33.82万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区自然资源公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.06万元。与上年对比增加6.62万元,主要原因是2020年加强林区治按防控建设。具体项目开支及开展工作情况：办公费20.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区自然资源公安局2020年度一般公共预算财政拨款支出400.89万元,占本年支出合计的94.13%。与上年对比增加15.36万元,主要原因是机构改革，工作业务量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出379.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.67%；主要用于单位机构正常运转的日常支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于单位退休人员医保缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于机关事业单位医疗保险等缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出20.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于林区治安防控建设支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区自然资源公安局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.04万元，支出决算为5.31万元，完成预算的105.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.31万元，完成预算的110.63%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据东财预〔2020〕2号文，年中追加工作经费列支公务用车运行维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.23万元，增长72.65%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减情况；公务用车购置及运行费支出决算增加2.23万元，增长72.65%；公务接待费支出决算无增减情况。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革工作业务量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.31万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1辆。主要用于办案、巡查、专项行动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区自然资源公安局2020年机关运行经费支出96.56万元，与上年对比增加15.45万元,主要原因分析机构改革业务量增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区自然资源公安局资产总额253.44万元，其中，流动资产5.12万元，固定资产247.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.42万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100.52万元，其中固定资产减少6.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区自然资源公安局无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011300449901111

昆明市东川区自然资源公安局2020年度部门决算表20210820034410692