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昆明市东川区市场监督管理局2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责市场综合监督管理；

2.负责市场主体统一登记注册；

3.负责市场监督管理综合执法工作；

4.统筹推进竞争政策和公平竞争审查制度实施；

5.负责监督管理市场秩序；

6.负责宏观质量管理；

7.负责产品质量安全监督管理；

8.负责特种设备安全监督管理；

9.负责食品安全监督管理综合协调；

10.负责食品安全监督管理；

11.负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；

12.负责统一管理计量工作；

13.负责统一管理标准化工作；

14.负责统一管理检验检测工作；

15.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作；

16.负责知识产权管理工作；

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；

18.负责指导各乡镇（街道）开展市场监督管理工作；

19.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务；

20.职能转变。一是大力推进质量提升；二是深入推进简政放权；三是严守安全底线；四是加强事中事后监管；五是提高服务水平。

推进市场主体从准入到退出全过程便利化，主动服务新技术、新产业、新业态、新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，昆明市东川区市场监督管理局紧紧围绕省市区要求，以人民为中心，积极谋划、主动作为、各项工作扎实推进，机构改革平稳有序，商事制度改革持续深化，市场监管体制不断健全，消费维权环境明显改善，服务经济社会发展成效显著，监管执法能力不断提升，全区市场监管工作迈上新台阶。

一是狠抓疫情防控工作。认真落实省市区的决策部署，全力抓好疫情防控工作。工作中涌现出优秀党员8名，先进个人3名。

二是狠抓综合执法工作。围绕市场监管职能职责全力抓好食品安全、药械安全、特种设备、计量监管工作，认证认可、价格监督工作、注册登记、商标广告、知识产权、贷免扶补、检验检测、年报服务、打击传销、“双随机、一公开”、诚信创建工作。确保全区市场环境稳定有序发展。围绕爱国卫生“7个专项行动”工作，狠抓“净餐馆”“管集市”工作，全区食品餐饮和市场环境得到质的改善，群众满意度进一步提升；

三是狠抓脱贫攻坚工作。加强走访联系，积极组织协调解决村上和帮扶对象的问题，切实推进脱贫攻坚工作的开展。

四是狠抓经济发展工作。统筹开展好项目建设，招商引资和主要经济指标工作，积极深入相关企业，了解运行情况、发展情况，积极帮助信誉好、守法好、运行好、发展好的做大做强做规范做标准，树立品牌、标杆、标准。抓好就业安置工作，不断对接相关企业，了解招工信息，安排群众就业。

五是狠抓党的建设工作。以管理人、培养人、使用人为主线，狠抓基层党建、廉政建设、宣传教育、统一战线、制度建设、综合治理、依法行政、队伍建设、改革发展、督促考核工作，切实细化任务清单、规范权力运行、强化工作落实、注重结果运用，切实建设“政治最过硬、纪律最严明、团结最有效、服务最热情、工作最高效、办事最廉洁”的“6最”市场监管队伍，不断树立“公正无私、可畏可敬、可信可靠”的市场战士新形象。

六是狠抓重点难点问题处理。及时研究解决历史遗留问题,牵头处理完成难点问题。组织研究解决个私办机构问题。科学处理个私协会车辆问题。研究停办单位食堂，切实解决开办方强占单位用房问题。牵头组织开展新桥河活禽宰杀点。牵头建全区活禽交易过渡市场。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区市场监督管理局部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：行政单位昆明市东川区市场监督管理局，其他事业单位3个（昆明市东川区食品药品检验所、昆明市东川区市场监督管理综合服务中心、昆明市东川区消费者协会办公室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区市场监督管理局部门2020年末实有人员编制92人。其中：行政编制70人（含行政工勤编制3人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员61人（含行政工勤人员3人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

昆明市东川区市场监督管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区市场监督管理局部门2020年度收入合计2,489.79万元。其中：财政拨款收入2,398.50万元，占总收入的96.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入91.29万元，占总收入的3.67%。2020年总收入决算数2489.79万元比2019年2575.14万元减少了85.36万元，下降3%。主要原因是2020年度在职转退休人员增加，上级拨付的工作经费较去年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区市场监督管理局部门2020年度支出合计3,138.73万元。其中：基本支出1,906.09万元，占总支出的60.73%；项目支出1,232.65万元，占总支出的39.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年总支出决算数3138.73万元与2019年1968.82万元增加了1169.91万元，增长59.00%。主要原因是拨付集贸市场“以奖代补”经费共计1100.00万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,906.09万元。2020年度基本支出决算数与2019年度1,846.96万元增加了59.13万元，增长3.00%。主要原因：一是人员经费增加了25.82万元（其中：离退休人员生活补助；其他人员工资；在职人员社会保障缴费）；二是受疫情影响，市场监管部门加大了工作力度，各项保障工作开展的经费支出增加，公用经费增加了33.31万元。三是增设派出机构，部分派出机构无固定办公用房，办公用房租赁费用支出增加。

基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,768.22万元，占基本支出的92.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137.87万元，占基本支出的7.23%。2020年末人员99人（在职人员89人；2名离休人员；其他人员8人）人员经费年人均支出17.86万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费年人均支出1.39万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,232.65万元。2020年度项目支出决算数与2019年度121.86万元增加了1110.79万元，增长911%。主要原因：上年度结转的集贸市场以奖代补经费600.00万元和本年度收到市级拨集贸市场建设提升改造以奖代补资金500.00万元，合计1100.00万元全部按照程序拨付给东川区铜都街道管理使用，主要用于奖补集贸市场管理建设第三方。其他具体项目开支主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行费和办公设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区市场监督管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,047.44万元，占本年支出合计的97.09%。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,047.44万元比2019年度1,878.91万元增加了1168.53万元，增长62%。主要原因：一是上年度结转的集贸市场以奖代补经费600.00万元和本年度收到市级拨集贸市场建设提升改造以奖代补资金500.00万元，合计1100.00万元全部按照程序拨付给东川区铜都街道管理使用；二是人员经费和日常经费支出增加，同时购置了一辆执法公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,957.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.05%。主要用于：一是在职人员的工资发放；二是缴纳在职人员社会保险费和公积金；三是商品和服务支出中办公费、差旅费、培训费、租赁费和委托业务费等；四是资本性支出中执法公务用车购置。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出90.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于一是发放2名离休人员工资；二是离退休人员医疗费补助；三是离休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区市场监督管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.54万元，支出决算为29.40万元，完成预算的254.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.65万元，完成预算的288.00%；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算的90.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是派出机构的车辆老化严重，维修成本增加，二是2020年度调整预算新增购置执法公务用车一辆。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加14.46万元，增长96.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加14.54万元，增长110.93%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降4.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是派出机构的车辆老化严重，维修成本增加，二是2020年度调整预算新增购置执法公务用车一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27.65万元，占94.06%；公务接待费支出1.75万元，占5.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.65万元。其中：

公务用车购置支出14.85万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况：原有公车报废处理，公务用车空编一辆，经预算调整，按照程序报批购置执法公务用车一辆。

公务用车运行维护支出12.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于市场日常监管工作和执法办案等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.75万元。其中：

国内接待费支出1.75万元，共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次311人。主要用于上级部门指导和检查发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关用于发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区市场监督管理局部门2020年机关运行经费支出137.87万元，与2019年104.56万元增加33.31万元，增长31.00%。主要原因：一是受疫情影响，市场监管部门加大了工作力度，各项保障工作开展的经费支出增加。二是增设派出机构，部分派出机构无固定办公用房，办公用房租赁费用支出增加。三是增加购置执法公务用车一辆。部门机关运行经费主要用于主要用于商品和服务支出中的办公费7.24万元、印刷费1.00万元、手续费0.002万元、水费1.07万元、电费1.83万元、邮电费11.78万元、差旅费12.44万元、维修费0.36万元、租赁费9.28万元、会议费0.04万元、培训费1.76万元、公务接待费1.74万元、劳务费0.28万元、公务用车运行维护费8.26万元、工会经费2.91万元、其他交通费65.44万元和其他商品和服务支出10.82万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区市场监督管理局部门资产总额1279.98万元，其中，流动资产313.33万元，固定资产933.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产33.19万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少810.19万元，其中固定资产减少48.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                 单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额31.04万元，其中：政府采购货物支出31.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）“收入决算表”中其他收入91.29万元从区委组织部的横向转拨财政款，此经费是离退休人员生活补助。我局无纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况。

（二）深化党和国家机构改革对决算编报相关方面的影响。比如东川区市场监督管理局是原工商局、食药局、质监局三家合并组成，关键是人员的问题，特别是我局事业人员性质确定不了，存在超标等问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300242201111

附件：东川区市场监督管理局2020年度部门决算表（GK01-GK12）20210820104938716