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昆明市东川区阿旺镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区阿旺镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区阿旺镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区阿旺镇人民政府的职能主要是贯彻落实党的路线、方针、政策；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全镇范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：（1）具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等；（2）外部收益或成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其它辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等；（3）具有一定规模经济、收益可排他的俱乐部物品，如医疗、文化以及其它一些社区福利项目；（4）基本的政府行政管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是非同寻常的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的形势，在区委、区政府、镇党委的领导下，在镇人大主席团的监督支持下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，与全镇人民一道，不忘初心、牢记使命，攻坚克难、逆势前行，经受住了新冠肺炎疫情的严峻考验，脱贫攻坚取得了全面胜利，乡村振兴稳步有序开展。主要工作体现在：（1）众志成城快速响应，疫情防控初战告捷；（2）对标对表查缺补漏，脱贫攻坚全面胜利；（3）突出重点迎难而上，任务指标圆满完成；（4）主动作为勇于担当，生态产业齐头并进；（5）压实责任狠抓落实，人居环境日新月异；（6）关爱民生促和谐；（7）社会治理有效开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区阿旺镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.昆明市东川区阿旺镇人民政府

2.昆明市东川区阿旺镇财政所

3.昆明市东川区阿旺镇农业综合服务中心

4.昆明市东川区阿旺镇文化广播电视服务中心

5.昆明市东川区阿旺镇村镇规划服务中心

6.昆明市东川区阿旺镇社会保障服务中心

7.昆明市东川区阿旺镇安全生产监督和环境保护管理中心

8.昆明市东川区阿旺镇为民服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区阿旺镇人民政府2020年末实有人员编制83人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制56人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员56人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

阿旺镇人民政府2020年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区阿旺镇人民政府2020年度收入合计9,770.13万元。其中：财政拨款收入9,750.09万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.04万元，占总收入的0.21%。与上年对比增加4182.73万元，主要原因分析：2020年我镇有大额项目资金收入，主要为农村危房改造（2017-2018年）项目资金3000万元，宜居农房建设补助资金（2016年）934.63万元，花椒产业建设项目资金916.23万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区阿旺镇人民政府2020年度支出合计10,216.96万元。其中：基本支出2,207.93万元，占总支出的21.61%；项目支出8,009.02万元，占总支出的78.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加5162.96万元，主要原因分析：2020年我镇有大额项目资金支出，主要为农村危房改造（2017-2018年）项目资金支出3000万元，宜居农房建设补助资金（2016年）支出934.63万元，花椒产业建设项目资金支出916.23万元，年初财政拨款结转结余551.19万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区阿旺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,207.93万元。与上年对比减少91.28万元，主要原因分析:我镇2020年职工调出人员较多，在职职工数减少，相应的基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,815.53万元，占基本支出的82.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费392.4万元，占基本支出的17.77%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区阿旺镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,009.02万元。与上年对比，增加5254.23万元，主要原因分析：2020年我镇有大额项目资金支出，主要为农村危房改造（2017-2018年）项目资金3000万元，宜居农房建设补助资金（2016年）934.63万元，花椒产业建设项目资金916.23万元，年初财政拨款结转结余551.19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区阿旺镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出9,919.61万元，占本年支出合计的97.09%。与上年对比，增加5194.77万元，主要原因分析：2020年我镇有大额项目资金支出，主要为农村危房改造（2017-2018年）项目资金3000万元，宜居农房建设补助资金（2016年）934.63万元，花椒产业建设项目资金916.23万元，年初财政拨款结转结余551.19万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,574.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.87%。主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委、组织事务的支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及外交（类）支出；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及国防（类）支出；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及公共安全（类）支出；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及教育（类）支出；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及科学技术（类）支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及文化旅游体育与传媒（类）支出；

 8.社会保障和就业（类）支出199.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于基层政权和社区建设、事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及卫生健康（类）支出；

 10.节能环保（类）支出370.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于环境保护管理事务；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及城乡社区（类）支出；

 12.农林水（类）支出7,765.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.28%。主要用于农业生产发展、农业资源保护修复与利用、森林生态效益补偿、其他林业和草原支出、水利工程建设、农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出、其他农林水支出；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及交通运输（类）支出；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及资源勘探信息等（类）支出；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及商业服务业等（类）支出；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及金融（类）支出；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及援助其他地区（类）支出0万元；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及自然资源海洋气象等（类）支出；

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及住房保障（类）支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及粮油物资储备（类）支出；

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及国有资本经营预算（类）支出；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于安全监督；

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及其他（类）支出；

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及债务还本（类）支出；

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及债务付息（类）支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及抗疫特别国债安排（类）支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区阿旺镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.88万元，支出决算为34.49万元，完成预算的501%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.34万元，完成预算的340%；公务接待费支出决算为17.15万元，完成预算的963%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1.2020年我镇脱贫攻坚成效检查、招商引资、新冠疫情防控等活动增多，增加公务接待费；2.2020年我镇未做好新冠疫情防控工作，经常下村，公务用车频繁，车辆运行成本提高，增加公务用车运行费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.38万元，下降1.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降1.29%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降0.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.34万元，占50.29%；公务接待费支出17.15万元，占49.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无出国开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我单位2020年无购置公务用车。

公务用车运行维护支出17.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于脱贫攻坚成效考核、疫情防控工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费17.15万元。其中：

国内接待费支出17.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待284批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,931人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚成效检查、招商引资、新冠疫情防控等活动发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2019年无境外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区阿旺镇人民政府2020年机关运行经费支出213.38万元，与上年对比减少30.96万元，主要原因分析：1.2020年我镇在职职工减少，且因新冠疫情工作减少不必要的培训及出差，从而减少办公经费、差旅费；2.2020年我镇已完成脱贫攻坚考核，减少因脱贫攻坚而产生的材料费及印刷费等。部门机关运行经费主要用于开展正常工作所需的运转经费，包含水、电、邮电费、各类办公经费、印刷费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区阿旺镇人民政府资产总额6072.30万元，其中，流动资产3739.18万元，固定资产951.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1053.75万元，无形资产0.75万元，其他资产327.07万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加550.87万元，其中固定资产增加550.12万元。处置房屋建筑物6551平方米，账面原值605.97万元；处置车辆7辆，账面原值106.64万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，阿旺镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53011300555701111

昆明市东川区阿旺镇人民政府2020年度部门决算表（GK01-GK12）.XLS20210820100254907