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昆明市东川区乌龙镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区乌龙镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 第一部分 昆明市东川区乌龙镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区乌龙镇人民政府的职能主要是提供全镇范围内居民和农民需求的公共物品和服务，贯彻落实中央支农政策，确保基层政权和组织的正常运转。

（二）2020年度重点工作任务介绍

注重产业培育，坚持市场化、社会化、产业化、特色化、规模化的发展，进一步提升产业发展层次和规模。

注重基础设施建设，进一步加快交通路网基础设施建设，农田水利基础设施建设和新型城镇化建设步伐。

注重生态环境建设，进一步加强生态环境承载力 。

注重统筹协调，进一步推进城乡一体化发展 。

注重基层组织建设，进一步提升党员干部素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区乌龙镇人民政府决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区乌龙镇人民政府

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区乌龙镇人民政府2020年末实有人员编制77人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制46人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员44人（含参公管理事业人员3人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区乌龙镇人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇部门2020年度收入合计4,396.18万元。其中：财政拨款收入4,377.82万元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.36万元，占总收入的0.42%。与上年对比减少1,120.06万元，主要原因分析年末未支付完成项目结转下年支付。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇人民政府2020年度支出合计5,038.38万元。其中：基本支出1,885.73万元，占总支出的37.43%；项目支出3,152.65万元，占总支出的62.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加98.24万元,主要原因分析支付2019年结转2020年使用资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区乌龙镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,885.73万元。与上年对比减少170.18万元,主要原因分析部分公用经费结转下年支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,423.03万元，占基本支出的75.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费462.70万元，占基本支出的24.54%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区乌龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,152.65万元。与上年对比增加477.96万元,主要原因分析2020年追加项目经费增多。具体项目开支及开展工作情况：追加东财农〔2020〕22号退耕还林工程补助资金638.50万元；东财农〔2020〕124号中央财政林业草原生态保护恢复补助资金59.30万元；东财预调〔2020〕67号廉租住房专项资金1.98万元；昆财整合〔2019〕36号花椒种植专项补助资金18万；东财农〔2020〕26号2020年中央森林生态效益补偿专项资金24.47万元；东财农〔2020〕57号2020年市级公益林森林生态效益补偿补助资金8.69万元；东财农〔2020〕78号省级森林生态效益补助资金6.98万元；东财农〔2020〕42号2020年退耕还林市级补助资金74.91万元；昆财整合〔2019〕35号乌龙镇水井梁子引水灌溉工程专项资金975.84万元；东财整合〔2020〕7号、昆财整合〔2019〕35号、昆财农〔2020〕15号、东财整合〔2020〕14号花椒种植专项补助资金281.27万元；东财整合〔2020〕14号昆明市东川区乌龙镇2020年花椒产业园区引水灌溉工程专项资金550.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区乌龙镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,902.06万元，占本年支出合计的97.29%。与上年对比增加171.46万元，主要原因分析职工工资正常升档晋级；社会保障和就业支出增加原因是2019年结转的村社区公用经费和年末村社区干部工资；节能环保支出增加原因为追加项目资金东财农〔2020〕22号退耕还林工程补助资金638.50万元；东财农〔2020〕124号中央财政林业草原生态保护恢复补助资金59.30万元；城乡社区支出增加原因是追加项目东财预调〔2020〕67号廉租住房专项资金1.98万元，2019年结转的村清洁资金；农林水支出和灾害防治及应急管理支出减少是因为预算资金结转下年使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,338.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.31%。主要用于人大事务23.55万元，政府办公厅（室）及相关机构事务1141.38万元，财政事务53.73万元，纪检监察事务37.23万元，群众团体事务0.70万元，党委办公厅（室）及相关机构事务69.97万元，组织事务12万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出170.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于民政管理事务122.97万元，行政事业单位离退休13.30万元，抚恤34.25万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出776.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.84%。主要用于环境保护管理事务52.23万元，自然生态保护27.84万元，退耕还林还草696.18万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,616.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.38%。主要用于农业农村18.00万元，林业和草原90.57万元，扶贫2310.06万元，农村综合改革198.09万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区乌龙镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.72万元，支出决算为11.06万元，完成预算的70.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.96万元，完成预算的76.65%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的6.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照三公经费压缩比例，控制公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支持决算数比2019年增加5.51万元，增长99.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6.62万元，增长152.24%；公务接待费支出决算减少1.10万元，下降92.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车老化，需进行维护修理。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.96万元，占99.13%；公务接待费支出0.10万元，占0.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出10.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于行政办公、安全环保、民事处理、消防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.10万元。其中：

国内接待费支出0.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大代表巡查农村人居环境工作1批10人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区乌龙镇部门2020年机关运行经费支出348.75万元，与上年对比减少111.13万元，主要原因是严格压减办公经费成本。部门机关运行经费主要用于办公用品采购、会议费、差旅费、交通费等昆明市东川区乌龙镇人民政府为开展日常工作所需经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区乌龙镇部门资产总额8,786.84元，其中，流动资产2,568.44元，固定资产1,858.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产56.52万元，其他资产4,303.46元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,066.12万元，其中固定资产增加1,218.91万元。处置房屋建筑物16484.78平方米，账面原值1,384.02 万元；处置车辆8辆，账面原值140.03万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                 国有资产占有使用情况表                                                                      

                                                                  单位：万元

 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

        2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

        3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区乌龙镇人民政府2021年无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300556001111

附件：昆明市东川区乌龙镇人民政府2020年度部门决算表