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昆明市东川区工业和科技信息化局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区工业和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 昆明市东川区工业和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家及省、市关于工业和信息化、中小企业、科学技术的方针政策、法律法规；研究拟订相关办法和措施、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2.负责编制工业经济、中小企业、非公经济、乡镇企业经济年度运行调控方案；监测分析经济运行态势和信息化发展情况，协调解决经济运行中的重大问题；建立和完善产业预警机制。

3.研究提出引导企业技术进步、技术创新、技术引进的政策措施；负责组织新产品、新技术的推广和项目引进；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口；协同有关部门做好企业智力引进工作。

4.负责工业和信息化行业管理；拟定行业发展规划、行业规章和产业技术政策,并组织实施；研究提出工业经济与环境、资源协调发展的对策措施。

5.负责能源及重要物资的紧急调度工作；负责协调铁路、公路重点物资运输工作；负责电力供需的协调工作，组织协调电网建设和电力管理工作；负责盐业行政管理工作。

6.负责节能行政执法和节能监督工作；指导和督促企业抓好资源节约和综合利用，引导企业实施节能技术改造；指导和推动企业按照《清洁生产促进法》实施清洁生产。负责贯彻执行国家有关节约能源的法律法规和政策；负责执行省市区有关节能的政策和措施，配合主管部门制定节能监察制度并承担实施工作。依法组织对全区用能单位实施日常节能监察和能源审计。

7.拟订经济体制和科技体制改革总体规划、政策、措施，并组织实施；会同有关部门组织重要的改革试点,总结推广试点工作经验；指导科技体制改革工作，推动建立新型的科技管理体制和技术创新机制。

8.拟订中小企业、非公经济、乡镇企业发展规划并组织实施；指导企业进行制度创新和管理创新；维护中小企业经营者的合法权益。指导中小企业和乡镇企业及非公经济发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和乡镇企业及非公有制经济发展的有关政策和措施，并承担推动建立完善的服务体系。协调解决中小企业和乡镇企业及非公经济发展中存在的问题。

9.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)。协调处理军地间无线电管理有关事宜。负责无线电电磁环境保护工作。负责无线电监测、检测、干扰查处。协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10.负责科技改革、科技政策、重大科技项目的调研论证，提出科技体制改革的政策和措施建议；负责高新技术、先进实用技术的引进和推广；负责科技成果、科技奖励、科技保密和技术市场管理；会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施。负责学术和技术带头人选拔培养和使用工作，建立科技专家库。组织科技奖的评选。

11.负责信息产业行业管理，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调信息技术的推广应用；负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，协调处理网络与信息安全重大事件。

12.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年1月至11月规模以上企业完成工业总产值995198.4万元，同比增长42.31%。1-10月预计完成规下工业总产值53900万元。东川区一产、二产、三产已完成各行业、各类型企业83户“上云”工作。8家企业规上填报研发投入7587.80万元。清理拖欠民营企业中小企业账款25935.08万元。建设5G网络基站281个（移动113个，电信168个），继续推进淘汰落后产能、节能、清洁生产工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区工业和科技信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即：昆明市东川区工业和科技信息化局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区工业和科技信息化局2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制5人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员5人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员73人。其中：离休1人，退休72人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

    第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区工业和科技信息化局年初没有政府性基金预算财政拨款收入，但年中预算调整项目新增专债资金项目。

昆明市东川区工业和科技信息化局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区工业和科技信息化局2021年度收入合计20,390.25万元。其中：财政拨款收入20,329.17万元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入61.08万元，占总收入的0.30%。年度收入与上年2443.13万元对比增加17947.12万元，增长734.60%，主要原因新增东川区创业就业园一期项目专项债券资金。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区工业和科技信息化局部门2021年度支出合计20,424.67万元。其中：基本支出995.35万元，占总支出的4.87%；项目支出19,429.32万元，占总支出的95.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年度支出与上年度支出2628.28万元对比增加17796.39万元，增长677.11%。主要原因是增加支出东川区创业就业园一期项目专项债券资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出995.35万元。与上年对比减少158.29万元，主要原因是严格按照相关部门规定，落实压减三公经费的要求。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出925.70万元，占基本支出的93.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.65万元，占基本支出的7.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,429.32万元。与上年对比增加了18366.47万元，增长172.80%。主要原因为增加支出东川区创业就业园一期项目专项债券资金。

具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出155.16万元，主要用于东川区商贸（粮食）企业职工安置补助支出；科学技术支出360.86万元，主要用于开展东川区人民政府网站监管辅助和基数维护项目支出、科学计划、省级研发经费投入奖补资金项目支出；社会保障和就业支出98.37万元，主要用于行政单位离退休生活补助、抚恤金等支出。农林水支出143.47万元，主要用于东川医疗器械生产就业扶贫基地基础设施建设。；资源勘探工业信息等支出671.45万元，主要用于兑付企业各类补助资金；其他支出（专项债券资金）18000.00万元，主要用于东川区东川区创业就业园一期专项债券资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区工业和科技信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,333.87万元，占本年支出合计的11.43%。与上年对比减少42.55万元，主要原因是厉行勤俭节约，压减公共经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出155.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于人员工资、津贴补贴、部门正常运转、东川区商贸（粮食）企业职工安置补助等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出21.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%，主要用于支付东川区工交幼儿园三名在职人员工资。

6.科学技术（类）支出1,164.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.91%。主要用于开展东川区人民政府网站监管辅助和基数维护项目支出、科学计划、省级研发经费投入奖补资金项目支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出177.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于行政单位离退休生活补助、抚恤金等支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出143.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于康帆医疗器械生产就业扶贫基地水、电、工程项目建设专项资金；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类671.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.77%，主要用于补助各企业产业发展支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区工业和科技信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.76万元，支出决算为0.44万元，完成预算的57.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的57.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格规范管理，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降5.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.44万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格按照相关部门规定，落实压减三公经费，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.44万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资发生发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区工业和科技信息化局部门2021年机关运行经费支出39.94万元，与上年对比减少22.20万元，主要原因是严格按照相关部门规定，落实压减三公经费的要求，立行勤俭节约，公用经费预算减少，节省各项不必要开支。部门机关运行经费主要用于开展日常工作所需办公用品购置、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区工业和科技信息化局部门资产总额10456.06万元，其中，流动资产10383.66万元，固定资产69.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.73万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8669.14万元，其中固定资产减少9.6万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

产业技术研究与开发：指反映国家推进产业发展中重大、共性、关键技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

监督索引号53011300330401111

昆明市东川区工业和科技信息化局表20220826071806910