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附件1

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2020年度

部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区铜都街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区铜都街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区人民政府铜都街道是东川区政府的派出机构，根据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查和政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持村（居）民委员会行使自治职权。其主要职能是：

1．宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定。

2．组织管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

3．按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济发展，加大项目开发力度，指导、协调村（居）民委员会，发展经济，开展科技兴业，完成区政府下达的各项经济指标任务。

4．领导和开展辖区社会事务管理，维护和促进社会稳定；贯彻落实党和国家计生政策，发展辖区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，承担并协助有关部门做好民政、残联、安全生产、防灾减灾等工作；管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5．指导、支持村（居）民委员会的工作，实话社区管理，进社区建设，发挥村（居）委会基层群众性自治组织的作用，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。

6．按照“一级政府，两级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，进行城镇市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理、精神文明建设、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

7．依照法律、法规、规章或有关部门的委托，行使部分处罚权。

8．完成上级政府交办的其他工作和任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.着力培育新动能，夯实加快发展的产业支撑，促进经济发展提质增效。依托乡村振兴战略，坚持产品安全、产出高效，多元发展、多点支撑的农业现代化发展道路，深化农业供给侧结构性改革，加快农业新旧动能转换，不断提高农业创新力、竞争力和全要素生产率，推动农村产业融合发展。巩固和完善农村基本经营制度，稳步推进农村集体产权制度改革，积极打造“一村一品”产业发展格局，带动农业高质量发展，形成特色农业产业集群，筑牢乡村振兴产业支撑。

2.着力抓好城市规划建设，加强城市精细化管理，持续提升城市功能品质。一是加大宣传，营造声势。加大拆临拆违有关法律法规的宣传力度，开展多层次、多渠道、多形式的法制宣传教育活动，着力提高广大群众遵守法律法规的自觉性，营造遵纪守法的良好氛围。二是加大巡查，注重预防。进一步建立建全违建巡查监控网络，加强日常巡查，落实工作责任制，形成“人人有事、事事有人”的巡查机制，从时间、空间上保证巡查不缺位，特别是背街小巷的巡查，做到“巡查到位、防控到位、拆除到位”，不留任何违建的死角，对违法建设“露头就打，见违就拆”，绝不手软。三是依法行政，强化程序。在整治拆除临违建筑行动中，应当坚持依法行政，依法拆违，必须严格按照国家、省、市、区法律法规和规章的要求进行查处，需采取强制措施的案件，程序要合法，依据要充分，执法文书要完整。认真组织学习相关法律法规，准确应用法律条款，切实做到依法、遵规、履程。

3.着力实施乡村振兴战略，激发农业农村新活力，推动城乡融合发展。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，根据省、市、区规划进一步细化工作重点、政策措施、推进机制，准确把握乡村振兴的科学内涵，挖掘乡村多种功能和价值，统筹谋划农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，实现乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，围绕加快城乡融合，在推进乡村振兴上实现新突破，突出抓好“六个结合”，推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接、深度融合，以乡村振兴巩固脱贫攻坚成果。

4.着力提高保障和改善民生水平，高质量办好惠民实事，增强人民群众获得感幸福感安全感。一是务工收入有保障。有针对性的开展培训工作，使被培训人员有上岗就业的机会和技能。将根据市场、时代的要求，积极组织实施农村实用型技能培训，提高贫困人员的自身竞争力，以脱贫攻坚为指导，以促进农民就业为重点，创新工作思路，突出重点，突破难点，拓宽劳务输出渠道，认真落实就业扶贫激励政策，对外出务工人员，落实交通补贴、途中午餐补贴等政策，在保证工作任务指标完成的前提下，全面推进街道劳务工作再上新台阶。二是低保救助有保障。在各项资金监管到位的前提下，加大低保政策的宣传，老年人争当低保户比较普遍，一方面积极的宣传相关政策，子女有赡养老人的义务，认真贯彻执行“低保”政策，加大回访复查力度，强化低保对象的动态管理，坚持公平、公正、公开原则，严格审批制度，依法开展低保工作。加大临时救助工作的力度，做好残疾人生活保障工作，及时申请有关救助资金。三是医保、养保有保障。加强工作人员业务素质培训，提升综合业务能力，加大宣传力度，做好对参保人员的服务工作，进一步提升参保率。

5.着力加强政府自身建设，切实提高担当干事能力，努力打造人民满意的服务型政府。一是在加强思想政治工作，在全街道营造敬业奉献，文明高效，作风严谨，求真务实的文化氛围。二是加强和改进干部职工培训，提高干部队伍整体素质。建立健全干部教育培训的长效机制，从注重实效和实际情况出发，按照干什么、学什么，缺什么、补什么的原则，重点抓好短期培训教育。在培训内容上，结合岗位职责要求和特点，以政治理论、政策法规、业务知识、产业技能等为基本内容。三是充分党的战斗堡垒作用，持续加强党建引领，发挥工、青、妇群团组织促党建发展的优势，树立“党建是第一政绩，脱贫是第一民生”的理念，聚焦“党建促脱贫、党员带群众”两个重点，把扶贫帮扶工作作为加强基层党建的推进剂，积极探索党建工作的新途径和新方式，抓好推进落实党建促脱贫攻坚、促乡村振兴，不断加强基层组织建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入铜都街道办事处2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

行政单位6个分别是：

1.党政综合办公室；

2.经济发展办公室；

3.基层党建办公室；

4.社会建设办公室；

5.社会治安维稳综合治理办公室；

6.扶贫开发办公室（乡村振兴办公室）。

事业单位7个分别是：

1. 昆明市东川区铜都街道城市管理综合服务中心；

2. 昆明市东川区铜都街道社会保障综合服务中心（昆明市东川区铜都街道退役军人服务站）；

3. 昆明市东川区铜都街道文化综合服务中心；

4. 昆明市东川区铜都街道为民服务中心；

5. 昆明市东川区铜都街道综合执法队（昆明市东川区铜都街道安全生产监督和环境保护中心）；

6. 昆明市东川区铜都街道农业综合服务中心；

7. 昆明市东川区铜都街道财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

铜都街道办事处2020年末实有人员编制132人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制9人），事业编制89人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员9人），事业人员77人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员111人。其中：离休1人，退休110人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆19辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

铜都街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

铜都街道办事处2020年度收入合计13568.13万元。其中：财政拨款收入13398.81万元，占总收入的98.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入169.32万元，占总收入的1.25%。收入与上年对比减少5845.88万元，减少主要原因：2020年铜都析置人员减少，相应人员经费及办公经费收入有所减少。

二、支出决算情况说明

铜都街道办事处2020年度支出合计14478.94万元。其中：基本支出5101.25万元，占总支出的35.23％；项目支出9377.69万元，占总支出的64.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出与上年对比减少3937.54,主要原因：2020年铜都析置人员减少，相应人员经费及办公经费支出有所减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障铜都街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5101.25万元。支出与上年对比减少3160.17万元,主要原因：2020年铜都析置人员减少，相应人员经费及办公经费支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.94％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障铜都街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9377.69万元。项目支出与上年对比减少777.37万元,主要原因：2020年铜都析置，项目相应有所减少故支出也有所减少。项目支出主要用于：基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚、退耕还林等各类民生支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

铜都街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出14047.83万元,占本年支出合计的97.02%。与上年对比2880.78,主要原因：2020年铜都析置人员减少，相应人员经费及办公经费支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3552.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.29%。主要用于主要用于保障政府机关正常运转的各项支出，包括工资福利支出及公务费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出899.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于社区办、十二个社区、十三个村改居的各项人员经费及办公经费；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出368.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于环境保护站各项人员和公用支出；    

11.城乡社区（类）支出54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于城市规划与管理各项人员支出；

12.农林水（类）支出9169.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.94%。主要用于农业、林业、水利事业单位人员及公用经费支出及花椒产业建设、自然能提水工程、李子沟村万羽生态蛋鹅旱养、肉兔养殖产业扶贫项目、乌蒙巅峰养殖及肉品加工产业链建设项目、龙潭社区冷库建设、电子元件加工扶贫车间项目；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出2.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于环境保护及安全生产。

22.其他（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

铜都街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.34万元，支出决算为40.58万元，完成预算的134.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34.92万元，完成预算的134.03%；公务接待费支出决算为5.65万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2020年脱贫攻坚省检、国检时发生大量租车费及车辆运行费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10.99万元，下降21.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.67万元，下降18%；公务接待费支出决算减少3.33万元，下降37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年铜都析置，相应“三公”有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34.92万元，占86%；公务接待费支出5.65万元，占14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.65万元。其中：

国内接待费支出5.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次706人（其中：外事接待人次0人）。主要用于铜都街道相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

铜都街道办事处2020年机关运行经费支出1165.03万元，与上年对比减少16.1%,主要原因：铜都街道2020年析置，机关运行经费有所减少。部门机关运行经费主要铜都街道办事处行政机关运行各类费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，铜都街道办事处资产总额1386.64万元，其中，流动资产296.84万元，固定资产1089.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1730.66万元，其中固定资产减少801.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产144项，账面原值56.5万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1352.81平方米，账面原值350.05万元，实现资产使用收入0万元（因2020年疫情房租全免）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额607.99万元，其中：政府采购货物支出607.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300555601111

附件2：东川区铜都街道办事处2020年度部门决算表（公开01-12表）