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2020年度昆明市东川区政府决算公开

第一部分2020年度地方财政决算（草案）的报告

昆明市东川区人民政府关于2020年度

地方财政决算（草案）的报告

——2021年7月27日在东川区第五届人大常委会第三十五次会议上

昆明市东川区财政局局长   黄晓燕

区人大常委会：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告东川区2020年度地方财政决算工作，请予审查。

一、2020年全区财政收支决算情况

（一）全区一般公共预算收支决算情况

2020年全区一般公共预算收入年初预算61,162万元，决算数62,340万元，决算数为年初预算的101.9%，比上年决算数58,810万元增加3,530万元，为上年决算数的106%，与向区第五届人民代表大会第六次会议报告的快报数（以下简称快报数）一致；上级补助收入决算数310,343万元，较快报数减少31万元；上年结转结余决算数30,254万元，与快报数一致；调入资金决算数5,805万元，较快报数增加1万元；地方政府一般债务转贷收入决算数24,980万元，与快报数一致。收入方合计433,722万元。

全区一般公共预算支出年初预算247,717万元，调整预算数374,133万元，决算数375,649万元，决算数为调整预算数的100.4%，比上年决算数366,545万元增加9,104万元，为上年决算数的102.5%，与快报数一致；上解支出决算数6,477万元，较快报数减少47万元；安排预算稳定调节基金决算数1,178万元，较快报数增加1,178万元；地方政府一般债务还本支出决算数24,988万元，与快报数一致。支出方合计408,292万元。

上述收支相抵，年终结余25,430万元，较快报数减少1,162万元。其中，按项目原渠道结转下年支出25,430万元。（见附表一、二、三、四、五）

（二）全区政府性基金预算收支决算情况

全区政府性基金预算收入年初预算20,583万元，决算数16,380万元，决算数为年初预算的79.6%，比上年决算数7,038万元增加9,342万元，为上年决算数的232.7%，与快报数一致；上级补助收入决算数8,452万元，较快报数增加1万元；上年结转结余决算数1,830万元，与快报数一致；地方政府专项债务转贷收入决算数20,500万元，与快报数一致。收入方总计47,162万元。

全区政府性基金预算支出年初预算11,957万元，调整预算数42,933万元，决算数36,529万元，决算数为调整预算数的85.1%，比上年决算45,173数减少8,644万元，为上年决算数的80.9%，与快报数一致；调出资金决算数3,814万元，与快报数一致；地方政府专项债务还本支出500万元，与快报数一致。支出方总计40,843万元。

上述收支相抵，年终结余6,319万元，较快报数增加1万元。其中，按项目原渠道结转下年支出6,319万元。（见附表六、七、八）

（三）全区国有资本经营预算收支决算情况

全区国有资本经营预算收入年初预算17万元，决算数18万元，决算数为年初预算的105.9%，比上年决算数20万元减少2万元，为上年决算数的90%，与快报数一致；上级转移性收入决算数11万元，与快报数一致。收入方总计29万元。

全区国有资本经营预算支出年初预算11万元，调整预算数22万元，决算数21万元，决算数为调整预算数的95.9%，比上年决算数13万元增加8万元，为上年决算数的161.5%，较快报数减少1万元；国有资本经营预算调出资金8万元，较快报数增加1万元。支出方总计29万元。

上述收支相抵平衡。（见附表九、十）

二、2020年财政决算有关情况说明

（一）一般公共预算决算有关情况说明

1.上级补助收入较快报数减少31万元。一是一般性转移支付收入增加185万元，主要是结账新增2020年税收增量奖。二是返还性收入减少216万元，主要是扣减已通过直达资金下达增收留用及以奖代补资金。

2.上解支出较快报数减少47万元。一是上解支出增加470万元，即：清算淘汰黄标车补贴资金222万元，2020年11月增值税留抵退税102万元，2019-2020年可再生能源附加电价增值税146万元。二是上解支出减少517万元，即：上划监察体制改革检察院系统转隶人员相关经费355万，自2020年起纳入地方财政预算予以保障不再上解；税控专用发票兑奖资金3万元；卫生领域财政事权与支出责任划分改革划转基数增加对东川的补助159万元，通过减少固定性上解进行结算。其中，财政对城乡居民医保的补助30万元，基本公共卫生服务项目补助86万元，计划生育服务奖优免补补助74万元，重大传染病防控经费扣减31万元。

3.安排预算稳定调节基金增加1,178万元。按照预算法的相关规定，一般公共预算收入较年初预算增收部分通过安排预算稳定调节基金科目结算。

4.年终结余较快报数减少1,162万元。主要是收入方减少31万元，支出方增加1,131万元（上解支出减少47万元，安排预算稳定调节基金1,178万元）。

（二）政府性基金决算有关情况说明

1.政府性基金上级补助收入较快报数增加1万元。为2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金1万元。

2.政府性基金预算年终结余较快报数增加1万元。为上级补助资金增加1万元形成的结余，需结转下年继续支出。

（三）其他事项

1.社会保险基金情况。社会保险基金实行“收支两条线”管理，基金预算按统筹层次逐级编报汇总，收支决算由统筹地予以批准，因此，在2020年昆明市财政与东川区财政年终结算中无社会保险基金决算情况。

2.地方政府性债务情况。一是地方政府债务限额及余额情况。2020年上级下达我区地方政府债务限额为25.34亿元。其中，一般债务限额21.3亿元；专项债务限额4.04亿元。截至2020年12月，全区政府债务余额为20.65亿元。其中，一般债务16.88亿元；专项债务3.77亿元。目前我区政府债务在限额范围内。二是地方政府债务发行及还本情况。2020年我区共收到上级转贷债券资金4.55亿元，其中，再融资债券2.55亿元，新增专项债券2亿元；偿还到期债券本金2.55亿元，其中，一般债券2.5亿元，专项债券500万元；支付政府债券利息6,395万元，其中，一般债券5,799万元，专项债券598万元。三是地方政府债券使用情况。2020年我区积极向上争取地方政府新增专项债券资金2亿元，主要用于东川区人民医院整体改扩建工程8,000万元，东川再就业特色产业园基础设施建设项目6,000万元，东川区太阳谷园区就业扶贫基地项目6,000万元。年度内全部支出完毕，支出进度达100%。（见附表十一、十二、十三、十四）

3.部分支出科目决算数较调整预算数、上年决算数增减变化原因。主要是上级转移支付增减变化，以及预算执行过程中对部分科目进行了调整等原因形成的增减变化。

三、2020年预算执行主要成效

面对2020年严峻复杂的经济形势，全区财税部门认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》，积极应对新冠疫情带来的财政减收等负面影响，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，财政运行总体平稳。

（一）突出重点，保障疫情防控。一是强化资金保障。开通资金拨付、政府采购绿色通道，多渠道筹集防疫资金，通过防疫物资紧急采购绿色通道，紧急采购防护服、口罩、医用酒精、药品、消毒液等防疫物资360万元。全年累计拨付疫情防控资金3,045万元，其中，上级资金2,541万元，区级资金504万元。二是抓实政策落实。认真落实各级政府出台的一系列减税降费和针对疫情出台的惠企利民政策，重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业税收负担，全年累计新增减税1.2亿元，累计阶段性减免企业社会保险费7,859万元，对全区企业职工医保单位缴费部分阶段性减半征收1,171万元，减免行政事业性收费138万元，为163家中小企业减免房租173万元。

（二）强化征管，全力以赴抓收入。一是重研判强分析。及时召开收支调度会，预判分析税收形势，及时提出应对措施，制定预期目标计划，落实征管责任，依法组织财政收入，确保应收尽收。二是加强非税收入管理。强化非税票据的源头控管，实行财政一票制统收，有效堵塞收费不开票、收人情票等征管漏洞。强化非税收入检查，补缴非税收入251万元。三是强化结余资金管理。对部门结余结转资金进行动态监控并按月督查通报，有效提高部门资金消化进度，对未在时限内消化完毕的资金收回统筹使用；同时，加大存量资金盘活力度，避免资金“二次沉淀”，清理盘活存量资金2.15亿元，其中，继续使用1.95亿元。四是强化向上争资意识。充分用好特别国债、特殊转移支付等政策机制，加大向上争资力度，增强地方财政托底能力，有效缓解财政收支平衡和政府偿债压力。全年共争取中央、省、市补助资金25.8亿元。

（三）强化统筹，推动社会事业发展。一是支持“学有所教”，促进教育高质量发展，推动义务教育优质均衡化发展，带动优质教育资源城乡共享，办好人民满意的教育事业，全年教育支出6.61亿元。二是支持“病有所医”，全年卫生健康支出2.37亿元，其中，城乡医疗救助资金5,406万元，建档立卡贫困人员医疗救助资金984万元，基本公共卫生服务补助资金2,044万元，免费为60岁以上老年人接种23价肺炎疫苗，积极推进医疗卫生事业健康发展。三是支持“劳有所得”，主动助企纾困，落实更加积极的创业就业政策，拨付就业专项、沪滇劳务协作、转移培训、农村地区贫困家庭及边缘户劳动力稳就业保收入等各项补助资金8,155万元，拨付一次性稳岗就业补贴105万元，切实做好重点群体就业保障。四是支持“弱有所扶”，强化民生兜底保障，拨付城乡困难群众救助补助资金3.01亿元，拨付特殊困难群体爱心消费券补贴资金370万元，为特殊困难群体每人发放80元爱心消费券。

（四）促进改革，提高财政管理水平。一是加强支出预算管理。制定《东川区贯彻落实进一步加强支出预算管理实施方案》，进一步硬化预算约束，严控预算追加和调整，细化“三公”经费、差旅费、会议培训费等一般性支出管理，明确上级转移支付分配、发文流程。二是全面开展项目绩效目标事前评估。组织专家进行全面事前评估，将绩效评估结果作为项目入库和安排预算的重要参考依据，进一步完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是深化国有企业改革工作。制定《东川区深化国有企业改革三年行动工作方案》《东川区深化区属国有企业改革实施方案》，结合东川经济社会发展规划、产业政策和国有资本布局实际，完成清理注销企业7家。四是强化监督检查，提高预算公开质量。制定《东川区预决算公开工作考核办法》，明确将预算公开考核纳入全区综合目标管理绩效考核，进一步强化预算公开监督检查机制。

四、下步工作措施

2021年是“十四五”的开局起步之年，面对疫情常态化带来的转变，我们将紧紧继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极落实区委各项决策部署，在区人大监督指导下，克服收支矛盾，坚持深入推进财政预算管理改革，兜牢兜实“三保”底线，全力支持我区经济社会持续健康发展。

（一）加大财源培植力度，提高自身造血能力。一是推动减税降费和财政资金直达机制等规模性助企纾困政策落地见效，提升实体经济创新力和竞争力，促进创新发展和产业升级。二是强化财税政策支持和引导，用好上级转移支付资金、地方政府债券资金，优化投资结构，多渠道、多方式统筹整合资金，助力乡村振兴战略。三是充分发挥财政资金的导向作用，积极推行以奖代补、财政贴息等方式，发挥财政资金的导向作用，综合运用PPP、政府购买服务等方式，积极引导社会资金参与政府重大项目建设，积极支持社会力量参与基层社会治理工作。

（二）优化财政支出结构，夯实民生保障基础。坚持尽力而为、量力而行，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配。一是树牢“过紧日子”思想，勤俭办一切事情，压实预算单位主体责任，把预算管理作为过紧日子的重要抓手，有保有压，科学合理编制预算。二是促进教育高质量发展，加大学前教育财政投入，统筹保障好三中、五小建设项目顺利实施，全面推进教育优质均衡发展。三是抓牢抓实常态化疫情防控，提升基层医疗机构诊疗水平，提高应对突发公共卫生事件应急能力。四是落实“四个不摘”要求，全力支持脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。

（三）深化财政管理改革，提高财政服务水平。一是持续推进零基预算改革，全面清理现有财政支出政策，根据项目实际情况安排预算，扭转基数+增长的固化思维模式，强化部门主体责任意识，提高项目申报质量及预算编制质量。二是加大财政存量资金盘活力度，按月通报结余结转资金支出进度，探索建立专项资金支出进度与部门预算安排相挂钩的激励机制，切实提高财政资金使用效益。三是进一步理顺区乡财政关系，逐步建立科学合理的县乡财政管理体制，大力提升乡镇财政公共服务能力水平。四是积极推广差旅电子凭证网上报销改革试点，实现全过程电子化留痕管控，有效防范超标支出和虚假报销。

（四）强化监督管理，全力防范化解风险。一是全力做好政府债务管理工作，坚决遏制增量，妥善化解存量，加强中长期可偿债能力与举债规模匹配度研判，合理确定举债规模，切实履行还本付息责任，防范政府债务风险。二是严格预决算公开考核机制，提高预算透明度，接受社会监督，打造阳光财政。三是严格控制国库暂付款规模，规范预算执行，强化预算约束，及时清理结算，确保财政资金安全高效。四是加大非法集资宣传教育，进一步提高公众金融法律知识水平和风险防范意识。

附件：附表一2020年度东川区一般公共预算收入决算表

      附表二2020年度东川区一般公共预算支出决算表

      附表三2020年度东川区一般公共预算支出决算明细表

附表四2020年度东川区一般公共预算基本支出政府经济分类决算表

附表五2020年度东川区税收返还和转移支付决算表

附表六2020年度东川区政府性基金预算收入决算表

附表七2020年度东川区政府性基金预算支出决算表

附表八2020年度东川区政府性基金预算支出决算明细表

附表九2020年度东川区国有资本经营预算收入决算表

附表十2020年度东川区国有资本经营预算支出决算表

附表十一东川区地方政府债务发行及还本付息情况表

附表十二东川区政府一般债务余额情况表

附表十三东川区政府专项债务余额情况表

附表十四2020年度东川区地方政府债券使用情况表

东川区2020年地方财政决算报告附表20210809083138656

第二部分 2020年东川区政府决算公开

相关说明及表格

一、东川区2020年转移支付情况说明

（一）一般公共预算转移支付情况

东川区2020年一般公共预算补助收入310,343万元，其中：

1.返还性收入情况。2020年返还性收入-810万元。其中：增值税和消费税税收返还6,697万元，所得税基数返还424万元，增值税“五五分享”税收返还收入-7,715万元,其他返还性收入-216万元。

2.一般性转移支付情况。2020年一般性转移支付收入199,106万元，其中，均衡性转移支付36,448万元，贫困地区转移支付15,547万元,县级基本财力保障机制奖补资金18,092万元，结算补助15,385万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入25,440万元，重点生态功能区转移支付收入4,558万元，固定数额补助20,270万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1,242万元，教育共同财政事权转移支付收入14,202万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入472万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入22,089万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入8,399万元，节能环保共同财政事权转移支付收入4,589万元，农林水共同财政事权转移支付收入8,162万元，交通运输共同财政事权转移支付收入539万元,住房保障共同财政事权转移支付收入20万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入410万元，其他一般性转移支付3,242万元。

3.专项转移支付情况。2020年专项转移支付收入112,047万元，其中，一般公共服务8,216万元，国防21万元，公共安全303万元，教育3,807万元，科学技术269万元，文化体育与传媒3,340万元，社会保障和就业22,857万元，卫生健康3,658万元，节能环保6,803万元，城乡社区258万元，农林水57,513万元，交通运输982万元，资源勘探信息等662万元，商业服务业等444万元，金融9万元，自然资源海洋气象等179万元，住房保障2,000万元，灾害防治及应急管理726万元。

（二）政府性基金预算转移支付情况

2020年政府性基金预算转移支付收入8,452万元，其中，政府性基金转移支付收入7,079万元，抗疫特别国债转移支付收入1,373万元。

（三）国有资本经营转移支付情况

2020年国有资本经营预算转移支付收入11万元。

二、东川区2020年举借债务情况说明

（一）上年末地方政府债务余额情况。东川区2019年末地方政府债务余额186,544万元，其中，一般债务余额168,844万元（一般债券余额168,612万元，向国际组织借款232万元），专项债务余额17,700万元，均为专项债券余额。

（二）本年地方政府债务余额限额情况。2020年地方政府债务余额限额253,400万元，其中，一般债务余额限额213,000万元，专项债务余额限额40,400万元。

（三）本年地方政府债务转贷资金使用情况。

1.债务转贷收入情况。2020年地方政府债务转贷收入45,480万元，其中，一般债券转贷收入24,980万元；专项债券转贷收入20,500万元。

2.债务转贷资金使用情况。一般债券转贷收入24,980万元，用于道路改造、廉租房建设、其他市政建设、水利建设、义务教育方面。专项债券转贷收入20,500万元，其中，新增专项债券20,000万元，用于区人民医院整体改扩建工程8,000万元，东川再就业特色产业园基础设施建设项目6,000万元，东川区太阳谷园区就业扶贫基地项目6,000万元；再融资专项债券转贷收入500万元用于土地收储。

（三）本年地方政府债务还本支出情况。2020年地方政府债务还本支出25,488万元，其中，一般债务还本24,988万元，专项债务还本500万元。

（四）年末地方政府债务余额情况。2020年末地方政府债务余额206,536万元，其中，一般债务余额168,836万元（一般债券余额168,604万元，向国际组织借款232万元），专项债务余额37,700万元，均为专项债券余额。

三、东川区2020年预算绩效工作开展情况说明

2020年推进绩效促成效。一是绩效目标管理全过程。2020年度545个项目绩效目标评审100%，评审结果反馈100%，绩效目标随预算批复并公开100%，绩效目标管理嵌入预算编制全过程。二是绩效运行监控全覆盖。2020年预算执行绩效监控320个项目12.17亿元，100%覆盖上级转移支付资金和区级项目资金。财政重点监控扶贫项目101个6.77亿元，直达资金项目21个2.45亿元，确保资金实现预期绩效目标。三是绩效评价开展全方位。2020年绩效自评覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算账。财政重点评价范围拓展到部门整体支出、财政支出政策、上级专项转移支付支出、政府债务支出、政府基金支出等，实现了财政资金全覆盖。2020年再评价21个项目11.33亿元，较上年增加6.23亿元。四是评价结果全应用。评审2021年部门预算申报项目482个，评审达“优”315个项目纳入项目库储备，评价结果“中”“差”的167个项目一律不得进入项目库。通过全面实施预算绩效管理，提高政策实施和资金使用的精准性、有效性，把有限的财政资金用到“刀刃”上。

四、东川区2020年重大政策和重点项目等绩效执行情况说明

2020年，区财政局认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，印发《昆明市东川区财政局关于开展2020年重点绩效评价有关事项的通知》（东财绩〔2020〕9号），组织实施了2020年度财政重点绩效评价，现将评价工作开展情况总结如下：

（一）评价情况

选取与各个部门职能密切相关、社会关注度高、金额较大的2019年度一般公共预算支出项目11个；拓展评价项目5个，包含2019年度政府性基金支出项目3个（基建项目2个、补贴项目1个），新增2019年度专债项目1个，2019年以前年度重点项目1个；2019年度部门整体支出5个，合计21个项目，委托昆明亚太会计师事务所全面开展财政重点绩效评价。评价涉及金额11.33亿元，较上年增加6.23亿元，进一步加大财政重点评价力度，拓宽重点评价覆盖面。

（二）评价结果

1.2019年度财政重点评价项目11个，评价结果为优的项目5个，为良的项目5个，为中的项目1个，达优率45%；

2.拓展评价项目5个，评价结果为优的项目1个,为良的项目2个，为中的项目2个，达优率20%；

3.2019年度部门整体支出5个，评价结果为优的项目1个，为良的项目4个，达优率20%。

（三）结果应用

1.结果反馈。评价工作结束后，对21个项目评价报告中提出的主要问题和相关建议，以正式文件进行反馈，要求被评价单位报送整改计划和措施，在2021年内进行整改。

2.预算编审应用。在2021年度预算编制“一上”审核阶段，向东川区部门预算编审委员会提出评价结果应用建议，一是对绩效评价结果为优、良的18个项目，在安排2021年度预算时给予优先考虑；二是绩效评价结果为“中”的3个项目，在安排2021年度同类项目预算时扣减10%预算资金。

3.结果公开。按照政务公开的相关规定，于2021年4月30日前，将本次重点评价报告（除涉密内容外），通过“昆明市东川区人民政府”网站中（http://www.kmdc.gov.cn/），政府信息公开-重点领域信息公开-区级财政预决算-预决算绩效管理信息中向社会公开，接受社会监督。

五、公开空表情况说明

2020年财政总决算公开有5张空表，分别是：表5-2020年度东川区对下税收返还支出和转移支付支出分地区决算表、表6-2020年度东川区对下专项转移支付分地区分项目决算表、表11-2020年度东川区本级税收返还和转移支付支出决算表、表18-2020年度东川区本级政府性基金预算转移支付支出决算表、表25-2020年东川区本级国有资本经营预算转移支付分地区分项目决算表。公开空表的原因：按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件，东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制，乡镇不再承担组织税收收入的职责，乡镇作为区级的一级预算单位管理，不属下级财政，因此这5张表无数据。

六、昆明市东川区2020年政府决算公开表目录

    表1.2020年度东川区一般公共预算收入决算表

    表2.2020年度东川区上级补助收入和转移支付收入决算表

    表3.2020年度东川区一般公共预算支出决算表

    表4.2020年度东川区一般公共预算支出决算明细表

表5.2020年度东川区对下税收返还支出和转移支付支出分地区决算表

表6.2020年度东川区对下专项转移支付分地区分项目决算表

表7.2020年度东川区本级一般公共预算收入决算表

    表8.2020年度东川区本级一般公共预算支出决算表

    表9.2020年度东川区本级一般公共预算支出决算明细表

    表10.2020年度东川区本级一般公共预算基本支出政府经济分类决算表

    表11.2020年度东川区本级税收返还和转移支付支出决算表

    表12.2020年度东川区政府一般债务限额和余额情况表

    表13.2020年度东川区本级政府一般债务限额和余额情况表

    表14.2020年度东川区政府性基金预算收入决算表

    表15.2020年度东川区政府性基金预算支出决算表

    表16.2020年度东川区本级政府性基金预算收入决算表

    表17.2020年度东川区本级政府性基金预算支出决算表

    表18.2020年度东川区本级政府性基金预算转移支付支出决算表

    表19.2020年度东川区专项债务限额和余额情况表

    表20.2020年度东川区本级专项债务限额和余额情况表

    表21.2020年度东川区国有资本经营预算收入决算表

    表22.2020年度东川区国有资本经营预算支出决算表

    表23.2020年度东川区本级国有资本经营预算收入决算表

    表24.2020年度东川区本级国有资本经营预算支出决算表

    表25.2020年度东川区本级国有资本经营预算转移支付分地区分项目决算表

    表26.2020年度东川区社会保险基金收入决算表

    表27.2020年度东川区社会保险基金支出决算表

    表28.2020年度东川区本级社会保险基金收入决算表

    表29.2020年度东川区本级社会保险基金支出决算表

    表30.2020年度东川区政府债务限额及余额决算情况表

    表31.2020年度东川区地方政府债券使用情况表

    表32.2020年度地方政府债务发行相关情况表

    表33.2020年度东川区本级支出决算变动情况说明

2020年东川区政府决算公开表20210809083128219

第三部分 东川区2020年 “三公”经费

决算公开情况

一、东川区2020年“三公”经费决算情况说明

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和云南省财政厅及昆明市政府工作安排，经东川区财政局汇总，区人民政府审定。现将全区149家（包括全区行政单位、事业单位以及其他使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费单位）2020年“三公”经费决算情况公开如下：

2020年东川区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为1,063.56万元，较上年增加1.52万元，增长0.14%。

（一）因公出国（境）费

2019年至2020年东川区因公出国（境）费均为0万元。

（二）公务接待费

2020年东川区公务接待费为258.1万元，较上年减少27.38万元，下降9.59%，原因为东川区严格贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制和压缩“三公”经费等一般公务性支出，所以较2019年有所下降，公务接待费减少。2020年东川区国内公务接待批次为2,116次，共计接待35,619人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年东川区公务用车购置及运行维护费为805.46万元，较上年增加28.9万元，增长3.72%，其中：（1）公务用车购置费129.93万元，较上年增加47.42万元，增长57.47%。原因为东川区公安局购入执法执勤用车4辆，价值110.15万元；东川区市场监督管理局购入执法用车1辆，价值14.84万元；东川区农业农村局购入吸粪车4辆，价值4.94万元。（2）公务用车运行维护费675.53万元，较上年减少18.52万元，下降2.67%。原因为2020年东川区脱贫攻坚、乡村振兴等工作任务重，部门业务工作增多，车辆使用频率增加，致公务用车运行维护费增支。2020年东川区共计购置公务用车9辆，年末公务用车保有量为331辆。

二、东川区 “三公”经费决算数对比情况表

三、“三公”经费口径说明

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接侍费。

因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、拍照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接侍费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53011303100011111