东川区应急管理局部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况。

（一）部门机构设置、编制。

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市东川区机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕9号）《昆明市东川区深化党政机构改革领导小组关于印发〈昆明市东川区机构改革实施方案〉的通知》（东机改组〔2019〕2号）等规定， 昆明市东川区应急管理局是昆明市东川区人民政府工作部门，为正科级。东川区应急管理局原名为安全生产监督管理局原有两个下属事业单位，分别是2009年8月31日东编发〔2009〕11号文批准成立的东川区安全生产管理服务站和2012年12月13日东编发〔2012〕50号文批准成立的东川区职业卫生监督管理站，东川区安全生产管理服务站于2010年12月16日东编发〔2010〕23号文批准更名为东川区安全生产监察大队，2019年机构改革后划出东川区职业卫生监督管理站，现在只有监察大队一个事业单位。

文件核定昆明市东川区应急管理局（以下简称“东川区应急管理局”或“单位”）设10个内设机构和政治处，内设机构包括办公室、应急指挥中心、法规宣传和信息化科、灾害救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产执法科、安全生产综合协调督查科、物资保障科（财务科）、非煤矿山安全监督管理科。

昆明市东川区应急管理局核定编制人数40人（公务员23人、事业人员16人，工勤1人）。设局长1名（正科级），副局长4名（副科级），政治处主任1名（副科级），安全生产监察专员1名（副科级），内设机构科（室）长10名。

2．部门职能

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）贯彻执行应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制东川区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家及云南省、昆明市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担东川区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置。

（6）建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指挥森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）政府（办事处）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区内企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同昆明市东川区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（18）职能转变。昆明市东川区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（三）部门工作完成情况

（1）全面落实党政同责、一岗双责

为深刻汲取今年以来全国重特大事故教训，全面贯彻习近平总书记、李克强总理的批示精神，迅速落实省、市安全生产会议工作部署，全力抓好我区安全生产各项工作，进一步压实我区安全生产“党政同责、一岗双责”责任，区委常委会5次听取安全生产工作汇报；区政府常务会7次听取和研究安全生产工作；人大常委会听取1次安全生产工作汇报; 区政协开展1次安全生产民主监督。

区委、区政府主要领导带头按照安全生产工作职责清单要求，开展安全生产领域调研工作4次，带动区级各分管领导抓实、抓牢各自分管领域的安全生产专项整治，截止目前，各行业主管部门扎实开展隐患排查整治，累计排除一般隐患1548条，整改1541条。安委会与全区33家责任部门签订了2019年目标责任书,下发安全生产督办通知11份，事事有跟踪，件件有落实。

（2）严格按照时限，稳步推进机构改革

在区委、区政府的统一领导下，严格按照《昆明市东川区机构改革方案》（昆办通〔2019〕9号）和《昆明市东川区机构改革实施方案》（东机改组〔2019〕2号）要求，将“昆明市东川区职业卫生监督管理站”划转昆明市东川区卫生健康局，撤销昆明市东川区安全生产监督管理局，成立昆明市东川区应急管理局，于3月18日挂牌，第二批次完成“三定方案”的制定印发并成立了相关科室，按照职能职责，有序推进各项工作。

按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅印发〈关于推进城市安全发展的实施意见〉的通知》（昆办发〔2019〕6号）等文件要求，区安全生产委员会办公室编制了《中共东川区委常委会及其成员 东川区人民政府领导班子安全生产工作职责清单》、《东川区推进城市安全发展的实施办法》和《成立“昆明市东川区自然灾害应急管理委员会”》等重要系列文件；积极与编办协调沟通，将安全生产职责写入各部门、单位“三定”方案。

（3）抓风险管控，强化隐患排查治理

一是加强非煤矿山安全监管工作。强化日常执法检查，共计执法检查84家次，下发《现场记录》65份，共发现隐患问题84项，下发《责令限期整改指令书》19份，整改复查84项，下发《复查意见书》19份，《现场处理措施决定书》3份，并督促生产企业按时填报昆明市隐患排查系统；配合应急管理部第二指导组对东川区4座地下矿山开展专项执法检查行动，共排查出42项隐患，截止目前，所有隐患已整改完毕，并通过验收；开展汛期安全检查，贯彻落实环保督察，共排查出10座尾矿库22项隐患，已通过现场复查验收，整改完毕。二是加强危险化学品、烟花爆竹、化工、药品生产企业安全监管工作。继续推进危化品生产（储存）企业整治提升；初步完成工贸行业危化品仓储现状调查；建立部门危化品监管责任清单；督促危化品企业完善危险化学品登记系统信息；强化“两重点一重大”监管，全面推进危险化学品综合整治进程；对危化品生产储存企业分级管理情况进行复审。截至目前，危险化学品科检查烟花爆竹经营户68家次，危化品生产企业17家次，药品生产企业3家次，经营企业34家次，共发现一般隐患168条，下达责令整改指令书17份，完成12个危险化学品经营企业换证工作，对4家整治提升企业整改情况开展复核，指导一家企业制定整治提升整改方案，完成危化品生产企业分级工作和易制爆化学品企业排查统计工作，取缔安全条件不达标的烟花爆竹经营户9户。三是加强工贸行业企业安全监管工作。根据百名专家查大风险防大事故工作方案要求，突出金属冶炼、有限空间、粉尘涉爆为重点开展专项治理，提高企业安全保障能力。截至目前，检查企业130家次，查出一般隐患268项，企业已整改完261多项，限期整改隐患56项，50项已整改完毕。下发现场检查记录66份，责令整改指令书15份，整改复查意见书9份。督促8家企业办理安全“三同时”手续，督促4家工贸企业共启动安全生产标准化创建工作，2家金属冶炼企业标准化创建工作已通过专家评审。四是加强执法监察力度。加大对企业安全生产违法违规行为的查处力度，共查处企业安全生产违法行为13起，责令停产整顿5家，对10家单位实施行政处罚，共计罚款1222456元。

（4）督促落实监管责任，持续开展隐患大排查大整治

交通安全：查处各类交通违法行为120919起，行政拘留442起，刑事拘留26起，逮捕11人，直诉1人，移送起诉178起，一审判决152起，电子抓拍及实线超车20953起。先后排查出各类道路交通安全隐患点264处。检查企业117家次，提出整改意见38条；消防安全:检查单位1037家次，发现火灾隐患或违法行为2143处，督促整改火灾隐患2117条；下发责令整改通知779份，下发行政处罚决定书9份，下发临时查封决定书3份，责令三停2家，罚款18.1万元。组织开展重点单位实战演练19次。接警222起，出动消防车311辆次，消防人员2040人次，抢救被困人员26人，抢救财产价值247.7万元;食品药品安全：共检查食品药品加工和生产企业33家次，检查出一般隐患35条，已整改35条;建筑施工：企业自查和主管部门检查共62家次，检查出一般隐患143项，已整改138项;特种设备：共检查特种设备使用单位124家次，共检查出一般隐患41项，已整改41项;民爆物品：共检查企业38家次，检查出一般隐患38项，已整改38项;学校：检查学校（幼儿园）257家次，共检查出一般隐患232项，已整改232项。取缔关闭幼儿园5家;医院：检查企事业79家次，共检查出一般隐患44项，已整改44项;广电传媒：检查企业12家次，检查出一般隐患10项，已整改10项。

（5）开展城中村、出租屋消防隐患专项排查行动

按照区安委办《关于印发2019年2-4季度安全生产工作督查检查计划的通知》（东安办发〔2019〕9号），对铜都街道、住建局等部门下发了3份安全生产督办通知，对城中村消防安全整改限时督办。目前，铜都街道建成微型消防站1个，配备人员进行定时巡查检查；已建有一定数量消防栓建，消防设施得到改善；商店配备了灭火器，乱堆乱放、“三合一”情况取得一定整治效果。

（6）部署危险化学品拉网式大排查

为深刻汲取江苏省盐城“3·21”特别重大爆炸事故教训，进一步抓好我区危险化学品监管工作，按照国家和省、市相关工作要求，区应急管理局迅速组织区市场监管局、区公安局、市生态环境局东川分局、区运管分局等单位和全区危化品生产、销售企业部署相关工作，并组成2个检查组，开展检查。截至目前，共检查危险化学品生产企业8家次，加油站11个，气体充装企业1个，下达执法文书25份，排查隐患137条，下达限期整改指令9份，现已整改完毕。

（7）整治4·03央视报道尾矿库污染相关问题

（a）尾矿库整改情况。2019年4月13日至15日，东川区应急管理局组织排查尾矿库21座。通过对检查记录和专家意见进行梳理，发现10座尾矿库存在不同程度的隐患。东川区应急局依法制作了检查方案1份，填写《现场检查记录》21份，梳理出隐患 22 项，下达《责令整改指令书》10 份。截止目前22项隐患已整改完成。

5月29日至30日，区安委办带领相关人员到因民镇实地查看因民公司尾矿库整改情况，龙头山干堆场监控安装及防尘整治情况。针对因民公司出现的坝前积水新隐患，要求公司立即采取措施，迅速消除隐患，确保尾矿库安全度汛。

（b）矿硐整治情况。

根据区委政府相关会议安排，区安委办下发了东安办发7号、8号两份文件，要求相关乡镇和主管部门认真排查，按照在用、停用、废弃三种类型分别用绿、黄、红三色逐一编号，分类整治。

5月28日-30日，区政府央视报道问题第三督查组带领生态环境东川分局、区应急管理局、区自然资源局等人员到汤丹、因民、舍块、拖布卡等地进行实地督查，矿硐整治基本完成。经排查统计，我区地下矿山共计矿硐总数525口。此次整治共统一用绿色喷涂标注在用矿硐122口；统一用黄色喷涂标注停用矿硐196口；废弃207口，178口已采取砌封、焊封措施进行封堵，由于矿硐口地形陡峭，材料运输不便，加之雨季到来，施工较为困难，致使29口尚未砌封封堵。砌封运输道路2条。

通过此次整治，彻底摸清我区所有地下矿山矿硐底数，并逐一标识，为下步更好的加强矿山安全管理奠定了良好的基础。

（c）涉矿排土场整治情况。截止2019年5月23日，共排查了生产类矿山（持有安全生产许可证）共27座，经排查发现共有15座矿山设计规划建设28个排土场，其中停用11个，未建设3个，正在使用的有10座矿山共14个排土场。

在前期企业自检自查的基础上，应急管理局组织人员现场复查了8座矿山共计12个排土场，下发了8份《现场检查记录》。复查过程中发现昆明志欣诚矿业有限公司新塘铜矿2#排土场存在挡土墙部分损毁现象，已要求企业对2#排土场开展修复整治工作，督促企业在滚石区设置了警示标志8块，对停用的排土场要求企业自行关闭和复垦绿化。

（8）做好安全生产宣传教育及学习培训

为深入贯彻落实国家和省、市“安全生产月”和“安全生产万里行”活动要求，6月1日，在四方地工业园南片区开展以危化品安全为重点，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题的安全月启动仪式，区属相关部门、企业100余人参加启动仪式，分管副区长黄大龙同志出席活动并讲话。6月17日，在东川区钻石年华广场举行2019年“安全生产月”和“安全生产万里行”宣传咨询活动，全区26家安委会成员单位参加活动。活动通过主题讲话、发放资料、悬挂标语、摆放展板、现场咨询解答、播放宣传语音、发放宣传礼品等形式普及安全生产业务知识，进一步动员全民参与，支持安全生产工作，规范自身行为，强化安全技能，增强安全意识。现场2000余名群众参与咨询活动。4家企业在6月安全月期间开展了突发事件应急演练。

加强业务工作和法律法规知识学习，每周5上午组织全局干部职工开展安全监管业务知识、综合法律知识等学习活动；结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，我局每日上午8时，组织全局干部职工进行晨读，一起朗读学习强国中的“每日金句”，再由一位领导干部组织领学；组织参与开展了全民国家安全教育日普法宣传活动、2019年防灾减灾日宣传活动、防范非法集资宣传活动。

（9）开展灾害救援管理工作

按照新的职能规定，认真汇总上报我区灾害情况，截止目前，我区灾情报送情况为：旱灾：初报1次，续报3次，核报1次。旱灾受灾人口114482人，农作物受灾面积12433公顷，直接经济损失13384万元；洪涝：初报1次，续报2次，核报1次。洪涝受灾人口2838人，农作物受灾面积176公顷，农作物直接经济损失113万元；生物灾害：初报1次，续报2次，核报1次。灾害造成58570人受灾，受灾面积3860公顷，经济损失1278万元。

（10）开展应急物资保障工作

根据昆明市东川区人民政府办公室《关于做好东川区机构改革有关单位财产移交工作相关事宜的通知》要求，目前，已完成接收东川区民政局的大部分应急抢险物资及区政府应急办通讯物资231.58318万元。为加强应急管理和物资储备，提升防灾、减灾、救灾能力，做到机构改革期间防灾减灾救灾工作不断，秩序不乱。对突发自然灾害做第一时间赶赴灾区，第一时间发放救灾物资。于8月14日重点对粮食物资储备局救灾物资储备库开展安全检查。清点储存区粮食物资储备局仓库的救灾物资及时核查各乡镇发放和储存救灾物资情况，确保灾民的基本生活。截止2019年5月30日，核实到区民政局转交到区粮食物资储备局仓库的救灾物资:棉被7319床、防寒大衣1000件、大米29580公斤。发放救灾大米10000公斤、救助缺粮群众8766人次,对区粮食物资储备局下达采购计划，并将2019年省级下拨冬春救助补助资金20万元和区民政局划转财产的历年结余救助补助资金7.871386万元用于采购粮食，采购资金为27.871386万元；采用询价方式进行集中采购，确保救灾物资储备到位。

根据《云南省财政厅 云南省应急管理厅关于下达2019年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（云财建〔２０１９〕２１３号和《昆明市应急管理局关于2019年中央自然灾害救灾资金分配方案的请示》（昆应急发〔2019〕52号）,分配我区抗旱补助资金140万元，此款专项用于应急抗旱工作。严格按照《中央财政农业生产救灾及防汛抗旱补助资金管理办法》（财农〔2017〕91号）有关规定,重点用于解决城乡居民生活用水困难、抗旱应急水源建设和购置抗旱物资进行补助。

（11）严格落实应急值班值守工作

因职能职责的转变，我局及时修改完善了《昆明市东川区应急管理局值班工作制度》《昆明市东川区应急管理局带班制度》《昆明市东川区应急管理局值班人员处置突发事件工作规范》《昆明市东川区应急管理局突发事件处置工作预案》。严格落实24小时值班值守。于4月5日，按照市局要求，结合我局实际情况，安排了三人专门负责轮流值班，局领导班子成员轮流带班，其他职工以2人一组轮流副班的值班模式。自开展值班值守以来，共处理安全生产类和自然灾害类事件共10起，已全部按照值班要求，报送区政府总值班室和昆明市应急管理局指挥中心。

（12）开展“防风险、保平安、迎大庆”专项行动

按照上级主管部门及区委政府相关要求，区安委办积极行动，部署相关工作。相继下发了《关于印发 “防风险、保安全、迎大庆”集中攻坚行动实施方案的通知》（东安办发〔2019〕20号）、《关于印发出租房及校园周边经营场所火灾隐患排查整治工作方案的通知》（东安办发〔2019〕21号），对总体工作和一些重点专项工作做了详细部署。通过全区各级各部门的共同努力，为庆祝新中国成立70周年我区递交了一份圆满的答卷。

（13）积极参与区内重点工作和重大活动的突发事件应对处置工作

一是在全区脱贫攻坚迎国检期间，组织协调相关职能部门坚守岗位，集中指挥调度，确保迎国检工作顺利开展。二是积极参与2019年泥石流车赛应急工作，按照《第十六届中国·东川泥石流国际汽车越野赛暨2019中国汽车越野锦标赛东川站工作方案》的安排，确保车赛期间应急部工作顺利开展，我局高度重视，成立了车赛应急部，制度了车赛应急部工作方案，积极协调相关部门，全程参与开展相关工作，确保我区2019年泥石流车赛圆满结束。

（14）积极组织开展应急演练工作

充分发挥两个委员会办公室职能。一是安全生产委员会办公室督促全区相关职能部门、企业认真组织开展各类安全生产事故应急救援演练工作，切实提高部门、企业的救援能力。二是自然灾害委员会办公室积极主动与区防灾减灾局等职能部门一同于10月中旬组织开展了我区地震灾害应急救援演练，取得预期效果。

（四）部门管理制度

为了更好的做好部门绩效跟踪及评价，我单位制定了相关制度。包括财政票据管理制度、出纳、会计账务流程、会计凭证审核制度、现金管理制度、专项资金管理规定、财务制度、内控制度、预算管理等制度。

（五）部门资金来源及使用情况

昆明市东川区应急管理局019年度收入合计885.21万元。其中：财政拨款收入883.65万元，占总收入的99.82%；其他收入1.56元，占总收入的0.18%，由区老干部局拨入1名离退休人员2019年生活补助，单位代发至离退休人员。

昆明市东川区应急管理局2019年度支出合计834.84万元。其中：基本支出609.00万元（其中人员经费590.04万元，日常公用经费18.95万元），项目支出225.84万元。

（二）收入支出预算执行情况

2019年收入885.213984（其中预算执行883.653984万元，退休补助1.56万元），比上年增加123.675084万元，增加16.24%，原因是2019年增加了地方自然灾害生活补助和中央自然灾害救灾资金。

2019年支出834.840572万元，上年度737.976262万元，比上年增加96.86431万元，增加13.13%，原因是2019年基本支出经费上调和上级项目资金增加支出。其中：基本支出本年度608.997994万元，上年度591.11459万元，比上年增加17.883404万元，增长30.25%，原因是工资和人员经费增加。项目支出本年度225.842578万元，上年度146.861472万元，比上年增加78.981106万元，增加 53.78%，原因是2019年上级项目资金支出变多，其中中央自然灾害救灾资金一项就有140万元 的支出。

（六）政府采购情况。

2019年度我单位全年无政府采购。

（七）固定资产情况。

截至2019年12月31日，昆明市东川区应急管理局部门资产总额2511500万元。其中，固定资产1486900万元，主要有房屋价值占217500元，车辆占674700元，家具、用具占594700元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

完成各项工作任务计划、实施方案、报告的编制；对全区安全生产进行监管；，促进全区人民群众的安全生产意识，进一步提高了企业的安全生产质量，确保了全区社会稳定发展。在原有安全工作的基础上更好的履行机构改革以后新增的工作职能职责，开展灾害救援管理工作和开展应急物资保障工作。

完成全区安全生产监管任务；全力推进2019年重点项目建设；牵头做好2019年度中央预算内投资项目；做好东川区2019年中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金使用工作。

（二）部门项目具体计划目标。

1、东川区安全大检查项目。通过安全大检查项目的实施“全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党”的战略布局。为转变经济发展方式实施跨越式发展的战略机遇，以“系统治理，依法治理、综合治理、源头治理”为基本导向，围绕安全生产治理体系治理能力现代化。“主线建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业治理和社会监督”的安全工作新格局。到2020年，实现我区安全生产现状根本性好转。安全生产经济社会同步协调发展，为全面建成小康社会创造良好的生产环境。通过项目的实施，淘汰关闭落后矿山数2座，危险化学品企业整治改造户数3家，应急救援队伍专业知识培训人数17人，人员培训合格率达100%，应急演练次数4次，企业三项检查覆盖率达15%，监管执法检查覆盖面安全检查率达100%，危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工矿商贸自查申报率达90%，隐患整改率达90%。亿元地区生产总值生产安全事故死亡率同比下降6.89%，事故死亡人数、工矿商贸就业人数十万人生产安全事故死亡率同比下降4.36%，装备物资完好率达95%。

2、中央自然灾害救灾资金。 今年以来，我区先后遭受干旱、洪涝、生物灾害等多起自然灾害，给全区人民群众生产、生活造成严重影响及种植业、养殖业经济发展受到一定损失，特别是局部地区受灾较重，灾贫叠加，受灾群众的基本生活面临一定困难。为确保受灾群众生产、生活安定有序，促进社会和谐。根据《云南省财政厅 云南省应急管理厅关于下达2019年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（云财建〔2019〕213号）、《昆明市应急管理局关于2019年中央自然灾害救灾资金分配方案的请示》（昆应急发〔2019〕52号）。分配我区抗旱补助资金140万元。

绩效目标是努力做到以下3点：1.切实做好应急抗旱组织、指导、协调、督促工作；2.全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全；3.确保抗旱设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗旱减灾提供经费支持和物资保障。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

《中华人民共和国预算法》、《东川区预算绩效管理暂行办法》（东政发〔2015〕104号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》（东政办发〔2016〕169号）、《东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）》（东政办发〔2017〕24号）、《东川区部门预算绩效目标管理办法》（东政发〔2017〕110号）《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》（东政发〔2017〕111号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号），部门2019年度部门预算绩效目标批复文件，部门（单位）三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门（单位）财务会计制度，中央、省、市、区相关政策规定等。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象为昆明市东川区应急管理局2019年度部门整体覆盖的全部财政资金支出，评价时段为2019年1月1日至2019年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（一）评价结论

1.评价结果

东川区应急管理局2019年紧扣监管及应急处理的重要目标，开展隐患排查整治、尾矿库污染整治、安全生产宣传教育及学习培训、拉网式大检查，积极开展应急演练工作，在生产安全、交通安全、消防安全方面以及应急救援方面均取得较好的工作成效。较好的完成了单位设定的社会发展目标、生态建设目标。但单位仍存在年初绩效目标编制不够具体、年末未能较好的体现年初设定的工作目标的完成成效等问题。评价得分84分，评价结果为“良”。

2.主要绩效

（1）对企业的监管及及执法检查验收：一是加强非煤矿山安全监管工作。强化日常执法检查，共计执法检查84家次，下发《现场记录》65份，共发现隐患问题84项，下发《责令限期整改指令书》19份，整改复查84项，下发《复查意见书》19份，《现场处理措施决定书》3份，并督促生产企业按时填报昆明市隐患排查系统；配合应急管理部第二指导组对东川区4座地下矿山开展专项执法检查行动，共排查出42项隐患，截止目前，所有隐患已整改完毕，并通过验收；开展汛期安全检查，贯彻落实环保督察，共排查出10座尾矿库22项隐患，已通过现场复查验收，整改完毕。二是加强危险化学品、烟花爆竹、化工、药品生产企业安全监管工作。继续推进危化品生产（储存）企业整治提升；初步完成工贸行业危化品仓储现状调查；建立部门危化品监管责任清单；督促危化品企业完善危险化学品登记系统信息；强化“两重点一重大”监管，全面推进危险化学品综合整治进程；对危化品生产储存企业分级管理情况进行复审。截至目前，危险化学品科检查烟花爆竹经营户68家次，危化品生产企业17家次，药品生产企业3家次，经营企业34家次，共发现一般隐患168条，下达责令整改指令书17份，完成12个危险化学品经营企业换证工作，对4家整治提升企业整改情况开展复核，指导一家企业制定整治提升整改方案，完成危化品生产企业分级工作和易制爆化学品企业排查统计工作，取缔安全条件不达标的烟花爆竹经营户9户。三是加强工贸行业企业安全监管工作。根据百名专家查大风险防大事故工作方案要求，突出金属冶炼、有限空间、粉尘涉爆为重点开展专项治理，提高企业安全保障能力。截至目前，检查企业130家次，查出一般隐患268项，企业已整改完261多项，限期整改隐患56项，50项已整改完毕。下发现场检查记录66份，责令整改指令书15份，整改复查意见书9份。督促8家企业办理安全“三同时”手续，督促4家工贸企业共启动安全生产标准化创建工作，2家金属冶炼企业标准化创建工作已通过专家评审。四是加强执法监察力度。加大对企业安全生产违法违规行为的查处力度，共查处企业安全生产违法行为13起，责令停产整顿5家，对10家单位实施行政处罚，共计罚款1222456元。

（2）开展安全隐患大排查大整治。交通安全：查处各类交通违法行为120919起，行政拘留442起，刑事拘留26起，逮捕11人，直诉1人，移送起诉178起，一审判决152起，电子抓拍及实线超车20953起。先后排查出各类道路交通安全隐患点264处。检查企业117家次，提出整改意见38条；消防安全:检查单位1037家次，发现火灾隐患或违法行为2143处，督促整改火灾隐患2117条；下发责令整改通知779份，下发行政处罚决定书9份，下发临时查封决定书3份，责令三停2家，罚款18.1万元。组织开展重点单位实战演练19次。接警222起，出动消防车311辆次，消防人员2040人次，抢救被困人员26人，抢救财产价值247.7万元;食品药品安全：共检查食品药品加工和生产企业33家次，检查出一般隐患35条，已整改35条;建筑施工：企业自查和主管部门检查共62家次，检查出一般隐患143项，已整改138项;特种设备：共检查特种设备使用单位124家次，共检查出一般隐患41项，已整改41项;民爆物品：共检查企业38家次，检查出一般隐患38项，已整改38项;学校：检查学校（幼儿园）257家次，共检查出一般隐患232项，已整改232项。取缔关闭幼儿园5家;医院：检查企事业79家次，共检查出一般隐患44项，已整改44项;广电传媒：检查企业12家次，检查出一般隐患10项，已整改10项。开展城中村、出租屋消防隐患专项排查行动：对城中村消防安全整改限时督办。铜都街道建成微型消防站1个，配备人员进行定时巡查检查；已建有一定数量消防栓建，消防设施得到改善；商店配备了灭火器，乱堆乱放、“三合一”情况取得一定整治效果。

（3）部署危险化学品拉网式大排查。共检查危险化学品生产企业8家次，加油站11个，气体充装企业1个，下达执法文书25份，排查隐患137条，下达限期整改指令9份，现已整改完毕。

（4）整治尾矿库污染。东川区应急管理局组织排查尾矿库21座。通过对检查记录和专家意见进行梳理，梳理出隐患22项，下达《责令整改指令书》10份。已整改完成。实地查看因民公司尾矿库整改情况，龙头山干堆场监控安装及防尘整治情况。针对因民公司出现的坝前积水新隐患，要求公司立即采取措施，迅速消除隐患。矿硐整治情况。区安委办下发了东安办发7号、8号两份文件，要求相关乡镇和主管部门认真排查，按照在用、停用、废弃三种类型分别用绿、黄、红三色逐一编号，分类整治。区政府央视报道问题第三督查组带领生态环境东川分局、区应急管理局、区自然资源局等人员到汤丹、因民、舍块、拖布卡等地进行实地督查，矿硐整治基本完成。涉矿排土场整治情况。共排查了生产类矿山（持有安全生产许可证）共27座，应急管理局组织人员现场复查了8座矿山共计12个排土场，下发了8份《现场检查记录》。复查过程中发现昆明志欣诚矿业有限公司新塘铜矿2#排土场存在挡土墙部分损毁现象，已要求企业对2#排土场开展修复整治工作，督促企业在滚石区设置了警示标志8块，对停用的排土场要求企业自行关闭和复垦绿化。

（5）安全生产宣传教育及学习培训。6月1日，在四方地工业园南片区开展以危化品安全为重点，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题的安全月启动仪式，区属相关部门、企业100余人参加启动仪式，分管副区长黄大龙同志出席活动并讲话。6月17日，在东川区钻石年华广场举行2019年“安全生产月”和“安全生产万里行”宣传咨询活动，全区26家安委会成员单位参加活动，2000余名群众参与咨询活动，4家企业在6月安全月期间开展了突发事件应急演练。

（6）开展灾害救援管理工作及应急物资保障工作：完成接收东川区民政局的大部分应急抢险物资及区政府应急办通讯物资231.58318万元。于8月14日重点对粮食物资储备局救灾物资储备库开展安全检查。清点储存区粮食物资储备局仓库的救灾物资及时核查各乡镇发放和储存救灾物资情况，确保灾民的基本生活。截止2019年5月30日，核实到区民政局转交到区粮食物资储备局仓库的救灾物资:棉被7319床、防寒大衣1000件、大米29580公斤。发放救灾大米10000公斤、救助缺粮群众8766人次,对区粮食物资储备局下达采购计划，并将2019年省级下拨冬春救助补助资金20万元和区民政局划转财产的历年结余救助补助资金7.871386万元用于采购粮食，采购资金为27.871386万元；采用询价方式进行集中采购，确保救灾物资储备到位。

（7）严格落实应急值班值守工作：严格落实24小时值班值守，共处理安全生产类和自然灾害类事件共10起。

（8）积极组织开展应急演练工作：组织开展各类安全生产事故应急救援演练工作，切实提高部门、企业的救援能力。二是自然灾害委员会办公室积极主动与区防灾减灾局等职能部门一同于10月中旬组织开展了地震灾害应急救援演练。

（二）具体绩效分析

1.部门决策分析指标分值35分，评价得分34分，得分率97.14%。

（1）部门目标指标分值12分，评价得分12分，得分率100%。

（2）部门职能指标分值10分，评价得分10分，得分率100%。

（3）资源配置指标分值13分，评价得分12分，得分率92.31%，

2.部门管理分析，指标满分20分，评价得分14.5分，得分率72.5%。

（1）预算管理指标分值7分，评价得分4.5分，得分率64.2%。

（2）财务管理，指标满分6分，评价得分6分，得分率100%。

（3）人力资源管理指标分值2分，评价得分1分，得分率50%，扣分项主要原因为在职人员控制率超出100%。

（4）资产管理指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。

（5）业务管理指标分值3分，评价得分1分，得分率33.33%，扣分项主要原因为单位未定期监督考核。

3.部门绩效分析指标分值45分，评价得分35.5分，得分率78.89%。

（1）部门产出指标分值18分，评价得分15分，得分率83.33%，扣分项主要为各项指标排名力争进入全省排名前50名指标未达到，扣2分。综合目标绩效考核结果为目标完成单位，得1分。

（2）部门效果指标分值21分，评价得分16.5分，得分率78.57%，扣分项主要为职工及社会公众满意度不高、年初绩效目标无法量化。

（3）部门可持续发展指标分值6分，评价得分5分，得分率83.33%。

     五、主要经验做法

（一）紧扣工作重点，科学设定绩效目标

严格按照文件要求，抓住工作重点，科学合理的安排工作任务，设定工作绩效目标，以便更好的完成工作任务。

（一）把握工作关键点，强化绩效导向

具体工作过程中，把握工作关键点，以点带面，实现精准突破，全面发展的目标，强化绩效的目标导向。

六、存在的问题

目实施过程中绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。

（一）绩效管理的难度较大。主要体现在中央自然灾害资金的项目主要是用于抗旱工作和解决居民生活用水困难问题，涉及到一定的施工项目和施工进度的绩效跟踪，但由于涉及面广，无法实现全面覆盖。

（二）人员素质有待进一步提高。我局成立后，在原安监工作的基础上增加了11项灾害救援方面的工作，但是人员缺并未增加，且现有人员对新工作都没有经验，缺乏系统的培训，存在对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

七、改进措施及建议

（一）在项目实施过程中各乡镇（街道）在资金使用过程中还需要加强资金的审核把关，确保资金按规定用途合理使用，规范流程、增加透明度，确保项目的有效实施。按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求，区应急管理局需要再加大项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价，堵住漏洞、严格监管。

(二） 加强《行政事业单位会计制度》等学习培训，切实提高部门预算收支管理。

中央自然灾害救灾资金绩效目标表-应急抗旱表