中国共产党昆明市东川区委员会党校

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.机构设置：区委党校2016年9月独立设置，是公益一类财政全额拨款的事业单位。学校下设四个部门，办公室、培训处、教务处、教研室。

2.人员情况：区委党校编制人数19人，其中管理人员7人，专业技术人员12人；2019年年末实有在职人员15人（其中管理人员3人，专业技术人员12人）。

（二）部门职能。

围绕党的中心工作和省、市、区委、区政府的重点工作，对重大理论问题和现实问题进行科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，为区委、区政府决策服务，推进理论创新。根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地组织全区各级党政领导干部、后备干部、国家公务员、各人民团体、各民主党派、工商联骨干、无党派人士和宗教人士等培训轮训。根据《中华人民共和国公务员法》的要求，负责全区公务员培训工作。开展政府行政行为的理论研究，为政府转变职能、提升行政效率和科学决策提供咨询服务。根据国家有关法律法规和政策规定，对全区乡镇基层党校进行业务指导，积极主动与其他市、县、区等党校进行业务交流。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。完成培训工作计划任务，搞好科研工作，提升教学水平。

（三）部门工作完成情况。

1.立足党校发展，围绕中心，加强教学科研工作

一是把好理论学习观。始终抓好教职工理论学习和素质提升，积极探索轮流讲学、讨论互学、集体备课、点评促学等教研方法，共同促进、共同成长。二是高效推进教学工作。通过教学理论、集体备课和学习研讨等方式，加强了教师业务学习，提升了年轻教师的教学能力。其次，完成了《东川区委党校新课试讲方案》并拟定了教研教务岗位职责等十个制度建设。三是落实科研工作。申报市级课题9项，其中立项2项：《走出一条资源枯竭型城市转型发展新路子—东川的实践与思考》和《东川区建立完善易地搬迁居民返贫预警机制研究》；已完成论文的写作并结项。区委党校立项校级课题5项。形成《东川脱贫攻坚成果—因民镇易地搬迁经验总结》，《绿水青山就是金山银山—东川生态修复四十年的实践探索》，《东川实施乡村振兴战略的路径探索》，《东川实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的可行性研究》，《东川生态修复的实践探索》5篇论文。2019年2月完成编辑出版《东川扶贫》杂志2018年第3期（总第9期），印刷1000册于3月份已交付区扶贫办发放。四是推进学历提升班。认真落实《云南省村（社区）干部能力素质和学历水平行动计划》，完成了云南开放大学东川校点专科班和本科班秋季学期的招生、报名、材料审核、开学典礼、班级组建和第一次教学及实践课。

2.突出实效，服务大局，做好干训工作

按照《东川区干部教育培训工作要点》的安排，2019年开办培训班18个，共19期，培训学员3060人次。校内教师授课49场次。其中，主体班次7个，累计培训人数1765人。非主体班11个，累计培训人数1295人。

学校注重以抓教学管理作为着力点，努力提高党校教育培训规范化水平。在教学内容上，一方面紧紧围绕区委、政府中心工作设置课程班次，如：扶贫攻坚工作、党组织建设、意识形态、党风廉政建设等课程。另一方面，把党章、党规、党纪作为党性教育重要内容，强化党员干部四个意识。在教学质量上，建立了教学质量评估制度，学员参评率和学员满意率均达到90%以上。在教学方式上，大力推行研究式教学，综合运用讲授式、案例式、模拟式、体验式等教学方法，提高教学效果。在学员管理上，通过班主任跟班制、培训内容“菜单”制、授课测评制、学员座位亮牌制、学员表现反馈制等措施，提升了培训质量。

3.统筹推进，各项建设得到加强

一是党校全体教职工积极投身“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真贯彻落实区委要求，精心细化活动方案，成立领导小组，及时学习宣传主题教育精神，周密安排各阶段活动，圆满完成各项学习教育任务，坚持边学边查、边查边改。二是积极完成人才引进工作。今年顺利引入研究生学历的教师2名，本科学历的财务人员1名，充实了党校人才队伍。三是党支部工作得到加强。调整充实了党支部委员，明确了党支部委员的职责分工。同时，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育的各项要求，并对照全年党建工作目标任务，细化了工作任务清单，明确了责任人、完成时限及工作要求，形成了人人参与党建工作的良好氛围。

（四）部门管理制度。

一是继续完善党校教学管理制度。严格按照新颁布的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》对县区党校的要求，制定和完善科学、规范的教师管理制度，培养马克思主义理论功底扎实，熟悉党的路线方针政策，专业知识丰富，注重调查研究，勇于理论创新，具有较强的教学培训、科学研究、决策咨询能力的党校教师队伍，做到学风严谨，品德高尚，学为人师，行为示范，遵纪守规。二是创新教学形式，丰富培训内容。教务处做好新增现场教学点的挂牌工作，年内新开发4个教学案例库，新开发2个现场教学点。平均一个月组织开展一次新课试讲和集体备课活动，每开发一个专题就举行一次新课试讲和集体备课活动。三是继续完善师资库。压实“传、帮、带”制度，加快教师队伍人才建设，最大限度地完善党校师资库。四是推进和统筹云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升班2019年秋季学期的各项教学、教务工作。五是继续参加区委宣传部牵头的东川脱贫攻坚记实展展厅宣讲团，参与宣讲工作。六是根据培训需求和教学需要，合理安排校内教师外出授课。七是根据市区目标考核的要求，做好台账资料。八是做好《东川扶贫》杂志第四期分配栏目的工作。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.预算情况

根据东川区财政局下达的预算批复，东川区委党校年初预算161.4933万元，后调增为215.6075万元，主要调增原因为：人员工资经费增加及补人才引进人员工资、绩效工资、社会保险费等。

2.整体支出资金使用情况

2019年东川区委党校部门决算总支出220.9149万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出194.0082万元；商品和服务支出公用经费26.9067万元。

（六）政府采购情况。

严格按照东川区财政局《关于转发<昆明市市本级行政事业单位通用设备、办公家具配置标准（2018版）通知>的通知》（东财资〔2019〕3号）等文件要求办理资产采购手续。

（七）固定资产情况。

东川区委党校截至2019年12月31日，年末固定资产75.9094万元，累计折旧6.0871万元，净值69.8223万元，其中：房屋建筑物2134.2㎡，价值45.4222万元；通用设备12.4277万元；家具、用具、装具及动植物，价值11.9724万元。2019年捐赠给扶贫挂钩村资产0.874万元（包含2台电脑、1台打印机）。无形资产974.9万元，其中：土地8113.25㎡，价值973.6万元，财务软1套，价值1.3万元；无形资产累计摊销42.5214万元，净值932.3786万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

通过此次部门整体支出绩效评价，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，确保依法行权履职。

（二）部门项目具体计划目标。

部门整体支出绩效目标及完成情况。2019年整体支出绩效目标涉及职能目标、评议评价指标共3类41项。在区委、区政府的领导下，东川区委党校全面完成了各项考核任务，在2019年全区目标管理绩效考核中，区委党校被评定为目标完成机关单位。

东川区委党校认真做好经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等工作。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。落实部门预决算、三公经费、预算绩效信息公示制度。严格规范公务接待和公务出差的审批管理，严格控制“三公经费”支出， 2019年区委党校无公务接待费用。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。

1.思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系→完成工作底稿→完成佐证材料。

2.过程：评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、厉行节约保障措施等方面的资料进行分析，最终形成评价结论。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

《中华人民共和国预算法》、《东川区预算绩效管理暂行办法》（东政发〔2015〕104号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》（东政办发〔2016〕169号）、《东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）》（东政办发〔2017〕24号）、《东川区部门预算绩效目标管理办法》（东政发〔2017〕110号）《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》（东政发〔2017〕111号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号），部门（单位）2018年度部门预算绩效目标批复（含预算调整追加）文件，部门（单位）三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门（单位）财务会计制度，中央、省、市、区相关政策规定等。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象为东川区委党校，评价时段为2019年1月1日—2019年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果

2019年经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了各项资金管理、使用。部门整体支出绩效为优秀。

2.主要绩效

（1）全面完成了年度负责的“挂包帮”对口帮扶工作。根据区委、区政府的工作安排，我校主要挂钩贫困村为因民镇红山村，该村现有耕地859.16亩，水浇地70余亩，林地16000亩，人均耕地仅有1亩。农户收入主要以外出务工、种植、养殖为主，适宜种植蔬菜、洋芋等，养殖主要为黑山羊、猪、牛等。农业生产靠天吃饭，农作物产量低且不稳定，群众生产生活条件较差，交通条件和农业基础设施十分落后。村委会辖6个村民小组，全村有农户219户726人,有劳动力312人。村党支部有正式党员29人。红山村建档立卡贫困户共计106户364人，红山小组50户155人、魏家冲10户小组41人、水头上小组6户15人、小羊圈小组9户44人、三风口小组14户54人、小山脑小组17户55人。目前，拟保留1户2人，其余贫困户全部实现了脱贫，现贫困发生率控制为0.28%，圆满完成了中央、省市、区的脱贫目标任务。我校在资金困难的情况下，为支持红山村发展花椒种植产业项目，拨付1万元资金帮扶项目发展，同时，为红山村援助物资折款4100元。

（2）党校体制机制关系得到理顺，党校建设发展走向正轨。

一是党校基础设施建设得到进一步改善。在财力十分困难的情况下，整合资源、多方筹集资金，完善了办公教学设施设备，办公环境进一步改善，提高了职工的工作积极性。

二是创新教学方式方法，开展特色化教学。坚持分级分类、按需教学，结合不同类别、不同层次、不同岗位干部的特点，从干部履职尽责和健康成长的需要出发，协同上级部门组织开展教学；完善教学测评机制、考评体系、教学评估与反馈机制，组织开展丰富多样的教学测评工作；改进教学教育方式方法，创新体验式教学、集体备课会、专题讲座、案例教学、现场教学、研讨交流相结合的教学方法，探索“菜单式”、“互动式”等教学方式，着力提高教育教学的吸引力和实效性。

三是规范化建设得到进一步巩固。把党校工作纳入了全区党建目标考核范围，积极运用目标绩效考核来推动党校事业发展。党、群工作和党风廉政建设“一体化”推进，党建得到规范化建设。

四是党校职能职责得到进一步发挥，我们围绕区委政府中心工作，坚持党校姓党的基本原则，结合新颁布的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，充分发挥党校作用，推进党校教学、党性教育、党的理论教育以及科研咨政的融合创新发展，形成“产、学、研”为一体的工作机制，确保按时按质完成区委政府各项重点工作任务。

五是根据省、市、区级以及校级课题研究重点工作，强化调研能力和水平提升。教研室将根据省、市、区级以及校级课题研究重点工作和任务，进一步做好调研的时间、论文选题、课题研究等要求，形成和细化工作实施方案，按质按时完成课题论文至少5篇，有不少于4篇论文（含调研报告、县级以上领导批示）被省、市、县（市）区级刊物采用。同时，选聘调研组成员深入乡镇、街道、村、社区基层一线搞好素材摸底工作，摸实、摸清、摸透具体实际情况，多出作品、力出精品，高质量地完成年度科研调研任务，为区委、区政府及相关职能部门决策提供有价值的参考意见。

东川党校管理体制机制的理顺，彻底实现了从无到有，从被动走向主动，工作成效显著提升。

（二）具体绩效分析。

1.目标明确性分析

东川区委党校2019年按部门职能进行绩效目标设定，项目定量、时效性等指标设定完整。

2.目标合理性分析

各项目绩效目标基本覆盖了东川区委党校的各项职能，设定较为合理。

3.目标细化分析

各项指标设置较为细化。

五、主要经验做法

1、加强组织领导，强化制度建设。

2、认真履行职责，强化制度执行。

3、做好资金预算，加强财务监督。

六、存在的问题

1.行政运行经费所占比例太少，对争取项目资金处于被动。

2.培训学习不够。

七、改进措施及建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。

在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。

（二）加强培训学习，提高业务水平。

加强《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件

附件：东川区委党校2019年部门整体支出绩效自评指标体系 框架