东川区旅游服务中心部门整体支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、部门概况：

（一）主要职能职责：

为本辖区旅游行业服务提供保障服务。负责本辖区旅游法律法规、规章的宣传培训，受理有关旅游投诉、举报，提交上级主管部门调査处理。指导旅游景区的开发建设工作，旅游企业、从业人员的培训和等级考核工作，旅游行业市场信息的监控和管理等相关服务。

（二）年度重点工作

1、完善旅游规划，规范景区开发标准；

2、加强旅游宣传，提升旅游知名度；

3、加强旅游统计，旅游经济明显提升；

4、明确办理时限，及时处置旅游投诉。

（三）预算收支总额、预算执行情况。

（1）收入支出预算安排情况。

2019年收入年初预算数为34.59万元，支出为34.59万元，其中：一般公共服务支出为34.59万元，占总收入100%；东川区旅游服务中心因机构改革后才进行独立核算。

（2）收入支出预算执行情况。

2019年收入预算执行数为43.4万元，东川区旅游服务中心因机构改革后才进行独立核算。

2019年支出预算执行数为43.4万元，东川区旅游服务中心因机构改革后才进行独立核算。

二、评价结论及绩效分析：

评价结论：经对东川区旅游服务中心2019年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，东川区旅游服务中心认真履行管理工作职责，完成了上级部门交办的工作，有力地推进了本部门各项工作的发展。该项目综合自评得分为100分，评定等级为优。

主要绩效。

1、完善旅游规划，规范景区开发标准；

2、加强旅游宣传，提升旅游知名度；

3、加强旅游统计，旅游经济明显提升；

4、明确办理时限，及时处置旅游投诉。

三、经验、问题和建议

1.经验：有专门的部门负责旅游事业建设工作，资金有保障，措施得当。

2.存在的问题：对预算编制的前瞻性差，预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。

3.改进措施及建议：各项目绩效目标的设定还应进一步增加必要的考核指标，对于年度绩效目标的设定，建议进一步进行研究分析，应建立健全绩效指标，指标要全面，应尽量细化、量化，不但要包括产出数量、产出质量，还要包括成本控制、时间进度、产生的经济效益、社会效益、环境效益、满意度等，对于确实无法加以量化的项目，可进行分级、分档定性表述。

东川区旅游服务中心2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市东川区旅游服务中心属于独立的事业机构，实行独立核算。编制人数6人，年末实有人数6人。

（二）部门职能。

为本辖区旅游行业服务提供保障服务。负责本辖区旅游法律法规、规章的宣传培训，受理有关旅游投诉、举报，提交上级主管部门调査处理。指导旅游景区的开发建设工作，旅游企业、从业人员的培训和等级考核工作，旅游行业市场信息的监控和管理等相关服务。

（三）部门工作完成情况。

1.完善旅游规划，规范景区开发标准：一是编制完成了《格勒湖旅游区旅游开发项目总体规划》，目前正在积极协调，争取早日将规划提交至东川区规委会进行审议；二是积极与世博集团进行协商，拟请戴德梁行房地产咨询有限公司进行东川区泥石流赛车小镇项目策划工作，目前已完成《东川区泥石流赛车小镇发展策划服务建议书》《东川泥石流赛车小镇发展策划合同》的编制工作；三是牵头组织召开了东川区全域旅游发展策划编制征求意见工作会议，对东川区全域旅游策划编制、泥石流赛车小镇发展策划的编制进行研究和讨论。四是上报了《关于拨付全域旅游发展策划及泥石流赛车小镇发展策划编制经费的请示》，请求区政府拨付东川区全域旅游发展策划及泥石流赛车小镇发展策划工作经费。五是积极向市发改委申请国家地质公园前期工作经费100万元，计划2020年完成项目规划编制工作。

2.加强旅游宣传，提升旅游知名度：一是通过东川发布、文化东川等公众平台，对东川区旅游资源，规划项目、旅游线路等进行了有效宣传东川区旅游景点进行了图文宣传。二是开展了5.19“中国旅游日”主题活动，设立了8块宣传展板，对东川旅游资源和旅游线路进行宣传，并发放美丽东川旅游宣传手册、扫黑除恶宣传手册360余份；三是结合农特产品和民俗文化，开展特色节庆活动，先后协办了乌龙杨梅节、农民丰收节、李子沟开花洋芋节等节庆活动，吸引了大量游客参与。四是在2019中国·东川泥石流国际汽车越野赛期间，开展宣传活动，充分展现我区文化旅游特色，大力宣传东川旅游资源，并发放宣传册1700余册。

3.加强旅游统计，旅游经济明显提升：按照市文化和旅游局旅游统计工作要求，认真统计填报节假日旅游人数和收入，并做好每月的统计分析和上报工作。市文化和旅游局2019年下达东川区的目标任务为接待游客人数177.84万人，增长17%；实现旅游收入6.69亿元，增长29%。截至9月30日累计完成接待游客125.96万人次，同比增长16.73%，完成全年目标68.42%；完成旅游综合收入4.935亿元，同比增长26.17%，完成全年目标70.16%。

4.明确办理时限，及时处置旅游投诉：截止12月底，我区共接到9起旅游投诉案件。其中，有4起是红土地景区乱收费问题；有1起是天南铜都旅行社注销后还在继续营业；有1起是石将军景点有企业采矿，存在安全隐患，有1起是游客定错酒店退费问题，有2起是国庆期间格勒收费站堵车问题。区旅游市场监管综合调度指挥部指挥中心在接到投诉件后，第一时间联系相关部门，在办理期限内及时进行了处置，办结率达到100%。

（四）部门管理制度。

根据《昆明市财政局中共昆明市委目督办昆明市政府目督办关于印发昆明市预算绩效管理工作考核办法（试行）》（昆财绩〔2016〕83号）、《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区预算绩效管理暂行办法的通知》（东政发〔2015〕104号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》（东政办发〔2016〕169号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（东政办发〔2017〕24号）、昆明市东川区财政局《关于开展东川区2019年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2020〕3号）、等文件规定及区委、区政府对预算支出绩效评价工作要求，开展2019年度预算支出绩效自评工作。

（五）部门资金来源及使用情况。

2019年部门决算收支完成情况。2019年我单位部门决算收入43.4万元，支出43.4万元，其中：一般公共服务支出43.4万元。

2019年收入及年初预算完成情况。2019年收入43.4万元，支出43.4万元，其中：一般公共服务支出43.4万元；年初预算数为34.59万元，支出为34.59万元，其中：一般公共服务支出为34.59万元。东川区旅游服务中心因机构改革后才进行独立核算。

2019年支出情况。2019年决算支出43.4万元，其中，基本支出43.4万元，占总支出的100%；无项目支出。

（六）政府采购情况。

本单位无政府采购情况。

（七）固定资产情况。

因该部门在原东川区商务和旅游局未独立核算，没有固定资产系统账户，6月完成机构改革划入到东川区文化和旅游局后才独立核算，未转入任何固定资产，没有建立固定资产系统账户。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.加强旅游宣传，提高旅游知名度

2.加强旅游统计，旅游收入增长率稳步提升

3.明确办理时限，及时处置旅游投诉

（二）部门项目具体计划目标。

1.通过东川发布、文化东川等公众平台，对东川区旅游资源，规划项目、旅游线路等进行了有效宣传，东川区旅游景点进行了图文宣传。

2.认真做好每个月及节假日的旅游统计，并促进旅游收入的稳步增长。

3.配合好区旅游市场监管综合调度指挥部指挥中心，在接到投诉件后，第一时间联系相关部门，在办理期限内及时进行了处置，确保每一起举报的办结率达到100%。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：

区文化和旅游局统一成立绩效评价工作组；会同区旅游服务中心进行了沟通、了解区旅游服务中心基本情况，编制了资料清单、信息调查表、公众服务对象调查问卷,汇总资料及数据，制定评价方案，会同财务主管讨论完善评价指标体系，对区旅游服务中心提供的整体支出自评报告资料进行核实、分析，对相关资料进行复查，在对项目资料收集、整理的基础上，检查基本支出情况，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

主要方式方法采用《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据区文化馆财政整体支出的具体情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解区旅游服务中心在资金使用管理、制度建设、项目组织实施管理、项目跟踪、资金使用产生的社会、经济、环境效益等情况，对整体支出进行绩效评价。

（二）评价目的。

1.加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；

2.加强专业队伍建设，加大人员队伍的教育培训力度，强化制度建设，严格干部考核管理；

3.做好旅游事业建设工作。

通过绩效评价，掌握2019年度东川区旅游服务中心各项财政资金支出的绩效目标设定、工作进展情况、预算资金到位、使用、管理、结余情况、制度建设、执行情况以及取得成效；总结经验，找准问题，提出改进意见和建议，提高财政资金使用效益，为东川区旅游服务中心更好地履行公共服务职能、依法行政提供决策依据。

（三）评价依据。

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；

（3）《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；

（4）《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区预算绩效管理暂行办法》（东政发〔2015〕104号）；

（5）《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）》（东政办发〔2017〕24号）；

（6）昆明市东川区财政局《关于开展东川区2018年度预算支出绩效自评工作的通知》（东财绩〔2019〕3号）；

（7）单位按照绩效评价工作要求提供的相关文件资料；

（8）评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象为东川区旅游服务中心，纳入区级部门预算管理的全部资金。评价时段：2019年1月1日至12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。经对东川区旅游服务中心2019年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，区旅游服务中心认真履行管理工作职责，完成了上级部门交办的工作，有力地推进了本部门各项工作的发展，该项目综合自评得分为100分，评定等级为优。

2.主要绩效。

1.完善旅游规划，规范景区开发标准：一是编制完成了《格勒湖旅游区旅游开发项目总体规划》，目前正在积极协调，争取早日将规划提交至东川区规委会进行审议；二是积极与世博集团进行协商，拟请戴德梁行房地产咨询有限公司进行东川区泥石流赛车小镇项目策划工作，目前已完成《东川区泥石流赛车小镇发展策划服务建议书》《东川泥石流赛车小镇发展策划合同》的编制工作；三是牵头组织召开了东川区全域旅游发展策划编制征求意见工作会议，对东川区全域旅游策划编制、泥石流赛车小镇发展策划的编制进行研究和讨论。四是上报了《关于拨付全域旅游发展策划及泥石流赛车小镇发展策划编制经费的请示》，请求区政府拨付东川区全域旅游发展策划及泥石流赛车小镇发展策划工作经费。五是积极向市发改委申请国家地质公园前期工作经费100万元，计划2020年完成项目规划编制工作。

2.加强旅游宣传，提升旅游知名度：一是通过东川发布、文化东川等公众平台，对东川区旅游资源，规划项目、旅游线路等进行了有效宣传东川区旅游景点进行了图文宣传。二是开展了5.19“中国旅游日”主题活动，设立了8块宣传展板，对东川旅游资源和旅游线路进行宣传，并发放美丽东川旅游宣传手册、扫黑除恶宣传手册360余份；三是结合农特产品和民俗文化，开展特色节庆活动，先后协办了乌龙杨梅节、农民丰收节、李子沟开花洋芋节等节庆活动，吸引了大量游客参与。四是在2019中国·东川泥石流国际汽车越野赛期间，开展宣传活动，充分展现我区文化旅游特色，大力宣传东川旅游资源，并发放宣传册1700余册。

3.加强旅游统计，旅游经济明显提升：按照市文化和旅游局旅游统计工作要求，认真统计填报节假日旅游人数和收入，并做好每月的统计分析和上报工作。市文化和旅游局2019年下达东川区的目标任务为接待游客人数177.84万人，增长17%；实现旅游收入6.69亿元，增长29%。截至9月30日累计完成接待游客125.96万人次，同比增长16.73%，完成全年目标68.42%；完成旅游综合收入4.935亿元，同比增长26.17%，完成全年目标70.16%。

4.明确办理时限，及时处置旅游投诉：截止12月底，我区共接到9起旅游投诉案件。其中，有4起是红土地景区乱收费问题；有1起是天南铜都旅行社注销后还在继续营业；有1起是石将军景点有企业采矿，存在安全隐患，有1起是游客定错酒店退费问题，有2起是国庆期间格勒收费站堵车问题。区旅游市场监管综合调度指挥部指挥中心在接到投诉件后，第一时间联系相关部门，在办理期限内及时进行了处置，办结率达到100%。

（二）具体绩效分析。

1.经济性分析

（1）预算控制情况

基本支出预算为3459万元，支出34.59万元，无结余资金。基本支出控制在预算范围。无项目资金。

（2）成本节约情况

东川区旅游服务中心2019年度总支出43.4万元，部门各项运行经费正常,切实保证了经费高效使用，厉行节约的原则。

2.效率性分析

（1）实施进度

2019年基本支出均按时效要求完成；无结余结转资金。

（2）完成质量

2019年区各预算项目完成质量较好，职责内的工作均已按照计划完成；在旅游工作等方面都取得显著成绩。

3.效益性分析

（1）预期目标完成程度

2019年东川区广播电视技术服务中心在组织建设、干部队伍建设；充分发挥旅游服务作用，加快旅游事业新发展等方面。均已完成预期的目标。

（2）对经济、社会的影响

2019年东川区旅游服务中心以服务旅游事业社会发展为中心，以敬业担当、创新实干为职守，进一步提升文化水平，不断加强队伍建设，努力开创工作新局面，有力地推进了旅游事业各项工作的全面发展；促进东川区经济发展，为人民群众精神文化生活提供更加舒适高效的环境和服务，取得较好的经济效益和社会效益。

（3）对环境和可持续发展影响

2019年东川区旅游服务中心注重民生，不断夯实文化旅游事业的发展，为人民群众精神文化生活提供更加舒适高效的环境和服务，具有较强的可持续发展影响。

（4）社会满意度调查情况分析

群众满意方面：通过对本项目进行问卷调查，发放问卷100份，收回有效问卷95份，群众满意度调查满意评分95分，问卷满意度较高。

五、主要经验做法

2019年东川区旅游服务中心为全面发挥各项职能，领导班子经多方采纳意见，制定各种措施，旨在强化组织纪律管理、强化业务素质管理、强化业务培训工作，充分调动干部职工的工作积极性。充分发挥了旅游在丰富群众文化生活，提高公民素质，促进物质文明、政治文明和精神文明建设中的作用。资金主要用于本部门各项职能工作。

六、存在的问题

对预算编制的前瞻性差，预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。

七、改进措施及建议

各项目绩效目标的设定还应进一步增加必要的考核指标，对于年度绩效目标的设定，建议进一步进行研究分析，应建立健全绩效指标，指标要全面，应尽量细化、量化，不但要包括产出数量、产出质量，还要包括成本控制、时间进度、产生的经济效益、社会效益、环境效益、满意度等，对于确实无法加以量化的项目，可进行分级、分档定性表述。