东川区农村电影事业管理站部门整体支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、部门概况：

（一）主要职能职责：

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，提高农村群众的生活质量和整体素质，普及科技文化知识，满足广大农民群众多层次的精神文化需求，推动农村经济社会协调发展，促进新农村建设。

2、负责全区电影发行、放映和电影业务管理工作。

3、负责农村“2131工程”的电影宣传放映，组织科教片和适合农村的故事片、纪录片、幻灯片等深入农村，提高广大农村群众的思想道德素质和科学文化水平；提供脱贫致富、发展经济、改变落后面貌的信息、观念、知识和技术。

4、负责中小学校学生的电影放映，进行爱国主义、集体主义、革命传统和思想品德教育，促进青少年健康成长。

5、承办区文体广电局和上级机关交办的其他事项。

（二）年度重点工作：

1.开展广场电影放映，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动。

2.完成激励指标落实情况。

（三）预算收支总额、预算执行情况：2019年部门预算收入总额173.96万元，预算支出总额175.96万元；预算执行收入总额184.59万元，预算执行支出总额184.59万元，其中：工资福利支出165.27万元，商品服务支出3.31万元，对个人和家庭补助支出16.01万元；年终无结转结余。

二、评价结论及绩效分析：

1、评价结论：东川区农村电影事业管理站单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极参加财政部门组织的决算、编报、审核等方面培训，按时完成，认真如实填报。该项目综合自评得分为100分，评定等级为优。

2、绩效分析：认真落实习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神和十九大报告，管理站全体职工认真履行各自工作职责，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动，全年共放映场次1776场，观众266400人次，放映活动的开展，丰富了群众的文化生活，潜移默化的影响着新一代青年，热爱生活、开拓创新，努力为实现中国梦而努力。

三、经验、问题和建议

1.经验：2019年东川区农村电影事业管理站为全面发挥各项职能，电影管理站领导班子经多方采纳意见，制定各种措施，旨在强化组织纪律管理、强化业务素质管理、强化业务培训工作，充分调动干部职工的工作积极性。

2.存在的问题：资金支出进度慢，在以后的支出中，按预算执行，厉行节约，降低支出。

3.改进措施及建议：建议区农村电影事业管理站制定相应的应对办法，对项目结余资金及时进行落实清理，提高资金的使用效益；各项目绩效目标的设定还应进一步增加必要的考核指标，对于年度绩效目标的设定，建议进一步进行研究分析，应建立健全绩效指标，指标要全面，应尽量细化、量化，不但要包括产出数量、产出质量，还要包括成本控制、时间进度、产生的经济效益、社会效益、环境效益、满意度等，对于确实无法加以量化的项目，可进行分级、分档定性表述；建议单位在年初编制预算时根据年度经济社会发展目标，参考上一年预算执行情况及有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方意见后进行编制；建议按照《专项资金管理制度》制定专项资金管理办法，规范和加强资金的管理和监督，保证专项资金的安全、有效使用。

昆明市东川区农村电影事业管理站

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

2006年3月24日中共东川区委第22次常委会会议研究，成立昆明市东川区农村电影事业管理站。昆明市东川区农村电影事业管理站事业编制为10名，其中：站长1名，副部长1名。事业编制结构比例为：管理人员2名，专业技术人员7名，工勤人员1名。现实有在职人数10人 ；退休人数40人。

（二）部门职能。

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，提高农村群众的生活质量和整体素质，普及科技文化知识，满足广大农民群众多层次的精神文化需求，推动农村经济社会协调发展，促进新农村建设。

2、负责全区电影发行、放映和电影业务管理工作。

3、负责农村“2131工程”的电影宣传放映，组织科教片和适合农村的故事片、纪录片、幻灯片等深入农村，提高广大农村群众的思想道德素质和科学文化水平；提供脱贫致富、发展经济、改变落后面貌的信息、观念、知识和技术。

4、负责中小学校学生的电影放映，进行爱国主义、集体主义、革命传统和思想品德教育，促进青少年健康成长。

5、承办区文体广电局和上级机关交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

1.开展广场电影放映，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动

认真落实习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神和十九大报告，管理站全体职工认真履行各自工作职责，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动，结合昆文广体广〔2019〕15号关于2019年度农村公益电影放映实施方案的通知， 2019年全区农村公益电影放映场次共计1776场，其中：铜都街道456场，阿旺192场，乌龙168场，汤丹312场，舍块、因民252场，拖布卡216场，红土地180场，观众人数266400人。放映活动的开展，丰富了群众的文化生活，潜移默化的影响着新一代青年，热爱生活、开拓创新，努力为实现中国梦而努力。

2.电影管理站高度重视工青妇工作，节庆假日组织慰问退休职工，职工生病时有人慰问，全体职工参加了医疗互助活动，参与率达到100%。组织职工参加职工运动会，强健体魄。

3.认真开展脱贫攻坚工作

关于认真落实脱贫攻坚退出质量自检自查工作发现“不满意户、不说实话户”的整改通知东巡改字﹝2019﹞263号；关于开展帮扶单位和帮扶责任人迎国检“六个一”遍访活动的紧急通知东脱指办发〔2019〕12号等文件精神，电影站全体职工认真开展自检自查工作，贯彻落实“六个一”遍访活动，重点核查帮扶贫困户在“一达标两不愁三保障”和户退出标准方面是否还存在问题隐患，加大政策宣传力度，确保宣传到户到人。做到“想贫困户之所想，急贫困户之所急”，对贫困户的疑问、怨言要做好解释和化解工作，与贫困户一起打扫房屋周围和屋内环境卫生，培养良好的卫生习惯，帮助贫困户改善人居环境解决实际困难，努力提升群众对扶贫工作的认可度和满意度。

认真做好驻村队员和先锋队员的驻村帮扶工作，电影站2019年安排6名职工参加2019年驻村扶贫工作，所有工作人员坚决服从镇党委、村级组织领导

4.开展扫黑除恶专项斗争主题宣传教育活动

为贯彻中央、省、市、区关于开展扫黑除恶专项斗争工作会议要求，进一步落实习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，有力打击震慑黑恶势力犯罪，有效铲除黑恶势力滋生土壤，不断增强人民获得感、幸福感、安全感，维护社会和谐稳定，巩固党的执政基础，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦创造安全稳定的社会环境。加强正面宣传，形成围剿黑恶势力的浓厚氛围，广泛动员人民群众积极投身扫黑除恶专项斗争。加大信息工作力度，积极配合上级部门做好扫黑除恶专项斗争宣传活动。电影站全体职工认真开展扫黑除恶专项斗争主题宣传教育活动，利用黑板报、宣传栏、宣传单、爱国主义教育影片放映等平台，广泛组织开展扫黑除恶，建设善美云南宣传教育活动。共发放宣传单2600余份。

（四）部门管理制度。

1.办公室管理制度； 2.财务管理制度；3.内控制度制度；4.考勤管理制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.部门资金来源

东川区农村电影事业管理站部门决算收入为184.59万元，其中：基本支出184.59万元，项目支出0万元。2019年末无结转和结余。

2.使用情况

2019年东川区农村电影事业管理站整体支出为基本支出。基本支出包括三大类：一是人员工资福利支出，主要用于在职在岗的人员工资、津贴补贴、奖金及社保费等支出；二是商品及服务支出（公用支出），主要用于办公费用、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等；三是对个人和家庭的补助支出，主要用于离退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

（六）政府采购情况。

2019年无政府采购。

（七）固定资产情况。

2019年期末固定资产账面数原值33.99万元，累计折旧33.51万元，净值0.48万元，其中：土地、房屋及构筑物原值9.74万元，累计折旧9.74万元，净值0万元，占固定资产的0%；通用设备24.06万元，累计折旧23.59万元，净值0.47万元占97.91%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0.19万元，累计折旧0.18万元，净值0.01万元，占2.09%。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，提高农村群众的生活质量和整体素质，普及科技文化知识，满足广大农民群众多层次的精神文化需求，推动农村经济社会协调发展，促进新农村建设。

2、负责全区电影发行、放映和电影业务管理工作。

3、负责农村“2131工程”的电影宣传放映，组织科教片和适合农村的故事片、纪录片、幻灯片等深入农村，提高广大农村群众的思想道德素质和科学文化水平；提供脱贫致富、发展经济、改变落后面貌的信息、观念、知识和技术。

4、负责中小学校学生的电影放映，进行爱国主义、集体主义、革命传统和思想品德教育，促进青少年健康成长。

5、承办区文化和旅游局和上级机关交办的其他事项。

（二）部门项目具体计划目标。

1.积极配合完成重大公共文化服务项目电影放映活动；

2.认真组织放映科教影片；

3.开展节庆假日广场电影放映；

4.开展庆祝改革开放41周年优秀国产影片放映工作；

5.结合昆文广体广【2018】25号关于2019年度农村公益电影放映实施方案的通知，配合局内完成2019年全区农村公益电影放映；

6.参加2019年东川泥石流汽车越野赛系列活动；

7.电影管理站高度重视工青妇工作。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：

区文化和旅游局统一成立绩效评价工作组；会同区农村电影事业管理站相关工作人员进行了沟通、了解管理站基本情况，编制了资料清单、信息调查表、公众服务对象调查问卷；2019年12月底汇总资料及数据，制定评价方案，会同财务主管讨论完善评价指标体系，对管理站提供的整体支出自评报告资料进行核实、分析，对相关资料进行了复查，检查了基本支出情况，评价组根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

主要方式方法采用《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据区农村电影事业管理站财政整体支出的具体情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解区农村电影事业管理站在资金使用管理、制度建设、项目组织实施管理、资金使用产生的社会、经济、环境效益等情况，对整体支出进行绩效评价。

（二）评价目的。

1.加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；

2.加强专业队伍建设，加大文化队伍的教育培训力度，强化制度建设，严格干部考核管理；

通过绩效评价，掌握2019年度东川区各项财政资金支出的绩效目标设定、工作进展情况、预算资金到位、使用、管理、结余情况、制度建设、执行情况以及取得成效；总结经验，找准问题，提出改进意见和建议，提高财政资金使用效益，为东川区农村电影事业管理站更好地履行公共服务职能、依法行政提供决策依据。

（三）评价依据。

《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《云南省财政厅关于做好2020年预算绩效管理工作的指导意见》（云财绩〔2020〕3号）、《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》（东政发〔2017〕111号）、《东川区部门预算绩效自评管理暂行办法》（东政办发〔2019〕92号），部门（单位）2019年度部门预算绩效目标批复（含预算调整追加）文件，部门（单位）三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门（单位）财务会计制度，中央、省、市、区相关政策规定等。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象为东川区农村电影事业管理站，评价时段为2019年1月1日——12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

东川区农村电影事业管理站对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。按时完成各项工作。该项目综合自评得分为100分，评定等级为优。

2.主要绩效。

（1）开展广场电影放映，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动

认真落实习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神和十九大报告，管理站全体职工认真履行各自工作职责，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动，结合昆文广体广〔2019〕15号关于2019年度农村公益电影放映实施方案的通知， 2019年全区农村公益电影放映场次共计1776场，其中：铜都街道456场，阿旺192场，乌龙168场，汤丹312场，舍块、因民252场，拖布卡216场，红土地180场，观众人数266400人。放映活动的开展，丰富了群众的文化生活，潜移默化的影响着新一代青年，热爱生活、开拓创新，努力为实现中国梦而努力。

（2）高度重视工青妇工作，节庆假日组织慰问退休职工，职工生病时有人慰问，全体职工参加了医疗互助活动，参与率达到100%。组织职工参加职工运动会，强健体魄。

（3）认真开展脱贫攻坚工作

关于认真落实脱贫攻坚退出质量自检自查工作发现“不满意户、不说实话户”的整改通知东巡改字﹝2019﹞263号；关于开展帮扶单位和帮扶责任人迎国检“六个一”遍访活动的紧急通知东脱指办发〔2019〕12号等文件精神，电影站全体职工认真开展自检自查工作，贯彻落实“六个一”遍访活动，重点核查帮扶贫困户在“一达标两不愁三保障”和户退出标准方面是否还存在问题隐患，加大政策宣传力度，确保宣传到户到人。做到“想贫困户之所想，急贫困户之所急”，对贫困户的疑问、怨言要做好解释和化解工作，与贫困户一起打扫房屋周围和屋内环境卫生，培养良好的卫生习惯，帮助贫困户改善人居环境解决实际困难，努力提升群众对扶贫工作的认可度和满意度。

认真做好驻村队员和先锋队员的驻村帮扶工作，电影站2019年安排6名职工参加2019年驻村扶贫工作，所有工作人员坚决服从镇党委、村级组织领导

（4）开展扫黑除恶专项斗争主题宣传教育活动

为贯彻中央、省、市、区关于开展扫黑除恶专项斗争工作会议要求，进一步落实习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，有力打击震慑黑恶势力犯罪，有效铲除黑恶势力滋生土壤，不断增强人民获得感、幸福感、安全感，维护社会和谐稳定，巩固党的执政基础，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦创造安全稳定的社会环境。加强正面宣传，形成围剿黑恶势力的浓厚氛围，广泛动员人民群众积极投身扫黑除恶专项斗争。加大信息工作力度，积极配合上级部门做好扫黑除恶专项斗争宣传活动。电影站全体职工认真开展扫黑除恶专项斗争主题宣传教育活动，利用黑板报、宣传栏、宣传单、爱国主义教育影片放映等平台，广泛组织开展扫黑除恶，建设善美云南宣传教育活动。共发放宣传单2600余份。

（二）具体绩效分析。

1.经济性分析

（1）预算控制情况

基本支出预算为173.96万元，支出173.96万元，无结转结余资金。基本支出控制在预算范围，无项目资金。

（2）成本节约情况

东川区农村电影事业管理站2019年度总支出184.59万元，与上年度相比减少支出13.53万元。部门各项运行经费比上年度有所下降,切实保证了经费高效使用，厉行节约的原则。

2.效率性分析

（1）实施进度

2019年基本支出均按时效要求完成，其中：一般公共服务支出168.58万元,社会和保障就业支出16.01万元。

（2）完成质量

2019年东川区农村电影事业管理站各预算项目完成质量较好，职责内的工作均已按照计划完成。

五、主要经验做法

2019年东川区农村电影事业管理站为全面发挥各项职能，电影管理站领导班子经多方采纳意见，制定各种措施，旨在强化组织纪律管理、强化业务素质管理、强化业务培训工作，充分调动干部职工的工作积极性。

六、存在的问题

资金支出进度慢，在以后的支出中，按预算执行，厉行节约，降低支出。

七、改进措施及建议

建议区农村电影事业管理站制定相应的应对办法，对项目结余资金及时进行落实清理，提高资金的使用效益；各项目绩效目标的设定还应进一步增加必要的考核指标，对于年度绩效目标的设定，建议进一步进行研究分析，应建立健全绩效指标，指标要全面，应尽量细化、量化，不但要包括产出数量、产出质量，还要包括成本控制、时间进度、产生的经济效益、社会效益、环境效益、满意度等，对于确实无法加以量化的项目，可进行分级、分档定性表述；建议单位在年初编制预算时根据年度经济社会发展目标，参考上一年预算执行情况及有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方意见后进行编制；建议按照《专项资金管理制度》制定专项资金管理办法，规范和加强资金的管理和监督，保证专项资金的安全、有效使用。