中国共产党昆明市东川区委员会机构编制

委员会办公室2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制情况。

1.机构情况。区委编办内设机构为3个，分别是综合科、机构编制管理科、登记管理科（加挂昆明市东川区事业单位登记管理局牌子）。

2.人员编制情况。区委编办共有编制12名（其中行政编制10名、机关工勤编制2名）。2019年末实有人数11人。

（二）部门职能。

1.组织实施全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革，拟定机构编制管理办法、制度并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、民主党派、群众团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案，审核乡镇（街道）、区级机关各部门机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核区直属和部门所属事业单位、乡镇（街道）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全区事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出全区行政编制总量分配及调整的建议；拟订全区各级事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

7.审核昆明市东川区人大及其常务委员会、昆明市东川区政协机关，区级各民主党派机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。

9.承担东川区国家机关、区委机构编制委员会办公室直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核区属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

2019年，在区委、区政府的正确领导以及市委编办的关心指导下，区委编办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，以党的建设为统领，认真做好深化党政机构和重要领域体制机制改革，稳步推进事业单位、综合执法体制改革，进一步提升机构编制管理精细化水平等工作，较好地完成了各项工作任务。现将2019年工作总结如下：

1.坚持党建引领，强化思想政治建设

（1）抓学习教育，提升党员干部队伍整体素质

坚持把抓党建工作作为引领一切工作核心抓紧抓实，把学习贯彻党的十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治理论学习的重要内容，切实增强全体党员的“四个意识”，树立“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持每周工作例会，组织集中学习27次，单位主要领导、班子成员、支部书记带头讲党课12场次，邀请区史志办主任刘荣等专家讲新中国史、宣讲先进事迹，业务科室人员讲业务15场次。认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯彻始终。组织读书班2期，班子理论集中学习4次，班子成员带队深入文旅局、住建局、城管局、人社局等9家单位对事业单位机构编制情况进行深入调研，形成了关于进一步调研优化我区事业单位的工作建议等3篇调研报告。积极组织干部职工参与“民意大调查、发展大建言、干部大反思”活动，提出党的建设、生态建议等方面建言3条，梳理对外公开承诺限时整改事项3项。认真组织全体党员对照党章党规找差距，高质量开好班子民主生活会和党支部组织生活会，扎实抓好问题整改落实，确保教育活动取得实效。

（2）抓组织建设，发挥党支部的战斗堡垒作用

以组织健全、结构合理、团结协作、坚强有力为标准，抓好党支部建设。一年来，党支部召开支委会议研究工作12次，组织召开党员大会30余次，组织党日活动12次。以“三亮三表率一模范机关”创建为抓手，狠抓干部作风转变，持续提振干部“精气神”，积极创建让党中央放心、让人民群众满意的“模范机关”。以云岭先锋党建APP为党建工作的新举措，规范党支部活动、规范党员积分管理、规范党费收缴，全体党员按时参加党员活动，提高党员意识。

（3）抓作风建设，增强干部队伍廉洁从政意识

班子成员严格落实党风廉政建设“一岗双责”，强化“两个责任”，以《准则》和《条例》为准绳，加强对纪律执行情况的监督检查，严格落实中央八项规定，坚持抓实廉政承诺和廉政谈话制度，严抓工作纪律，严格内部管理,强化机关干部的自我约束和自我监督，提高了办事效率和服务质量，有效促进编办工作作风建设的转变和廉洁从政的意识的提高。

（4）抓意识形态，营造良好舆论氛围

认真贯彻落实中央和省市区关于意识形态工作决策部署，严格落实意识形态工作责任制，积极践行社会主义核心价值观，牢牢把控思想舆论阵地。认真组织开展“读好书，求新知”及“我们的节日”系列纪念庆祝活动。组织干部职工到街道广场、社区、村组深入开展学雷锋志愿服务活动，宣传党的方针政策，传承好的家风家规，弘扬社会主义荣辱观，增强民族荣誉感，增强民族自信心。

2.强化责任担当，全面完成党政机构改革

（1）稳妥有序推进党政机构改革工作

按照中央、省、市、区统一部署和要求，在区深化党政机构改革工作领导小组领导下，围绕构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系的改革目标，稳妥有序分步推进新一轮党政机构改革工作，较好地完成了我区机构设置、挂牌、人员转隶、职能划转等工作，做到了思想不乱、队伍不散、工作不断。本轮机构改革后我区共设置党政机构39个，比改革前减少5个。对32个部门重新制定了“三定”规定，对7个部门印发了机构编制职责调整通知，进一步明确了各部门的职能职责，理顺了管理机制。

严把“三定”关。为做好东川区各涉改部门“三定”工作，区深化党政机构改革领导小组办公室印发了《关于推进区及机构改革工作有关事项的处理意见》《关于做好我区涉改部门“三定”工作的通知》及各涉改部门《机构编制职责框架》，为涉改部门“三定”规定提供制定依据。在制定“三定”规定过程中，部门主要职责表述参照中央、省级和市级对应部门新印发的“三定”规定，结合部门原“三定”进行对照梳理，对党中央、国务院以及省委、省政府、市委、市政府有关文件及相关法律法规明确规定的职责事项，除中央、省委、市委事权及特殊事权外的一律照单全收。区机改办组织审核组以会审形式对各涉改部门“三定”规定进行初审，各涉改部门均由党政一把手参加审核。拟定各部门主要职责时，细致梳理，逐条审定，在确保各部门职责与上级部门对应的同时不遗漏、不交叉，经多次沟通、修改，较高质量的完成“三定”规定的制定。

（2）乡镇机构改革工作稳步推进

按照省委、省政府和市深化党政机构改革领导小组的要求，为构建简约高效的基层管理体制，进一步加强基层政权建设，完善基层政府功能，尽可能把资源、服务、管理放到基层，全面推进乡镇（街道）机构改革，对（乡镇）街道机构设置进行了统一的规范设置。7个乡镇统一步调，设置5个综合办公室、7个事业单位；铜都街道设置6个综合办公室，7个事业单位。在此限额外不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。结合东川区扶贫攻坚工作，各乡镇（街道）在内设机构限额内均单独设置了扶贫开发办公室，核定行政编制，明确扶贫开发相关职责。有效保证基层事情基层办，基层权力给基层，基层事情有人办。

（3）稳妥推进综合行政执法改革

认真落实中央和省关于加强市场监管、生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业5个领域综合执法改革的部署要求，继续深入推进城市管理、卫生监督、安全生产等领域综合执法改革。按照上级安排部署，对全区综合执法队伍进行统计梳理，确保数据准确无误。一是定单位。按照省委、市委编办文件及各部门权责清单梳理执法机构的数量，确定综合执法队伍名单。二是锁编制。依据现有机构编制台账，结合实名制数据库以及机构编制统计工作，对梳理出的执法机构进行编制人员的全面甄别，确保数据准确无误。三是严纪律。严控人员进出口关，安排专人与各单位进行对接，针对年办理案件数量进行统计，并递交纸质版留存，确保数据真实。对不符合行政执法类公务员管理规范要求的人员，一律不得调进相关行政执法机构。

（4）持续深化事业单位分类改革。

一是推进承担行政职能事业单位改革。除行政执法机构外，区级完全承担、主要承担、部分承担行政职能的事业单位，对行政职能剥离，将行政职能划归主管部门，不再保留或新设承担行政职能的事业单位，不将执法监督职责交由事业单位承担。共清理上报承担行政职能事业单位9家，原有事业单位调整为公益类事业单位或并入其他相关事业单位1家，对8家区级行政机关委托所属事业单位承担的行政职能，由相应的区级行政机关收回，撤销1家事业单位知识产权局。二是继续推进从事生产经营活动事业单位改革。结合工作实际，加强统筹协调，对具备条件的从事生产经营活动的事业单位进行改革，撤销区工交幼儿园。

3.强基固本，做好机构编制日常管理工作

（1）执行机构编制管理条例，严肃机构编制工作纪律

在机构编制管理工作中，认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，严格执行《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》《云南省机构编制管理条例》《云南省各级机关机构设置和管理暂行办法》《云南省各级机关领导职数管理暂行办法》等法规文件，树立机构编制工作权威，强化全区行政、事业机构编制管理。

（2）严格机构编制总量管理，创新挖掘编制潜力

严格按照市编委下达我区编制总量管控全区编制，坚持机构编制集中统一管理，严格按规定的权限和程序审批机构编制事项。同时，通过动态调整，进一步清理职能职责，优化部门和内设机构设置，在统筹全区编制总量的前提下，根据各职能部门、各事业单位承担的职能职责情况适当调整编制，对职能加强的部门适当增加编制予以保障，对职能相近的单位进行整合，对职能相对弱化的单位予以撤销机构、合并的方式来整合编制资源。将红土地中学与红土地镇中心学校整合为红土地镇中心学校，城市后山办与新村林场整合为新村林场，编制统一由整合后的事业单位使用；撤销市场经营服务中心，收回部分编制作为机动编制调剂使用；新成立了区投资服务中心、区退役军人服务中心、区城市更新改造服务中心等事业单位，为营商环境、城市更新改革提供编制人员保障。成立功东格高速公路两个中队，编制内部调剂解决，使编制利用效益最大化。

（3）以实名制系统为抓手，完善基础数据，规范化、精细化管理机构编制

严格落实《云南省机构编制实名制管理办法》，做好2018年度机构编制统计工作及2019年实名制月报、季报工作，确保实名制系统按月实时更新，不断推进我区机构编制管理工作规范化、精细化。同时，健全完善编制使用核准与财政预算、工资统发、选人用人联动的机构编制实名制管理约束机制。

（4）严控编制使用审批，严把财政供养关口

依托实名制管理数据库，严控新进人员比例，与相关部门建立议事协调机制，严格编制管理，留足调控空间。做好公务员、事业单位等新进人员的编制前置审批工作。对新招录、招聘、区外调入增加财政供养负担的按照退一进一的原则确保财政供养人员只减不增。截止2019年12月18日，共出具编制使用审核通知180份。

4.规范化做好事业单位登记管理服务工作

（1）高效完成2018年度事业单位法人年度报告公示工作

我区事业单位年度报告和登记工作在“事业单位在线”网站“全事项”、“全流程”网上办理。共完成全区209家事业单位法人的年度报告公示。

（2）规范做好事业单位法人日常登记管理

秉承“一次办结”理念，通过明确审核流程、注意事项，制定变更登记范例，采取网上预审再提交的方式，确保事业单位法人登记“最多跑一次”。截止2019年12月16日，共核准4家事业单位法人设立登记，准予34家事业单位法人进行变更登记，变更登记事项46项，注销事业单位法人2家，证书补领1家。

（3）强化事业单位法人事中事后监管，开展事业单位法人公示信息抽查工作

完善事业单位法人名录库、随机抽查人员库，积极配合推进事业单位社会信用体系建设。本年度我区提高抽查比例，按照3%、1%、1%的比例随机抽取事业单位法人7家，于2019年10月30日前完成了对事业单位法人公示信息的抽查工作，经核查，7家事业单位均按照《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定的登记事项开展各项工作，未出现违规违纪行为；2家事业单位法定代表人与主要行政负责人不符，核查后，已下发整改通知书要求按规定办理变更登记手续。

（4）严格党政群机关统一社会信用代码管理

东川区2019年共完成机关统一社会信用代码初领8家，变更换证20家，撤销9家单位统一社会信用代码，即时办结率达100%。

5.稳妥有序推进政务和公益机构域名注册管理工作

（1）提前谋划，细化安排，提前制定下发文件，对网上名称管理的重要意义和相关政策要求进行详细阐释，同时附上简单易懂的图文操作流程，即预留充分的操作时间，又阐明了政策和操作规范。

（2）优化服务，针对各单位提出的政策疑问和操作困难，区委编办工作人员一方面加强对各类政策和操作流程学习，做到政策了然于胸，操作规范熟练，另一方面对各单位提出问题耐心解答，主动帮助解决实际操作中存在的困难，最大限度减少工作阻力，提高办事效率，对一些单位由于经费紧张等原因迟迟未来续费的，主动对接协调沟通，督促按时完成续费工作。

（3）规范台帐管理，做好账目登记造册工作，在工作中，始终坚持“钱”无小事的原则，对收缴各单位的每一项注册、续费钱款进行登记造册，所收款项每日一结，做到账目清楚，台账完备。

6.完成年度负责的“挂包帮”对口帮扶工作

根据区委编办2019年年初工作方案计划，严格按照上级及区级相关会议通知安排，认真履行好包村单位的职责，扎实开展好编办在杉木村扶贫工作，对照年初计划，工作已全部完成，确保了杉木村高质量脱贫。

（四）部门管理制度。

区委编办完善了预算管理制度、收支内控制度、采购管理制度、资产管理、合同管理制度、不相容岗位分离制度等内部管理制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.区委编办2019年资金收入共计201.06万元。

一是2019年度财政拨款收入合计199.62万元。（其中201.10.01款项行政运行194.24万元，退休0.38万元，占97.5％；201.01.99款项重点工作经费5.0万元，占2.5％。

二是非同级财政拨款方面，从区委老干部局拨来退休人员生活补助1.44万元。

2.区委编办2019年资金支出共计201.06万元。

一是2019年度财政拨款支出合计199.62万元。（其中201.10.01款项行政运行194.24万元，退休0.38万元，占97.5％；201.01.99款项重点工作经费支出5.0万元，占2.5％。

二是非同级财政拨款方面，从区委老干部局拨来退休人员生活补助1.44万元，全部支付给退休人员。

三是使用方向和主要内容、涉及范围。2019年，本单位整体支出只有基本支出（含重点工作经费），无项目支出。基本支出包括：一是人员工资福利支出，主要用于在职在岗的人员工资、津贴补贴、奖金及社会保险缴费、住房公积金等支出；二是商品及服务支出（公用支出），主要用于办公费用、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出等；三是重点工作经费用于全区机构改革工作支出。

（六）政府采购情况。2019本单位无采购。

（七）资产情况。资产共计64个，2019年固定资产原值381473元，固定资产累计折旧288706.55元，无形资产原值9480元，无形资产累计摊销1637.50元。

二、绩效目标

部门总目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过绩效评价，掌握2019年度单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。为更好地履行公共服务职能、依法行政提供决策依据。

（三）评价依据。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

（四）评价对象及评价时段。对东川区委编办2019年度部门整体支出绩效目标进行评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。为做好绩效评价工作，区委编办成立了单位财政支出绩效评价领导和工作小组，组织做好财政支出绩效评价工作。严格按照年初预算来执行，认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了各项资金管理使用，安全有效运行。按照财政整体支出绩效评价要求，从职能职责履职方面，向服务对象开展了满意度问卷调查，发出问卷调查表19份，收回19份，最终满意度评定为100%。根据整体支出绩效自评指标评分表，自评得分99.5分。

2.主要绩效。

一是经济性分析：（1）预算控制情况。本单位2019年严格按照预算支出，期间为顺利高效推进全区机构改革工作，经区政府决定事项增加了5万元工作经费，年末无结余结转资金。（2）成本节约情况。东川区委编办本着厉行节约的原则，2019年度总收入及总支出为201.06万元，切实保证了经费高效使用。

二是效率性分析。（1）实施进度。2019年资金支出均按时效要求完成。（2）完成质量。2019年各预算完成质量较好，职责内的工作均已按照计划完成。

三是效益性分析。（1）预期目标完成程度。区委编办在区委区政府的正确领导下，全面完成了各项考核任务，在2019年全区目标管理绩效考核中，编办划分为党委部门二类单位，我单位被评定为二类单位中“目标完成单位”。2019年东川区委编办在机构编制管理等方面均已按时按质完成预期的目标。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

五、主要经验做法

为了加强整体支出的绩效管理，在绩效目标的制定中，做到指标明确合理，并加以量化细化，为绩效的监督、跟踪考核打下了基础。预算执行过程中，建立健全各项管理制度，并严格按照相关制度执行。

六、存在的问题

从近年预算批复看，基本支出保障偏低，日常公用经费定额难以保障单位日常开支，而各项工作任务越来越多，基本保障方面面临很大的压力。

七、改进措施及建议

建议在财力可能的前提下，参考全区上一年预算执行情况及有关支出绩效评价结果和本年度收支，统筹平衡机构运转发展实际需要，不断提升定额体系的针对性和有效性，加大保障机构运转的基本支出经费，适应新时代发展需要。

中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室

           2020年5月28日