东川区科协2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

东川区科学技术协会下设办公室和综合部，定编人数原为8人（一名工勤编，2019年11月已退休），现编制人数实为7人。实有在职人员8人，退休人员4人。

（二）部门职能。

1、管理和指导全区各学（协）会的工作，组织科学技术工作者开展科研和学术活动，为区委、区政府决策提供咨询；

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科技和经济的结合与发展；

3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，反对伪科学和封建迷信。实施公众素质教育工程，开展科学技术培训，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，开展城市社区、企业、农村群众性科普工作，提高全民科学文化素质；

4、反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益；

5、开展决策论坛、技术咨询，参与区委、区政府制定发展科技、科普工作的规划、科技政策、科技法规，参与政治协商、科学决策、民主监督工作；

6、培养和举荐人才，表彰奖励优秀科技学术论文、科普创作和优秀科学工作者；

7、承办区委、区政府交办的有关事项。

（三）部门工作完成情况。

1、加强学习，强化落实党建和党风廉政工作。一是加强学习，完善党组建设和党风廉政建设。二是扎实开展不忘初心、牢记使命”主题教育。

2、精心组织，努力推进全民科学素质教育活动。一是筹备并召开了2019年东川区全民科学素质领导小组会议；二是积极推动全民科学素质工作展开，发放挂图《纲要科普挂图》61幅，《纲要手册》、《纲要读本》读本800余册；三是通过“科普东川”微信公众号更新23次，向省、市科普网上报科普信息16篇。

3、注重实效，全面展开科普工作。

（1）农村科普工作。一是组织高级农函大教师参加“云南中草药栽培技术”骨干教师、“昆明草莓产业促进研讨活动”；二是农函大完成培训20期，1631名学员。三是组织2个农技协申报“科普惠农兴村计划”。四是农职称评定工作评出农民助理技师16名，推荐农民技师15名，农民高级技师5名。五是新成立协会2家，组织农技协开展农村实用技术培训11期，培训农户1597人。

（2）青少年科普工作。一是东川区第三小学申报“科普教育示范学校”，并已获批省级科普示范学校。二是组织开展东川区第三届青少年科技创新大赛，共计8所中小学（校外培训机构）参赛，参赛作品99项；组织三小、集义小学参加市青少年科技创新大赛机器人竞赛。三是邀请专家开展青少年科技辅导教师培训。四是组织二小、三小、二中、明月中学参加“2019年全国青少年科学调查体验活动”；申报了5个青少年实践活动项目。

（3）社会科普工作。一是积极参与组织开展全国科普日活动、“三下乡”、“科技周”、“防灾减灾日”等大型科普活动，共计组织科普志愿者33人次参与活动，面向移民搬迁户开展种养殖技术、健康、科普等咨询服务50余人次，发放宣传资料20000余份。二是充分利用科普大篷车流动性和便利性，开展科普“五进”活动，2019年开展活动11次，行程2000余公里，受益群众达2.6万余人。三是整合区级宣传网络平台开展科普工作，在电视台东川新闻时段每月播出V视快递6期，每期在10:00和21:00时段播出两次，截止11月10日，共计播出60期，约合600分钟；在美食街百姓大舞台每晚播出V视快递动画，共计播出200天，约合1000分钟。

（4）科普志愿者工作。一是通过中国科协科技志愿服务信息平台注册成立了“东川区科技志愿服务队”，完成网上科普志愿者登记注册74人，发布科普志愿活动1个。二是为志愿者订制了统一的服装、标识，以及旗帜。三是全年组织科普志愿者活动8次，参与活动50余人次。

（5）反邪教工作。制作反邪教展板7块，发放自编《科普小读本》2000余册、《昆明市全民科学素质学习读本》800余册、反邪教手册3000余册。

4、强化自身建设。一是开展理论、业务学习，全面提高职工素质。二是完善科普培训设施。把原会议室改造升级为会议、培训多功能室。对办公大楼一楼改造为“东川区特色产品科普馆”。三是为我区阿旺镇争取到云南省第一批“科普小镇”项目，项目资金50万元，提高阿旺科普能力。

（四）部门管理制度。

东川区科协在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《东川区科协财务管理制度》、《东川区科协工会财务管理制度》。2018年进一步建立了《东川区科协内部控制基本制度》、《东川区科协预算管理办法》、《东川区科协财务收支管理办法》、《东川区科协采购管理办法》、《东川区科协国有资产管理办法》管理制度基本健全。

（五）部门资金来源及使用情况。

1、财政拨款收入。2019年度财政拨款收入合计3,060,755.03元(一般公共预算财政拨款收入3,012,755.03元，其他收入48,000.00元)。其中：机构运行1,416,625.03元，社会保障和就业62,130.00元，科普活动1,282,000.00元，其他科普活动300,000.00元。

2、2019年度财政拨款支出，合计1,850,655.03元。其中：基本支出1,416,625.03元，占总支出的76.5％；项目支出371,900.00元，占总支出的20.1％。

（1）工资福利支出1,371,343.02元，其中：基本工资支出338,381.00元，津贴补贴支出452,132.00元；奖金103,498.00元；绩效101,913.00元；社会保障缴费268,101.02.00元；公积金107,318.00元。

（2）商品和服务支出45,282.01元，其中：办公费15,249.60元,手续费285.00元，电费2728.34元，水费119.3元，邮电费2024.35元，差旅费21,708.00元；招待费720.00元；公务用车运行维护费2447.42元。

（3）对个人和家庭的补助62,130.00元：退休人员生活补助48,000.00元;医疗补助14,130.00元。

（4）区财政拨入365,000.00元人均科普经费，因12月份拨入，各项工作未开展，结转下年实施。

（5）科普活动支出371,900.00元，上年结转的科普活动项目支出363,900.00元已在今年全部支完，拨付东川区三小省级科普示范学校项目经费8,000.00元，其余科普小镇建设和三小科普示范学校项目经费512,000.00元结转下年继续实施；2019年实际科普专项转移资金397,000.00元也转入下年实施。

3.项目支出情况。上年结转项目资金363,900.00元，今年项目收入1,582,000.00元,上年结转资金已在今年全部使用完毕，主要用改善科协科普大篷车装备和科普惠农兴村示范,鼓励农技协会协会发展壮大等科普活动培训支出250,098.00元，今年改造会议室及购置电脑等费用支出50,563.20元；参加省科协科普大篷车进藏族聚居地活动支出2,265.00元。全年项目支出371,900.00元. 项目结转资金1,574,000.00元。

（六）政府采购情况。

2019年度单位采购申报购买货物50563元，属办公桌椅等。

（七）固定资产情况。

本年度末固定资产原值52.33万元，比上年度增加1.7万元，今年根据国资处字〔2019〕第DC－18号文件对本单位固定资产做处置，处置金额33,508.00元；因改造会议室，购置音响、电脑、液晶电视、办公桌椅等50,563.2元；增加比例为3.4%。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

2019年是我国全面建成小康社会的关键之年，也是我区脱贫攻坚的决胜之年。公民科学素质建设对于全面建成小康社会和科技助力精准脱贫具有重要意义。2019年科普工作主要围绕提升我区科普工作能力，提高全民科学素质为重心，以普及实用技术、服务产业提升、完善科普公共服务为切入点，广泛营造科学氛围、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、普及科学知识。

（二）部门项目具体计划目标。

1．完成脱贫攻坚工作任务。

2．牵头完成市下达区公民科学素质建设工作目标任务。

3．举办1次科普讲座。召开全民科学素质领导小组专题会议1次,指导成员单位开展好全民科学素质工作。

4．结合精准扶贫，开展技术培训4次，开展送技术下乡活动1次。探索农技协联合会基层建设工作，在乡镇建立农技协联合分会1个。充分发挥农职称人员的带头示范作用,开展农职称评定1次。

5．向社会招募科普志愿者不低于20人，充实科普队伍，开展科普志愿者培训1次,开展科普志愿者活动2次。

6．组织开展全国科普日活动，组织参加科技“三下乡”活动、科技周活动等大型科普活动各1次。

7．努力开展青少年科普工作，组织好一年一度的青少年科技创新大赛1次,组织开展科普活动3次。创建区级科普示范学校1个。

8．开展反邪教宣传活动2次。

9．提升基层科普能力,开展科普e站宣传员培训1次。

10．积极开展科普大篷车活动6次以上。

11．提升社区科普能力,创建科普示范社区1个。开展社区科普大学培训100人。

12．建立固定、畅通的科普信息化平台，内容更新不少于10次。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；

4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；

5.《东川区财政局关于印发《东川区财政局本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（东财绩〔2019〕9号）；

6.《东川区财政局关于印发《东川区本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（东财〔2018〕30号）；

7.《东川区财政局关于印发东川区本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（东财绩〔2019〕1号）；

8.东川区科协提供的基础资料；

9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象为东川区科协纳入区级预算管理的全部资金及文件要求的其他资金；评价时段为2019年1月1日至2019年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

我单位2019年度部门整体绩效评价得分为98.7分，评价结果为优。

2.主要绩效。

（1）完成脱贫攻坚工作任务。

（2）完成市下达区公民科学素质建设工作目标任务。

（3）完成1次科普讲座。召开全民科学素质领导小组专题会议1次，指导成员单位开展好全民科学素质工作。

（4）结合精准扶贫，开展技术培训4次，开展送技术下乡活动1次。探索农技协联合会基层建设工作，在乡镇建立农技协联合分会1个。充分发挥农职称人员的带头示范作用，开展农职称评定1次。

（5）成立了一支科普志愿队伍“东川科技服务志愿队”，现已成功注册51名志愿者，充实科普队伍，开展科普志愿者培训1次，开展科普志愿者活动4次。

（6）组织开展全国科普日活动，组织参加科技“三下乡”活动、科技周活动等大型科普活动各1次。

（7）努力开展青少年科普工作，组织好一年一度的青少年科技创新大赛1次，共征集到中、小学作品99件。组织开展科普活动4次。创建阿旺镇中心学校为区级科普示范学校，并向上推荐东川区第三小学，获评为2019年昆明市科普教育示范学校。

（8）开展反邪教宣传活动2次。

（9）对铜都街道50个村（社区）开展科普e站宣传员培训1次。

（10）积极开展科普大篷车活动11次以上。

（11）创建乌龙镇跑马社区为“昆明市科普示范社区”。在阿旺镇向阳社区开展社区科普大学培训100人次。

（12）开通“科普东川”微信公众号，以及新浪微博，建立了固定、畅通的科普信息化平台。微信公众号内容更新26次，新浪微博更新30余次，向省、市科普网上报科普信息16条。更新科普宣传栏2期。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

我单位2019年部门整体支出绩效自评指标体系设置三个一级指标、十一个二级指标、四十二个三级指标。其中：

1.部门决策过程分析。从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为35分，实际得分34.5分，绩效分析情况具体如下：

（1）部门中长期规划目标的明确性与合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出中长期规划目标设定明确，与政府中长期规划目标相适应，且与部门职能相适应。

（2）年度工作目标的明确性与合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出2019年度工作目标设定明确合理。

（3）年度工作计划与年度工作目标的一致性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出2019年度工作计划与部门年度工作目标相一致。

（4）绩效目标合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，反映出2019年度绩效目标设置合理。

（5）绩效指标明确性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，整体绩效目标所设定的绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标可衡量。

（6）部门职能的明确性与科学性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出职能界定明确科学，且有相关文件作为支撑。

（7）年度工作目标与部门职能的适应性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出所设定的具体目标与部门职能相适应。

（8）年度具体工作与部门职能的匹配性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出2019年度具体工作与部门职能相匹配。

（9）部门内设科室及下属单位职责的明确性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出内设科室及下属单位职责划分明确。

（10）基本支出预算合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出2019年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。

（11）项目支出预算合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出2019年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。

（12）人力资源投入合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1分，因财务人员退休，驻村、扶贫抽调4人，1人长期病休，区科协平均年龄偏大（超过50岁），岗位调配上存在不合理，故扣0.5分。

（13）办公资源投入合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

（14）项目资源分配合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，反映出能够全面完成当年工作目标任务。

2.部门管理情况分析。从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为20分，实际得分19.7分，绩效分析情况如下：

（1）基本支出预算执行率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出2019年度基本支出预算执行程度达到要求。

（2）项目支出预算执行率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出2019年度项目支出预算执行程度达到要求。

（3）“三公经费”控制率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.3分，反映出2019年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率为≥100%。

（4）预算调整情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出2019年度根据年中预算实际执行情况及时合规进行了预算调整。

（5）财务管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出财务管理制度健全性且有效执行。

（6）资金使用合规性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出2019年度预算资金的使用符合相关财务管理制度的规定。

（7）财务监控的有效性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

（8）在职人员控制率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，科协本年度实际在职人员数与编制数的比率=100%，反映出科协对人员成本的控制程度。

（9）人力资源管理执行情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出人力资源管理的健全性及执行规范性。

（10）资产管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出资产管理制度健全性且有效执行。

（11）固定资产在用率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出固定资产在用率达到100%。

（12）业务管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

（13）政府采购规范性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出政府采购方式、程序都符合相关规定。

（14）监督考核情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

 3.部门绩效实现情况分析。从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为45分，实际得分44.5分，绩效分析情况具体如下：

(1)科普项目完成情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出2019年度本级预算项目完成情况达标。

(2)科普活动开展情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出科普活动开展情况完成较好。

(3)技术培训情况

据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，农函大培训工作按照省市要求完成。

(4)科普宣传完成情况

据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，科普宣传网络平台、宣传栏更新情况较好。

(5)全民科学素质工作完成情况

据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，全民科学素质工作按市科协要求完成。

(6)考核任务完成率

据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，反映出考核任务完成情况较好。

(8) 科普宣传覆盖面

据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，各类科普宣传平台覆盖80%以上乡镇。

(9)技术培训合格率

据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，农函大等实用技术学员合格率≧80%。

(10) 基层科普能力建设效果

据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，基层科普能力建设覆盖≧50%。

(11)科普受众满意度

据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出工作得到了社会公众的肯定。

(12)部门的服务对象对部门履职效果的满意程度

据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，反映出工作得到了各部门的认可。

(13)队伍建设情况

据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1.5分，因部门管理人员培训记录不全，故扣除0.5分。

(14)信息共享、公开情况

据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出区科协严格按照规定内容及时公开实现了信息的共享。

(15)长效管理创新情况

据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，区科协管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出，实际得分2分。

五、主要经验做法

实现财务精细化管理，切实提高依法理财水平。加强财政政策法规宣传，深入贯彻有关财政法律法规；加强财政资金监管，完善财政内部控制制度，自觉接受财政、审计及社会各界的监督；全面实行综合预算，政府采购，费用支出申报制度。在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。

六、存在的问题

1.预算编制及执行还未能完全达到《中华人民共和国预算法》所规定的要求，需要进一步提高预算编制的质量，提高预算的准确性和可行性。

2.区科协人员老化严重，人手不足。科协有领导干部职工8人，平均年龄超过50岁，改非领导2人，长期病休1人，1人驻村，1人抽调到农村人居环境整治工作推进组，1人抽调扶贫，现办公室主任兼会计退休，财务和部分工作难以正常开展。

3.绩效管理工作及绩效评价水平有待提高。

七、改进措施及建议

加强与各单位的联系和协作，发挥社会参与功能，整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理人员，建立绩效评价的长期机制。