昆明市东川区人民政府 www.kmdc.gov.cn

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度

索引号: 052224292-202008-311836 主题分类: 预决算绩效管理信息
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2020-08-11 15:34
名 称: 东川区劳动就业服务局2019年部门整体支出绩效评价报告
文号: 关键字: 东川区,劳动就业,服务,整体,支出

东川区劳动就业服务局2019年部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2020-08-11 15:34 浏览次数:29
字号:[ ]

东川区劳动就业服务局2019年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制

昆明市东川区劳动就业服务局属于全额拨款、独立核算的一级预算事业单位,实行参公管理,执行事业单位会计制度,独立报送单户报表。内设机构4个:办公室、财务科、劳动就业管理科、失业保险科。我单位事业编制10人,年未共有在职职工9人,退休职工4人。

(二)部门职能

我单位主要职能有宣传、贯彻执行并组织实施国家有关就业再就业政策、法律、法规,失业人员登记管理,失业保险金核定发放,开展职业培训、职业介绍、劳务输出、监督、指导中介机构开展就业服务等。

(三)部门工作完成情况

1、我单位增加了对劳务输出工作的扶持力度。

2、我单位开展了就业服务工作,组织各项就业创业培训工作,增加了技能培训及创业培训的目标人数。

3、2019年我单位加大了我区高校毕业生公益性岗位补贴的扶持力度,增加了公益性岗位的数量并鼓励毕业生积极参与。

4、我单位加大了对我区高校毕业生见习补贴的扶持力度,为高毕业生提供助力。

5、我单位加大了对小额担保贷款工作的扶持力度,通过转移支付拨入我单位小额担保贷款工作经费。

6、我单位加大了对就业扶贫工作及农民技能培训工作的扶持力度,将通过转移支付拨入我单位沪滇劳务协作扶持资金,用于乡村公共服务岗位补贴、技能培训补贴及外出务工补贴等。

(四)部门管理制度

我单位根据工作需要制定出了部门管理制度,包括《1.预算内部控制管理规范》、《东川区劳动就业服务局失业保险内部管理制度》、《收支内部控制管理规范》、《采购管理内部控制规范》等,并根据管理制度的要求开展各项工作。

(五)部门资金来源及使用情况

昆明市东川区劳动就业服务局一般公共预算财政拨款8528.70万元,支出8043.60万元。其中:基本支出146.39万元项目支出7897.21万元社会保险业务管理事务0.80万元,占总支出的0.01%;社会保险经办机构611.71万元,占总支出的7.60%;事业单位离退休8.00万元,占总支出的0.01%;公益性岗位补贴120.00元,占总支出的1.49%;就业见习补贴7.96万元,占总支出的0.01%;其他就业补助支出5448.23万元,占总支出的67.73%;社会发展1236.97万元,占总支出的15.38%;其他扶贫支出600.00万元,占总支出的7.46%;创业担保贷款贴息9.94元,占总支出的0.12%。

(六)政府采购情况

2019年,我单位政府采购金额合计38.66万元,其中采购货物金额38.66万元,资金来源为上级部门补贴资金。

(七)固定资产情况

我单位2019年末固定资产为182.27万元,比上年增加20.25万元,增长11.11%,主要是工作需要购置易地搬迁便民中心公共音频设备款14.64万元,LED高清显示屏设备款19.61万元,便民中心路由器设备款0.82万元,交换机设备款0.58万元。新增人员工作需要购置了一批固定资产,电脑款1.20万元,复印机1.48万元元,一体机0.34万元,合计新增固定资产38.66万元。又因区就业局原有位于东川区桂苑街职工宿舍16套,面积920平方米,账面价值18.41万元,已于1998年5月27日前全部出售给单位职工个人,故减少单位固定资产18.41万元。

二、绩效目标

(一)部门总目标

达到预算目标就业人数,开设公益性岗位,按质按量开展各项培新活动及招聘会,完成小额担保贷款及创业贷款户数、失业保险参保人数、创建农业创业示范村成功控制城镇登记失业率。继续开展鼓励创业、农村劳动力转移就业、困难群体就业和促进高校毕业生就业工作,多渠道、多形式开发就业岗位,努力提升就业工作质量

(二)部门项目具体计划目标

计划2019年提供就业岗位5000个,实现城镇新增就业3000人,城镇下岗失业人员再就业2500人,城镇登记失业率控制在9%以内;开展职业技能培训5000人、创业培训100人、引导性培训16000人;实现农村劳动力转移就业23000人,失业保险参保14000人,创业担保贷款扶持创业人数150人,“贷免扶补”创业贷款20人,城镇登记失业率控制在9%。

三、评价思路和过程

(一)评价思路:

1、确认当年度部门整体支出的绩效目标。

2、成立绩效评价工作小组。

3、制定评价方案,分析确定当年度部门整体支出的评价重点,构建绩效评价指标体系,并确认评价方法。

4、组织实施,审核资料并就行现场评价。

5、整合资料撰写报告。

(二)评价目的

考核纳入区级预算管理的全部资金及文件要求的其他资金,了解、分析、检验部门是否达到预期目标,资金使用是否规范有效,为今后安排部门预算提供依据,总结经验、采取措施进一步完善财政支出项目管理。深入贯彻落实《预算法》,加强预算绩效管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益。

(三)评价依据

《关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法(试行)的通知》(东政办发〔2017〕24号)、《关于对市下达<东川区2018年主要工作目标>进行分解立项督查的通知》(东考通〔2018〕4号)、《东川区财政局关于开展2019年度东川区绩效自评工作的通知》(东财绩〔2020〕3号)等。

(四)评价对象及评价时段

评价对象:纳入区级预算管理的全部资金及文件要求的其他资金。

评价时段:20191月1日至201912月31日。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1.评价结果

我单位2019年度整体支出自评得分97.5分,评价结果为“优”

2.主要绩效

1)完成基本支出的列支,其中社会保险经办机构经费支出138.39万元、事业单位离退休经费支出8.00万元,支出金额合计146.39万元。

2)组织开展了多场技能培训、创业培训及引导性培训,加大对就业工作的投入力度,职业培训补贴支出总额为1104.12万元。

3)完成了公益性岗位设立工作,增加公益性岗位的数量,公益性岗位补贴支出为120万元。

4)完成我区就业见习补贴资金的发放工作,就业见习补贴支出为7.96万元

5)完成其他就业补助支出资金的发放,资金支出合计5448.23万元。

6)完成小额担保贷款扶持工作,小额担保贷款贴息支出金额合计9.94万元。

7)完成就业扶贫及农民技能培训工作,资金支出合计600.00万元。

(二)具体绩效分析。

1.一级指标部门决策包含部门目标、部门职能、资源配置三个二级指标,部门决策满分35分,经评分本项得分33.5分。

1)二级指标“部门目标”满分12分,评价得分10.5分。

我单位部门未指定中长期规划目标,所以部门的中长期规划目标不明确,部门年度目标规划合理,部门职能明确合理,年度工作目标与部门职能相匹配适应,部门内设科室职责明确。基本支出与预算支出合理,人力资源、办公资源投入合理部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的情况。

2)二级指标“部门职能”满分10分,评价得分10分。

根据就业局相关文件编制,我单位编制了《东川区就业局管理制度》,概括了工作中各个方面的规定和制度,明确了人社局主要职责及职责调整相关内容,并对内设机构进行划分,我单位《东川区就业局管理制度》明确划分出了各个部门的职能,年度工作目标与部门职能相匹配,内设科室职责明确。

3)二级指标“资源配置”满分13分,评价得分13分。

我单位核定事业编制人员22名,本年度严格按照规定把控在职人员的数量,使人员配置与部门工作相适应。根据人员经费、公用经费标准编制基本支出预算、项目支出预算程序,预算依据合理,并按情况分配资源,保证一般项目与重点项目的资源合理分配。

2.一级指标部门管理包含预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理五个二级指标。部门管理满分20分,经评分本项得分20分。

1)二级指标“预算管理”满分7分,评价得分为7分。

我单位2019年预算执行率为100%,各个项目严格按照计划列支,完成年初预算目标,“三公”经费严格把控,预算调整合法合规,预算管理把控到位。

2)二级指标“财务管理”满分6分,评价得分为6分。

我单位制定并执行《东川区就业局管理制度》,制度囊括了财务管理制度、信息系统管理制度、档案管理制度等,并详细对财务管理制度进行说明和要求。我单位严格执行《中华人民共和国预算法》及有关预算管理条例、规定严格按照相关法律制度开展工作。

3)二级指标“人力资源管理”满分2分,评价得分为2分。

我单位2019年在职人员数量控制在核定编制数内。我单位根相关文件制定了健全的人力资源管理制度,包括在编、派遣、临时员工的管理,包括招聘、培训、工资发放及考核等。并根据相关文件严格开展在职人员的管理工作。

4)二级指标“资产管理”满分2分,评价得分为2分

我单位资产管理参照《东川区人力资源和社会保障局工作制度》执行,办公设备由办公室或独立核算单位建帐登记,根据工作需要分科管理,责任到人。需要添置办公设备和零配件等,由办公室或独立核算单位负责购买。未经领导批准,各科室、部门工作人员不得将办公设备为其他部门或个人服务。重要办公设备指定专人负责管理和操作。

5)二级指标“业务管理”满分3分,评价得分为3分

根据《东川区人力资源和社会保障局工作制度》等业务管理制度,管理制度合法、合规、完整,各项业务实施过程中严格遵照执行上述制度。政府采购严格按照《中华人民共和国政府采购法》执行,政府采购程序、方式规范。

3.一级指标部门绩效包含部门产出、部门效果、部门可持续发展三个二级指标。部门绩效满分45分,经评分本项得分44分。

1)二级指标“部门产出”满分18分,自评得分为18分

我单位紧紧围绕2019年工作目标有序开展达到预算目标就业人数,开设公益性岗位,按质按量开展各项培新活动及招聘会,完成小额担保贷款及创业贷款户数、失业保险参保人数、创建农业创业示范村成功控制城镇登记失业率。继续开展鼓励创业、农村劳动力转移就业、困难群体就业和促进高校毕业生就业工作,多渠道、多形式开发就业岗位,努力提升就业工作质量

2)二级指标“部门效果”满分21分,自评得分为20分

我单位2019年积极开展就业服务及就业政策宣传,投诉信访与去年相比有所降低,宣传知晓率提高,社会保障项目在需要保障人群中覆盖程度进一步扩大。根据问卷调查结果显示,社会公众与服务对象的满意度相对较低,仍需要不断努力来提高社会公众的满意度。

3)二级指标“部门可持续发展”满分6分,自评得分为6分

根据《部门预算公开情况自检自查表》,我单位按照政府信息公开有关规定,于预算批复后15日内在云南省预决算公开统一平台、东川区门户网站公开相关信息。并于20198月19日在政府门户网站公开2018年度绩效自评信息。通过开展业务和政策培训,我单位在管理人员队伍建设、长效管理创新方面取得一定成效。

五、主要经验做法

始终坚持把基本支出的列支与项目的按质按量完成当作重点事项,牢固树立惠民生、保稳定、促发展的工作思路。坚持围绕中心服务大局、坚持统筹规划突出重点词、坚持强化管理狠抓落实、坚持创新发展服务为民,同时学习政策、了解政策、把握政策、将政策落到实处,有效促进了全区社保工作扎实开展。

六、存在的问题

预算编制工作有待加强,我单位预算编制不够合理、未将部门整体的绩效目标细化分解为具体任务,年度预算工作管理水平需进一步提高。

七、改进措施及建议

1、加强部门之间的沟通协调,保证项目按时、按质、按量完成,保证相关人员的合法利益得到及时满足,提高政府工作效率,促进社会稳定。

2、加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,切实提高部门预算收支管理水平。

                            东川区劳动就业服务局

                              2020430日

东川区就业局就业补助资金项目支出绩效评价报告