东川区劳动就业服务局2019年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市东川区劳动就业服务局属于全额拨款、独立核算的一级预算事业单位，实行参公管理，执行事业单位会计制度，独立报送单户报表。内设机构4个：办公室、财务科、劳动就业管理科、失业保险科。我单位事业编制10人，年未共有在职职工9人，退休职工4人。

（二）部门职能

我单位主要职能有宣传、贯彻执行并组织实施国家有关就业再就业政策、法律、法规，失业人员登记管理，失业保险金核定发放，开展职业培训、职业介绍、劳务输出、监督、指导中介机构开展就业服务等。

（三）部门工作完成情况

1、我单位增加了对劳务输出工作的扶持力度。

2、我单位开展了就业服务工作，组织各项就业创业培训工作，增加了技能培训及创业培训的目标人数。

3、2019年我单位加大了我区高校毕业生公益性岗位补贴的扶持力度，增加了公益性岗位的数量并鼓励毕业生积极参与。

4、我单位加大了对我区高校毕业生见习补贴的扶持力度，为高校毕业生提供助力。

5、我单位加大了对小额担保贷款工作的扶持力度，通过转移支付拨入我单位小额担保贷款工作经费。

6、我单位加大了对就业扶贫工作及农民技能培训工作的扶持力度，将通过转移支付拨入我单位沪滇劳务协作扶持资金，用于乡村公共服务岗位补贴、技能培训补贴及外出务工补贴等。

（四）部门管理制度

我单位根据工作需要制定出了部门管理制度，包括《1.预算内部控制管理规范》、《东川区劳动就业服务局失业保险内部管理制度》、《收支内部控制管理规范》、《采购管理内部控制规范》等，并根据管理制度的要求开展各项工作。

（五）部门资金来源及使用情况

昆明市东川区劳动就业服务局一般公共预算财政拨款8528.70万元，支出8043.60万元。其中：基本支出146.39万元，项目支出7897.21万元。社会保险业务管理事务0.80万元，占总支出的0.01%；社会保险经办机构611.71万元，占总支出的7.60%；事业单位离退休8.00万元，占总支出的0.01%；公益性岗位补贴120.00万元，占总支出的1.49%；就业见习补贴7.96万元，占总支出的0.01%；其他就业补助支出5448.23万元，占总支出的67.73%；社会发展1236.97万元，占总支出的15.38%；其他扶贫支出600.00万元，占总支出的7.46%；创业担保贷款贴息9.94元，占总支出的0.12%。

（六）政府采购情况

2019年，我单位政府采购金额合计38.66万元，其中采购货物金额38.66万元，资金来源为上级部门补贴资金。

（七）固定资产情况

我单位2019年末固定资产为182.27万元，比上年增加20.25万元，增长11.11%，主要是工作需要购置易地搬迁便民中心公共音频设备款14.64万元，LED高清显示屏设备款19.61万元，便民中心路由器设备款0.82万元，交换机设备款0.58万元。新增人员工作需要购置了一批固定资产，电脑款1.20万元，复印机1.48万元元，一体机0.34万元，合计新增固定资产38.66万元。又因区就业局原有位于东川区桂苑街职工宿舍16套，面积920平方米，账面价值18.41万元，已于1998年5月27日前全部出售给单位职工个人，故减少单位固定资产18.41万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

达到预算目标就业人数，开设公益性岗位，按质按量开展各项培新活动及招聘会，完成小额担保贷款及创业贷款户数、失业保险参保人数、创建农业创业示范村，成功控制城镇登记失业率。继续开展鼓励创业、农村劳动力转移就业、困难群体就业和促进高校毕业生就业工作，多渠道、多形式开发就业岗位，努力提升就业工作质量。

（二）部门项目具体计划目标

计划2019年提供就业岗位5000个，实现城镇新增就业3000人，城镇下岗失业人员再就业2500人，城镇登记失业率控制在9%以内；开展职业技能培训5000人、创业培训100人、引导性培训16000人；实现农村劳动力转移就业23000人，失业保险参保14000人，创业担保贷款扶持创业人数150人，“贷免扶补”创业贷款20人，城镇登记失业率控制在9%。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：

1、确认当年度部门整体支出的绩效目标。

2、成立绩效评价工作小组。

3、制定评价方案，分析确定当年度部门整体支出的评价重点，构建绩效评价指标体系，并确认评价方法。

4、组织实施，审核资料并就行现场评价。

5、整合资料撰写报告。

（二）评价目的

考核纳入区级预算管理的全部资金及文件要求的其他资金，了解、分析、检验部门是否达到预期目标，资金使用是否规范有效，为今后安排部门预算提供依据，总结经验、采取措施进一步完善财政支出项目管理。深入贯彻落实《预算法》，加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（三）评价依据

《关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（东政办发〔2017〕24号）、《关于对市下达<东川区2018年主要工作目标>进行分解立项督查的通知》（东考通〔2018〕4号）、《东川区财政局关于开展2019年度东川区绩效自评工作的通知》（东财绩〔2020〕3号）等。

（四）评价对象及评价时段

评价对象：纳入区级预算管理的全部资金及文件要求的其他资金。

评价时段：2019年1月1日至2019年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

我单位2019年度整体支出自评得分97.5分，评价结果为“优”。

2.主要绩效

（1）完成基本支出的列支，其中社会保险经办机构经费支出138.39万元、事业单位离退休经费支出8.00万元，支出金额合计146.39万元。

（2）组织开展了多场技能培训、创业培训及引导性培训，加大对就业工作的投入力度，职业培训补贴支出总额为1104.12万元。

（3）完成了公益性岗位设立工作，增加公益性岗位的数量，公益性岗位补贴支出为120万元。

（4）完成我区就业见习补贴资金的发放工作，就业见习补贴支出为7.96万元

（5）完成其他就业补助支出资金的发放，资金支出合计5448.23万元。

（6）完成小额担保贷款扶持工作，小额担保贷款贴息支出金额合计9.94万元。

（7）完成就业扶贫及农民技能培训工作，资金支出合计600.00万元。

（二）具体绩效分析。

1.一级指标部门决策包含部门目标、部门职能、资源配置三个二级指标，部门决策满分35分，经评分本项得分33.5分。

（1）二级指标“部门目标”满分12分，评价得分10.5分。

我单位部门未指定中长期规划目标，所以部门的中长期规划目标不明确，但部门年度目标规划合理，部门职能明确合理，年度工作目标与部门职能相匹配适应，部门内设科室职责明确。基本支出与预算支出合理，人力资源、办公资源投入合理，部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的情况。

（2）二级指标“部门职能”满分10分，评价得分10分。

根据就业局相关文件编制，我单位编制了《东川区就业局管理制度》，概括了工作中各个方面的规定和制度，明确了人社局主要职责及职责调整相关内容，并对内设机构进行划分，我单位《东川区就业局管理制度》明确划分出了各个部门的职能，年度工作目标与部门职能相匹配，内设科室职责明确。

（3）二级指标“资源配置”满分13分，评价得分13分。

我单位核定事业编制人员22名，本年度严格按照规定把控在职人员的数量，使人员配置与部门工作相适应。根据人员经费、公用经费标准编制基本支出预算、项目支出预算程序，预算依据合理，并按情况分配资源，保证一般项目与重点项目的资源合理分配。

2.一级指标部门管理包含预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理五个二级指标。部门管理满分20分，经评分本项得分20分。

（1）二级指标“预算管理”满分7分，评价得分为7分。

我单位2019年预算执行率为100%，各个项目严格按照计划列支，完成年初预算目标，“三公”经费严格把控，预算调整合法合规，预算管理把控到位。

（2）二级指标“财务管理”满分6分，评价得分为6分。

我单位制定并执行《东川区就业局管理制度》，制度囊括了财务管理制度、信息系统管理制度、档案管理制度等，并详细对财务管理制度进行说明和要求。我单位严格执行《中华人民共和国预算法》及有关预算管理条例、规定严格按照相关法律制度开展工作。

（3）二级指标“人力资源管理”满分2分，评价得分为2分。

我单位2019年在职人员数量控制在核定编制数内。我单位根据相关文件制定了健全的人力资源管理制度，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。并根据相关文件严格开展在职人员的管理工作。

（4）二级指标“资产管理”满分2分，评价得分为2分

我单位资产管理参照《东川区人力资源和社会保障局工作制度》执行，办公设备由办公室或独立核算单位建帐登记，根据工作需要分科管理，责任到人。需要添置办公设备和零配件等，由办公室或独立核算单位负责购买。未经领导批准，各科室、部门工作人员不得将办公设备为其他部门或个人服务。重要办公设备指定专人负责管理和操作。

（5）二级指标“业务管理”满分3分，评价得分为3分

根据《东川区人力资源和社会保障局工作制度》等业务管理制度，管理制度合法、合规、完整，各项业务实施过程中严格遵照执行上述制度。政府采购严格按照《中华人民共和国政府采购法》执行，政府采购程序、方式规范。

3.一级指标部门绩效包含部门产出、部门效果、部门可持续发展三个二级指标。部门绩效满分45分，经评分本项得分44分。

（1）二级指标“部门产出”满分18分，自评得分为18分

我单位紧紧围绕2019年工作目标有序开展达到预算目标就业人数，开设公益性岗位，按质按量开展各项培新活动及招聘会，完成小额担保贷款及创业贷款户数、失业保险参保人数、创建农业创业示范村，成功控制城镇登记失业率。继续开展鼓励创业、农村劳动力转移就业、困难群体就业和促进高校毕业生就业工作，多渠道、多形式开发就业岗位，努力提升就业工作质量。

（2）二级指标“部门效果”满分21分，自评得分为20分

我单位2019年积极开展就业服务及就业政策宣传，投诉信访与去年相比有所降低，宣传知晓率提高，社会保障项目在需要保障人群中覆盖程度进一步扩大。根据问卷调查结果显示，社会公众与服务对象的满意度相对较低，仍需要不断努力来提高社会公众的满意度。

（3）二级指标“部门可持续发展”满分6分，自评得分为6分

根据《部门预算公开情况自检自查表》，我单位按照政府信息公开有关规定，于预算批复后15日内在云南省预决算公开统一平台、东川区门户网站公开相关信息。并于2019年8月19日在政府门户网站公开2018年度绩效自评信息。通过开展业务和政策培训，我单位在管理人员队伍建设、长效管理创新方面取得一定成效。

五、主要经验做法

始终坚持把基本支出的列支与项目的按质按量完成当作重点事项，牢固树立惠民生、保稳定、促发展的工作思路。坚持围绕中心服务大局、坚持统筹规划突出重点词、坚持强化管理狠抓落实、坚持创新发展服务为民，同时学习政策、了解政策、把握政策、将政策落到实处，有效促进了全区社保工作扎实开展。

六、存在的问题

预算编制工作有待加强，我单位预算编制不够合理、未将部门整体的绩效目标细化分解为具体任务，年度预算工作管理水平需进一步提高。

七、改进措施及建议

1、加强部门之间的沟通协调，保证项目按时、按质、按量完成，保证相关人员的合法利益得到及时满足，提高政府工作效率，促进社会稳定。

2、加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

                            东川区劳动就业服务局

                              2020年4月30日

东川区就业局就业补助资金项目支出绩效评价报告