东川区房地产管理办公室2019年度

部门整体支出绩效评价报告

按照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)《云南省财政厅关于做好2020年预算绩效管理工作的指导意见》(云财绩〔2020〕3号)、《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》(东政发〔2017〕11号)、《东川区部门预算绩效自评管理暂行办法》(东政办发〔2019〕92号)、《东川区财政局关于开展东川区2019年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2020〕3号）文件要求，东川区住建局对照项目支出绩效评价体系，认真开展了自评工作。房管办2019年基本预算支出安排122.9万元，其中2120109款住宅建设与房地产市场监管支出108.41万元，2080502款事业单位离退休支出13.69万元,2120101款行政运行支出0.8万元；项目预算支出安排193万元，其中133万元资金于2019年12月25日拨付至房管办账户，故资金尚未支付，待2020年用于保障房、城市公房零星维修、水电费、绿化管理等支出；2019年已支付57.8万元，用于保障房零星维修51.2万元，水费5.6万元，工本及文印费1万元。

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

房管办属于区住建局下属的全额拨款事业预算单位。有独立编制的事业单位，独立核算机构数1个,2019年度实有事业编制在职人员7人，比上年增加1人，原因：本年度调入1人。

（二）部门职能

1.贯彻执行国家、省、市保障性住房和房产交易管理相关政策；

2.做好全区保障性住房的分配指导，负责城区保障性住房租赁和租金收缴工作，完成住户档案归档、网上备案和数据更新、统计上报工作；

3.负责城区保障性住房的管理、维护；

4.负责城市直管公房租赁、管理、维护；

5.负责存量房交易、楼盘表搭建、合同备案、系统维护管理；

6.负责存量房交易资金监管；

7.负责房屋租赁备案；

8.配合相关部门做好房屋查询、查封；

9.负责商品房住宅专项维修资金的收缴及使用审核。

（三）部门工作完成情况

1.在房产交易和权属管理方面

坚持以产权管理为基础，在抓好优质服务上下功夫，在简化办事程序上下功夫，在提高办事效率上下功夫。2019年共出具房屋交易和产权告知书1350份。

2.保障房管理方面

2019年，区房管办按照年初批复预算项目开展各项工作，一年来，对城区管理的六个保障房小区进行零星修缮333户450项，对起嘎片区8幢364户屋面水管进行了改造，对石羊、九车队小区130户水表进行更换，清理了保障房小区乱堆乱放10余吨，对九车队小区绿化树木整形修剪，2次对各小区绿化树木进行喷药除虫，建立微型消防站5座，更新更换4个小区监控，新安装疗养院和力新公司2个小区监控，使城区保障房小区住户住房环境得到改善，切实解决了低收入群体住房难的社会性难题，为完成东川区“十三五”规划提供了有力保障，人民的幸福指数及对政府的满意度得到提升。

3.加强维修资金的缴交和管理

根据《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区住宅专项维修资金缴交监管和使用实施方案的通知》和《昆明市住房和城乡建设局关于对拖欠住宅专项维修资金行为进行全面清理的通知》要求，房管办已加强对维修资金的追缴，目前已累计缴纳维修资金3511.7万元（含息）。

（四）部门管理制度

为加强整体支出的绩效管理，绩效目标的制定方面，做到指标基本明确合理，并加以量化细化，为绩效的监督、跟踪考核打下了基础。预算执行过程中，建立健全各项管理制度，并严格按照相关制度执行。由区住建局组织对绩效目标的落实和进展情况进行跟踪。项目完成后，及时进行总结、自评，迎接上级考核，将上级提出问题建议作为改进管理的依据。

（五）部门资金来源及使用情况

2019年区财政局基本支出安排122.9万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.9万元，占基本支出的87%；商品和服务支出1.51万元,占基本支出的1.2%；对个人和家庭补助支出14.49万元，占基本支出的11.8%；项目支出安排资金193万元，用于保障房零星维修、水电费、绿化管理等支出；2019年已支付57.8万元，用于保障房零星维修51.2万元，水费5.6万元，工本及文印费1万元。

（六）政府采购情况

2019年区房管办无政府采购。

（七）固定资产情况

东川区房地产管理办公室年末固定资产原值399.9万元，其中：房屋建筑物价值275.1万元；通用设备价值97.9万元；家具、用具、装具及动植物7.9万元；图书、档案19万元。

通过设立财务室进行资产账务处理及资产管理系统，负责实物管理，固定资产建立台账，定期进行盘点、清查，做到账实相符,使资产得到有效应用,保证了资产的安全性。

二、绩效目标

（一）部门总目标。按照部门职能职责及区住建局2019年工作计划开展房产交易、保障房分配管理、城市直管公房管理、住宅专项维修资金管理等工作。

（二）部门项目具体计划目标。根据东川区“十三五”规划“健全多元住房保障体系”和东川区住房和城乡建设“十三五”规划“健全多元住房体系，改善群众居住水平”目标要求，对城区分配保障性住房进行维护管理完全符合东川社会经济发展。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：

主要对房产交易、保障房分配管理、城市直管公房管理、住宅专项维修资金管理等各项工作开展情况及资金使用情况。

（二）评价目的。

通过绩效评价工作的有序开展，在总结了2019年各项工作开展情况和资金使用情况，同时对2019年各项工作开展具强有力的指导意义，对执行《中华人民共和国预算法》起到推进作用，规范各项工作开展过程中资金使用的计划、审批、使用等程序和手续，也对下一步完善单位内部控制制度建设提供一定依据。

（三）评价依据。

主要对对房产交易、保障房分配管理、城市直管公房管理、住宅专项维修资金管理等部门业务开展活动进行评价

（四）评价对象及评价时段。

对房产交易、保障房分配管理、城市直管公房管理、住宅专项维修资金管理为对象进行评价，时段为2019年1月1日-2019年12月31日

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

经过评价小组对区房管办部门决策、部门管理、部门绩效等进行绩效评价，项目科学，管理有效，绩效目标基本得到实现，综合评价得分99分，评价等级为优。

2.主要绩效

各项经费的支出是保障各项工作有序开展，2019年各项工作开展取得了一定成绩。各项资金的安排支出，对东川生态、经济、社会和服务对象有着不同程度的促进作用。一年来，经过全体职工的努力，全区房地产管理工作取得了一定的成绩，但仍存在一些不足之处，在今后的工作中还需要我们不断地完善，一如既往地做好城市房地产管理工作，为建设东川特区做出贡献。

（二）具体绩效分析

主要对房产交易管理、保障房分配管理、城市直管公房管理、维修资金管理收缴、使用审核等完成情况、部门产出效果、部门可持续发展进行综合评价综合评价得分45分，评价等级为优。

   五、主要经验做法

  项目资金及时拨付，项目实施有力。保障房项目事关民生，每笔项目上级资金拨付到账后，及时将资金拨付至项目单位，并要求项目单位将前期项目资金使用情况报主管部门。

六、存在的问题

公用经费标准较低，开展工作经费严重不足，虽取得一定成绩但职工在工作过程中因经费不足制约了各项工作有效开展。

   七、改进措施及建议

   加强对房产交易、保障房分配管理、城市直管公房管理、住宅专项维修资金管理等工作；完善制度，强化监管。健全财务管理规章制度，全面规范党政机关财务管理活动。加大监督检查力度，严惩铺张浪费和违反财经纪律的行为；提升预算编制水平，提高预算准确率，从严控制各项经费开支，提高经费的使用率。

                   绩效评价报告后附以下佐证材料 

1.部门“三定方案”

2.2019年度工作完成情况表；

3.房管办2019年项目预算、决算明细表