东川区政务局整体支出绩效评价报告

摘要

一、部门概况：

政务局作为东川区人民政府的综合办事窗口机构，是联系左右、协调各方的枢纽，在政府行使职能的过程中发挥着运转枢纽和参谋助手的作用，担负着管理事务、综合服务的重要职责。2019年部门预算总收入221.62万元，其中：本级财力221.62万元。201９年部门决算总支出531.68万元，其中：本级财力239.18万元。市级项目补助292.5万元。

二、评价结论及绩效分析：

2019年1月1日-12月31日，区政务服务中心共受理各类事项104892件，办结104892件；共接受各类咨询约100343人次;半年来，区政务中心投资项目集中审批服务窗口共受理投资项目305件。最多跑一次共办理436278项。区公共资源交易中心招标投标总计成交89个项目。

三、经验、问题和建议

基本支出保障水平偏低，希望能加大工作经费的投入，确保年政务工作有序开展，确保便民服务中心工作正常运转。

加强《行政事业单位会计制度》等学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

东川区政务局2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门概况。

昆明市东川区政务服务管理局是昆明市东川区人民政府工作部门，为正科级，加挂昆明市东川区行政审批局、昆明市东川区公共资源交易管理局牌子。昆明市东川区政务服务管理局设4个内设机构, 昆明市东川区政务服务管理局行政编制10名。设局长1名（正科级），副局长4名（副科级），内设机构科（室）长4名。下设事业单位东川区公共资源交易中心一个，有事业编制8名。

（二）部门职能。

昆明市东川区政务服务管理局负责建立健全政务服务管理机制，进一步深化我区“放管服”改革，优化营商环境。贯彻落实国家、省、市、区有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。负责省政府批准的区属各职能部门划转的行政许可事项的行政审批工作。推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。

（三）部门工作完成情况。

一年来，区政务服务中心共受理各类事项104892件，办结104892件，办结率100% ；共接受各类咨询约100343人次，群众满意率达100%;半年来，区政务中心投资项目集中审批服务窗口共受理投资项目305件，办结率达100%。最多跑一次共办理436278项。一年来，区公共资源交易中心招标投标总计成交89个项目。在成交项目中，工程建设总计75个项目，栏标总价32908.00万元，交易金额为32412.46万元，节约资金495.54万元；完成政府采购14个项目，预算总价3436.64万元，交易金额3312.71万元，节约资金123.93万元；两项合计拦标价（预算价）金额36344.64万元，交易金额35725.17万元，为国家节约资金619.47万元；2019年1月至10月，中介超市总计发布公告3个，选取结束3个，签约项目3个，履约结束20个。实施远程异地评标项目1 个。

（四）部门管理制度。

我单位实行东川区政务局财务管理制度，东川区政务局差旅费报销制度，东川区政务局固定资产管理制度，东川区政务政府采购制度等。

（五）部门资金来源及使用情况。

2019年度收入支出预算、年度执行调整预算与上年对比增加，主要原因是根据东政发﹝2019﹞17号文昆明市东川区人民政府关于机构设置的通知，成立昆明市东川区政务服务管理局，为一级预算单位，同时昆明市东川区公共资源交易中心不再作为一级预算单位，相关会计业务纳入昆明市东川区政务服务管理局统一核算。

（1）财政拨款收入

2019年度财政拨款收入合计831.68万元。其中：基本支出531.68万元，占总收入的63.93％；其他收入300万元。占总支出的36.07％。

（2）财政拨款支出

2019年度财政拨款支出合计822.61万元。其中：基本支出197.55万元，占总支出的24.02％；项目支出625.06万元。占总支出的78.98％。

1.基本支出情况

2019年度基本支出197.58万元。其中：其中工资福利支出184.19万元，占总支出比重35.24%；商品和服务支出13.36万元，占总支出比重2.54%。

2.项目支出325.06万元，占总支出比重62.22%。

（六）政府采购情况。

2019年东川区政务局政府采购3.61万元，用于购买对门山起嘎片区便民服务中心设备采购。

（七）固定资产情况。

截至 2019年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 686.91万元，较上年增长2,470.95 %。负债总额 325.98 万元 ,较上年增长163,789.68 %。净资产 360.93 万元 ,较上年增长1,261.01 %。土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0.00 %（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0.00 %）；通用设备 615.4 万元，占 97.48 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00 %，单价50万（含）以上（不含车辆）设备 135.95 万元，占 21.54 %）；专用设备 1.33 万元，占 0.21 %（单价100万（含）以上设备 0 万元，占 0.00 %）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 0 万元，占 0.00 %；家具、用具、装具及动植物 14.57 万元，占 2.31 %。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

东川区政务局认真做好经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等工作。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。落实部门预决算、三公经费、预算绩效信息公示制度。按全区部署做好公务用车改革，严格规范公务接待和公务出差的审批管理。

（二）部门项目具体计划目标。

2019年度基本支出197.55万元。其中：其中工资福利支出184.19万元，占总支出比重35.24%；商品和服务支出13.36万元，占总支出比重2.54%。19年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元，因公出国（境）费支出0万元，占总支出0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占总支出0%，公务接待费支出0.14万元，比上年增加100%。原因是机构改革，单位合并。

三、评价思路和过程

(一）绩效评价目的。

对2019年东川区政务局整体支出进行绩效评价，考核部门资金的产出与绩效，了解、分析、检验部门是否达到预期目标，资金使用是否规范有效，为今后安排部门预算提供依据，总结经验、采取措施进一步完善财政支出项目管理。加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

根据《昆明市财政局 中共昆明市委目督办 昆明市政府目督办关于印发昆明市预算绩效管理工作考核办法（试行）》（昆财绩〔2016〕83号）、《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区预算绩效管理暂行办法的通知》（东政发〔2015〕104号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》（东政办发〔2016〕169号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（东政办发〔2017〕24号）等文件规定及区委、区政府对预算支出绩效评价工作要求，开展2019年度预算支出绩效自评工作，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、厉行节约保障措施等方面的资料进行分析，最终形成评价结论。

四、评价结论和绩效分析

（一）经济性分析。

在一年来，区政务服务中心共受理各类事项104892件，办结104892件，办结率100% ；共接受各类咨询约100343人次，群众满意率达100%;半年来，区政务中心投资项目集中审批服务窗口共受理投资项目305件，办结率达100%。最多跑一次共办理436278项。一年来，区公共资源交易中心招标投标总计成交89个项目。在成交项目中，工程建设总计75个项目，栏标总价32908.00万元，交易金额为32412.46万元，节约资金495.54万元；完成政府采购14个项目，预算总价3436.64万元，交易金额3312.71万元，节约资金123.93万元；两项合计拦标价（预算价）金额36344.64万元，交易金额35725.17万元，为国家节约资金619.47万元；2019年1月至10月，中介超市总计发布公告3个，选取结束3个，签约项目3个，履约结束20个。实施远程异地评标项目1 个。

（二）效率性分析。

实施进度和完成质量非常良好。2019年1月1日-12月31日，区政务服务中心共受理各类事项104892件，办结104892件；共接受各类咨询约100343人次;半年来，区政务中心投资项目集中审批服务窗口共受理投资项目305件。最多跑一次共办理436278项。区公共资源交易中心招标投标总计成交89个项目。

（三）效益性分析。

预期目标完成程度和对经济和社会的影响非常良好，提高招投标工作质量，提升政务服务水平，使招标人、投标人、评标专家、中介服务机构对招投标工作满意度提升。

五、主要经验做法

无

六、存在的问题

基本支出保障水平偏低，政务局作为东川区人民政府的综合办事窗口机构，是联系左右、协调各方的枢纽，在政府行使职能的过程中发挥着运转枢纽和参谋助手的作用，担负着管理事务、综合服务的重要职责。希望能加大工作经费的投入，确保年政务工作有序开展，确保便民服务中心工作正常运转。

七、改进措施及建议

加强《行政事业单位会计制度》等学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。