东川区公路路政管理大队人2020年部门预算编制

说明目录

第一部分东川区公路路政管理大队2020年部门预算编制说明

第二部分 东川区公路路政管理大队2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、区本级绩效目标表

十二、区对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

东川区公路路政管理大队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．为公路畅通提供路政管理保障。

2．负责全区地方公路路政管理、路产路权维护，公路巡查，超限运输管理，路政行政执法。

3．负责全区的超限运输管理、公路行业信息管理、公路数据库建设与维护。

（二）机构设置情况

内设机构办公室、财务室、法规宣教室、高速公路中队、县道中队。

（三）重点工作概述

为公路畅通提供路政管理保障，维护全区2209.11公里的路产路权；负责全区地方公路路政管理、路产路权维护，公路巡查，超限运输管理，路政行政执法；负责全区的超限运输管理、公路行业信息管理、公路数据库建设与维护。

二、预算单位基本情况

东川区公路路政管理大队编制2020年预算单位共1个,分别是东川区公路路政管理大队。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年东川区公路路政管理大财务总收入 205.84万元，其中：一般公共预算财政拨款205.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少308.41万元，减少变化的原因主要是：

1.2019年纳入预算安排重点项目有2个（其中包括：2019年路政协管员工资及治超工作经费项目；2019年东川区农村公路路政管理联动协管机制人员经费），2020年纳入预算安排项目有1个（2020年东川区农村公路路政管理联动协管机制人员经费）。

2.2019年纳入预算项目资金459.69万元，2020年纳入预算项目资金145.75万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年东川区公路路政管理大队财政拨款收入 205.84万元，其中:本年收入205.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.84万元（本级财力205.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少308.41万元，减少变化的原因主要是：

1.2019年纳入预算安排重点项目有2个（其中包括：2019年路政协管员工资及治超工作经费项目；2019年东川区农村公路路政管理联动协管机制人员经费），2020年纳入预算安排项目有1个（2020年东川区农村公路路政管理联动协管机制人员经费）。

2.2019年纳入预算项目资金459.69万元，2020年纳入预算项目资金145.75万元。

四、预算单位支出情况

2020年东川区公路路政管理大队预算总支出205.84万元。本级财力安排支出205.84万元，其中，基本支出60.09万元，与上年对比增加5.53万元，增减变化的原因主要是：2020年6月我单位有1人退休，记实职业年金；项目支出145.75万元，与上年对比减少308.41万元，减少的原因主要是：2019年纳入预算项目资金459.69万元（2个项目），2020年纳入预算项目资金145.75万元（1个项目）。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.“城乡社区支出－城乡社区公共设施”205.44支出，主要反映用于城乡社区方面的支出。

2.“社会保障和就业支出－事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休”支出0.40万元，主要用于东川区公路路政管理大队开支的离退休经费，主要反映事业单位离退休支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出60.09万元，项目支出145.75万元）。

1.工资福利支出197.18万元(其中：基本支出51.43万元，项目支出145.75万元)。

2.商品和服务支出8.26万元(其中：基本支出8.26万元，项目支出0万元)。

3.对个人和家庭的补助0.40万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

4.资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

五、对下专项转移支付情况

按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件，东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责，乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

2020年东川区公路路政管理大队无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排东川区公路路政管理大队基本支出60.09万元，与上年对比增加5.53万元，增加的原因主要是：

2020年6月我单位有1人退休，记实职业年。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排东川区公路路政管理大队项目支出145.75万元，与上年对比减少308.41万元，减少变化的原因主要是：

1.2019年纳入预算安排重点项目有2个（其中包括：2019年路政协管员工资及治超工作经费项目；2019年东川区农村公路路政管理联动协管机制人员经费），2020年纳入预算安排项目有1个（2020年东川区农村公路路政管理联动协管机制人员经费）。

2.2019年纳入预算项目资金459.69万元（其中：2019年东川区农村公路路政管理联动协管机制人员经费313.94万；2019年东川区农村公路路政管理联动协管机制人员经费145.75万），2020年纳入预算项目资金东川区农村公路路政管理联动协管机制人员经费145.75万元。

（三）“三公”经费安排情况及增减变化情况说明

东川区公路路政管理大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.86万元，较上年增加（减少）0万元，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

东川区公路路政管理大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化的原因主要是：无增减变化。

2.公务接待费

东川区公路路政管理大队2020年公务接待费预算为0.06万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

增减变化的原因主要是：无增减变化

3.公务用车购置及运行维护费

东川区公路路政管理大队2020年公务用车购置及运行维护费为4.8万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.8万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化的原因主要是：无增减变化

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

2020年本级财力安排东川区公路路政管理大队机关运行经费8.32万元，与上年对比增加1.99万元，增减变化的原因主要是：2020年公务交通补贴调入机关运行费。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2020年东川区公路路政管理大队资产总额387.47万元，其中：流动资产81.52万元(库存现金0元，银行存款16.04万元，其他应收款65.48万元），占比21.04%；固定资产304.92万元，占比0%。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.03万元，其他资产0元。总资产相较2018年年末减少205.76万元，减幅34.65%，国有资产占有使用情况减少的原因主要是:

1. 2019年实行政府会计制度固定资产计提折旧及补提折旧225.23万元，无形资产摊销及补摊销0.81万元。

2.2019年“五小工程”、“千灯万带工程”，垫付工程款65.48万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.部门整体支出绩效目标情况说明

2020年东川区公路路政管理大队对全部预算资金205.84万元申报了部门整体支出绩效目标，围绕本部门职能职责、年度主要工作任务，对部门总体目标进行细化、量化，科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

2.重点项目预算绩效目标情况说明

2020年共申报项目2个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目1个，145.75万元。

今后，我单位将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

附件2：部门预算公开情况表（样表）

附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）