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索引号: 052224292-202003-291244 主题分类: 预决算绩效管理信息
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2020-03-31 15:06
名 称: 中共昆明市东川区委办公室部门财政支出绩效跟踪报告
文号: 关键字:

中共昆明市东川区委办公室部门财政支出绩效跟踪报告

发布时间:2020-03-31 15:06 浏览次数:89
字号:[ ]

中共昆明市东川区委办公室部门财政支出绩效跟踪

报告


一、绩效跟踪工作组织实施情况

为确保东川区2019年“迎新春·送温暖”系列活动有序开展,成立了由区委副书记、区委党校校长李德鸿担任组长,区委常委、区人民政府副区长赵国明,区委常委、区委办公室主任杨宏,区委常委、区委宣传部部长郑朝灿,区委常委、区委政法委书记古鹏,区人民政府副区长、区公安局局长担任副组长,相关单位负责人为成员的2019年“迎新春·送温暖”系列活动领导小组。领导小组下设办公室在区委办公室,办公室主任由杨宏兼任,办公室副主任由杨加林、金绍波兼任,成员从相关单位抽调,负责活动的统筹协调处理领导小组日常事务。为确保活动顺利开展,财政拨入经费1880950元,由区委办统筹拨付给承办单位、责任单位。

二、年度预算执行情况

    为确保活动顺利开展,财政拨入经费1880950元,由区委办统筹拨付给承办单位、责任单位共计17家单位截止2019631日,17家承办单位、责任单位共支出1867376元。剩余资金13574元。具体实施情况详见下表(单位:元):


实施单位


实际拨款


实际支出


结余资金


名称

序号

     







慰问活动

1

慰问8个乡镇脱贫攻坚一线人员

区政府办

10000

10000

0



区委办

30000

30000

0



区委宣传部

10000

10000

0



区纪委办

10000

10000

0



区委统战部

10000

10000

0



区人大办

10000

10000

0



2

春节期间慰问13个单位在岗职工

区人大

10000

10000

0



区政协

15000

15000

0



区政府办

20000

20000

0



区委政法委

10000

10000

0



区委宣传部

10000

10000

0



3

慰问社会福利院1所,农村敬老院4

区民政局

50000

50000

0



4

慰问归侨侨眷120户,起义投诚人员6人,台属特困户10户,民主党派特困成员23户,工商联困难会员3户,宗教界代表人士及贫困宗教教职人员30人。为定居国外的知名华侨、华人、新移民及港澳台同胞62人发贺卡。

区委统战部(区民宗局)

61250

61250

0



5

慰问企业困难职工、农民工328人,环卫工人403人,市级以上劳模79

区总工会

216400

216400

0



6

慰问贫困残疾人500

区政府办(区残联)

100000

100000

0



7

慰问见义勇为牺牲家属8人、致残人员6人

区委政法委

9400

9400

0



8

慰问贫困母亲、留守儿童、春蕾女童、三八红旗手共620

区妇联

124000

124000

0



9

看望慰问厅级老领导、离休干部及困难遗属共139人

区委老干局

75500

75500

0



10

慰问计划生育困难家庭及失独人员家庭272人

区卫生和计划生育局

81600

81600

0



11

迎新春红十字博爱活动200人

区红十字会

40000

40000

0



其他活动

12

东川区2018年春节游园活动

区政府办

227800

227800

0



13

主城区节日氛围营造

区住建局

150000

150000

0



14

春节龙狮拜年活动、文化惠民演出进社区、文化惠民演出进公园、脱贫攻坚惠民文艺演出共计49场

区文体广电局

190000

190000

0



15

2019年东川区百姓春节联欢晚会

团区委

250000

250000

0



16

东川区2019年文化科技卫生“三下乡”活动

区委宣传部

100000

96926

3074



17

东川区2019年副厅级以上老领导迎新春座谈会

区委老干局

10000

10000

0



18

东川区2019年统一战线各界人士新春联谊活动

区委统战部

50000

39500

10500



合计

1880950

1867376

13574


三、绩效目标完成情况及分析

    通过跟踪监控各单位绩效目标均按时按要求完成。其中宣传部2019年“迎新春·送温暖”系列活动经费支出116926元,余额3074元,原因是2019年下半年开展“三下乡”活动宣传费用待支出;统战部东川区2019年统一战线各界人士新春联谊活动支出39500元,结余10500元。结余原因为计划周密,例行节约,严格资金使用。

四、存在问题原因

(一)存在问题。

宣传部2019年“迎新春·送温暖”系列活动经费因为2019年下半年开展“三下乡”活动宣传费用待支出,余额3074造成执行进度稍慢。

五、意见和建议

下一步区委办将加强项目收支计划执行情况分析,督促加快资金执行进度。

六、其他需要说明的问题

无。