中共昆明市东川区委办公室部门财政支出绩效跟踪报告
中共昆明市东川区委办公室部门财政支出绩效跟踪
报告
一、绩效跟踪工作组织实施情况
为确保东川区2019年“迎新春·送温暖”系列活动有序开展，成立了由区委副书记、区委党校校长李德鸿担任组长，区委常委、区人民政府副区长赵国明，区委常委、区委办公室主任杨宏，区委常委、区委宣传部部长郑朝灿，区委常委、区委政法委书记古鹏，区人民政府副区长、区公安局局长担任副组长，相关单位负责人为成员的2019年“迎新春·送温暖”系列活动领导小组。领导小组下设办公室在区委办公室，办公室主任由杨宏兼任，办公室副主任由杨加林、金绍波兼任，成员从相关单位抽调，负责活动的统筹协调，处理领导小组日常事务。为确保活动顺利开展，财政拨入经费1880950元，由区委办统筹拨付给承办单位、责任单位。
二、年度预算执行情况
为确保活动顺利开展，财政拨入经费1880950元，由区委办统筹并拨付给各承办单位、责任单位共计17家单位。截止2019年6月30日，17家承办单位、责任单位共支出1867376元。剩余资金13574元。具体实施情况详见下表（单位：元）：
活动内容 | 实施单位 | 实际拨款 | 实际支出 | 结余资金 | ||||||
名称 | 序号 | 项 目 | ||||||||
慰问活动 | 1 | 慰问8个乡镇脱贫攻坚一线人员 | 区政府办 | 10000 | 10000 | 0 | ||||
区委办 | 30000 | 30000 | 0 | |||||||
区委宣传部 | 10000 | 10000 | 0 | |||||||
区纪委办 | 10000 | 10000 | 0 | |||||||
区委统战部 | 10000 | 10000 | 0 | |||||||
区人大办 | 10000 | 10000 | 0 | |||||||
2 | 春节期间慰问13个单位在岗职工 | 区人大 | 10000 | 10000 | 0 | |||||
区政协 | 15000 | 15000 | 0 | |||||||
区政府办 | 20000 | 20000 | 0 | |||||||
区委政法委 | 10000 | 10000 | 0 | |||||||
区委宣传部 | 10000 | 10000 | 0 | |||||||
3 | 慰问社会福利院1所，农村敬老院4所 | 区民政局 | 50000 | 50000 | 0 | |||||
4 | 慰问归侨侨眷120户，起义投诚人员6人，台属特困户10户，民主党派特困成员23户，工商联困难会员3户，宗教界代表人士及贫困宗教教职人员30人。为定居国外的知名华侨、华人、新移民及港澳台同胞62人发贺卡。 | 区委统战部(区民宗局) | 61250 | 61250 | 0 | |||||
5 | 慰问企业困难职工、农民工328人，环卫工人403人，市级以上劳模79人 | 区总工会 | 216400 | 216400 | 0 | |||||
6 | 慰问贫困残疾人500人 | 区政府办（区残联） | 100000 | 100000 | 0 | |||||
7 | 慰问见义勇为牺牲家属8人、致残人员6人 | 区委政法委 | 9400 | 9400 | 0 | |||||
8 | 慰问贫困母亲、留守儿童、春蕾女童、三八红旗手共620人 | 区妇联 | 124000 | 124000 | 0 | |||||
9 | 看望慰问厅级老领导、离休干部及困难遗属共139人 | 区委老干部局 | 75500 | 75500 | 0 | |||||
10 | 慰问计划生育困难家庭及失独人员家庭272人 | 区卫生和计划生育局 | 81600 | 81600 | 0 | |||||
11 | 迎新春红十字博爱活动200人 | 区红十字会 | 40000 | 40000 | 0 | |||||
其他活动 | 12 | 东川区2018年春节游园活动 | 区政府办 | 227800 | 227800 | 0 | ||||
13 | 主城区节日氛围营造 | 区住建局 | 150000 | 150000 | 0 | |||||
14 | 春节龙狮拜年活动、文化惠民演出进社区、文化惠民演出进公园、脱贫攻坚惠民文艺演出共计49场 | 区文体广电局 | 190000 | 190000 | 0 | |||||
15 | 2019年东川区“百姓春节联欢晚会” | 团区委 | 250000 | 250000 | 0 | |||||
16 | 东川区2019年文化科技卫生“三下乡”活动 | 区委宣传部 | 100000 | 96926 | 3074 | |||||
17 | 东川区2019年副厅级以上老领导迎新春座谈会 | 区委老干部局 | 10000 | 10000 | 0 | |||||
18 | 东川区2019年统一战线各界人士新春联谊活动 | 区委统战部 | 50000 | 39500 | 10500 | |||||
合计 | 1880950 | 1867376 | 13574 | |||||||
三、绩效目标完成情况及分析
通过跟踪监控各单位绩效目标均按时按要求完成。其中宣传部2019年“迎新春·送温暖”系列活动经费支出116926元，余额3074元，原因是2019年下半年开展“三下乡”活动宣传费用待支出；统战部“东川区2019年统一战线各界人士新春联谊活动支出39500元，结余10500元。结余原因为计划周密，厉行节约，严格资金使用。
四、存在问题原因
（一）存在问题。
宣传部2019年“迎新春·送温暖”系列活动经费因为2019年下半年开展“三下乡”活动宣传费用待支出，余额3074元造成执行进度稍慢。
五、意见和建议
下一步区委办将加强项目收支计划执行情况分析，督促加快资金执行进度。
六、其他需要说明的问题
无。
