目录

第一部分铜都街道办事处2018年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息                                      

九、“三公”经费安排情况说明

第二部分铜都街道办事处2018年预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

昆明市东川区铜都街道办事处2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，昆明市东川区铜都街道办事处4个下属行政机构和18个下属事业单位的收支均全部包含在部门预算中。

一、主要职责及主要工作

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处（简称：铜都街道办事处）是东川区政府的派出机构，根据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查和政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持村（居）民委员会行使自治职权。其主要职能是：

1、宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定。

2、组织管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

3、按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济发展，加大项目开发力度，指导、协调村（居）民委员会，发展经济，开展科技兴业，完成区政府下达的各项经济指标任务。

4、领导和开展辖区社会事务管理，维护和促进社会稳定；贯彻落实党和国家计生政策，发展辖区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，承担并协助有关部门做好民政、残联、安全生产、防灾减灾等工作；管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5、指导、支持村（居）民委员会的工作，实话社区管理，进社区建设，发挥村（居）委会基层群众性自治组织的作用， 推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。

6、按照“一级政府，两级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，进行城镇市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理、精神文明建设、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

7、依照法律、法规、规章或有关部门的委托，行使部分处罚权。

8、深入贯彻落实中央、省、市、区扶贫会议精神，在2018年完成脱贫摘帽目标任务，压实责任、健全体制、汇聚力量、全力攻坚。

9、完成上级政府交办的其他工作和任务。

二、部门预算编制情况

2018年街道部门预算编制要坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，紧密结合当前和今后一段时期的经济财政形势，从严从紧编制预算,严格控制一般性支出;确保工资性支出和机构运转的基本需要，坚持民生优先，进一步优化财政支出结构，保证各项政策的落实和重点支出需要；坚持改革创新，完善预算分配机制，推进基本支出和项目支出改革，深化国库集中收付和政府采购改革；坚持科学管理，完善预算管理体系，加强预算监督，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共22个，分别是人大、政府机关、共产党机关、社会团体机关、财政所、森林公园、环卫站、农科站、林工站、水务站、水产站、兽医站、农经站、统计站、农机站、农村公路养护站、文化站、合作医疗管理办公室、劳动保障服务所、安全生产监督和环境保护管理站、乡企办及统计站。其中行政单位4个，其他事业单位18个。 编制2018年部门预算时，在职在编实有人数239人，其中：财政全供养239人；在编实有车辆3辆。离退休人员111人，其中：离休2人。

四、2018年部门预算收支情况

2018年部门预算总收入6862.7879万元。 其中：基本收入5430.4279万元，占总收入的79.13％，项目收入1432.36万元，占总收入的20.87％。

（一）基本支出情况

2018年用于保障政府机关、下属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出5430.4279万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出3398.8282万元占基本支出的62.59％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费518.496万元（商品和服务支出）占基本支出的9.5％，离休费、乡镇补贴、生活补助等经费1513.1037万元（对个人和家庭补助） 占基本支出的27.91% 。

（二）项目支出情况

    2018年用于保障街道部门机构、下属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1432.36万元，其中会议费20万元、维护社会稳定经费48万元，业务经费40万元，共环卫工人经费591.36万元、环卫站车辆运行费60万元、村（居）乡镇机动金648万元、基层安全生产专项经费15万元、基层环境保护专项经费10万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

铜都街道办事处编制了政府采购预算，共涉及采购项目84个，采购预算资金28.89万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算总收入6862.7879万元。与上年总收入6822.2852万元，对比总收入增加44.9667万元，增幅0.65%，收入增加的主要原因是：一是根据相关文件要求，增加改革性津贴，因此造成工资福利收入增加。

2018年部门预算总支出6862.7879万元。与上年总支出6822.2852万元，对比总支出增加44.9667万元，增幅0.65%，支出增加的主要原因是：一是根据相关文件要求，增加改革性津贴，因此造成工资福利支出增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

2017年本级财力安排铜都街道办事处运行经费518.72万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、“三公”经费安排情况说明

铜都街道办事处2018年“三公”经费预算16.68万元，比上年预算数增加3.92万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费4.84万元，比上年预算数增加2.53万元；3.公务用车购置及运行费11.84万元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费11.8万元），比上年预算数增加1.39万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:人员增加。

昆明市东川区人民政府

铜都街道办事处

2018年3月7日

附件2：2018年部门预算公开表（铜都）

东川区人民政府铜都街道办事处关于2018年预算公开补充说明