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索引号: 052224292-201712-057929 主题分类: 三公经费
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2018-01-26 11:05
名 称: 昆明市东川区人民法院2016年部门决算及“三公”经费信息公开
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昆明市东川区人民法院2016年部门决算及“三公”经费信息公开

发布时间:2018-01-26 11:05 浏览次数:52
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昆明市东川区人民法院2016年度部门决算

第一部分 法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 法院概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市东川区人民法院的职能是审判刑事案件、民商事案件和行政案件,并依法办理各类执行案件,通过审判活动,严厉制裁一切违法犯罪分子,维护社会主义法制和社会主义市场经济的健康发展,解决民事纠纷和行政纠纷,调节社会关系,维护公民、法人、和其他经济组织的合法权益。维护社会稳定,为市场经济的发展提供有力的法律保障。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1. 依法履行职能,维护社会和谐稳定。依法打击刑事犯罪,全力维护社会稳定;依法审理民商事案件,营造公平和谐环境;依法审理行政案件,推进依法治区建设;创新完善执行机制,提高执行效率。

2. 坚持公正司法,提高审判质效。加强审判管理;推进司法公开;扩大司法民主。

3. 践行司法为民,完善诉讼服务。着力推行案结事了;积极推进立案登记制;创新便民利民措施;大力开展司法救助;积极开展帮扶工作。

4. 推进信息化建设,提升服务保障力。

5. 坚持从严管理,加强法院队伍建设。狠抓思想政治建设、司法能力建设、党风廉政建设、法院文化建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,即昆明市东川区人民法院,为行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末实有人员编制100人。其中:行政编制100人;在职在编实有行政人员98人。

离退休人员26人。其中:离休1人,退休25人。

实有车辆编制11辆,在编实有车辆18辆(公车改革后11辆正常使用,其余7辆已封存)。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

法院2016年度收入合计21661919.79元。其中:财政拨款收入21661919.79元,占总收入的100%。与上年对比增加39.89%,主要原因为工资增加。

二、支出决算情况说明

法院2016年度支出合计21982738.96元。其中:基本支出18046538.96元,占总支出的82.09%;项目支出3936200元,占总支出的17.91%。与上年对比增加36.62%,主要原因为人员工资支出增加。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障我院正常运转的日常支出18046538.96元。与上年对比增加39.89%,主要原因为人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.81%。

(二)项目支出情况

2016年度为完成特定的行政工作任务或目标,用于专项业务工作的经费支出3936200元。与上年对比增加23.41%,主要原因为办案业务经费、业务装备经费及司法救助金的支出增加。具体项目开支及开展工作情况为办案业务费支出2070000元,业务装备费支出1330000元,司法救助金支出500000元,服装经费支出36200元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

法院2016年度一般公共预算财政拨款支出21661919.79元,占本年支出合计的100%与上年对比增加39.89%,主要原因为工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1、公共安全(类)支出19292707.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.76%。主要用于人员工资、日常运行、办案及装备购置。

2、社会保障和就业(类)支出1794231.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于离退休人员工资及公用经费支出。

3、住房保障(类)支出895800元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

法院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为370000元,支出决算为316904.42元,完成预算的85.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为220097.92元,完成预算的81.52%;公务接待费支出决算为96806.50元,完成预算的96.81%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按照“三公经费”厉行节约的文件要求,精简开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少230719.39元,下降42.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0,较2015年无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少265611.89元,下降54.69%;公务接待费支出决算增加34892.50元,增长56.36%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为按照“三公经费”厉行节约的文件要求,精简开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出220097.92元,占69.45%;公务接待费支出96806.50元,占30.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出220097.92元。其中:

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出220097.92元,开支财政拨款的公务用车保有量为18辆(其中公车改革后已封存7辆)。主要用于办公、办案、执行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出96806.50元。其中:

国内接待费支出96806.50元,共安排国内公务接待95批次,接待人次1068人。主要用于行政事务接待发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

法院2016年机关运行经费支出2853932.59元,与上年对比增加360378.56元,主要原因为案件数量增加,办案经费开支增加。部门机关运行经费主要用于日常运行、办案经费及装备经费。

(二)其他重要事项情况说明

政府采购情况:2016年法院政府采购计划140万元,实际采购金额为129.73万元,比2015年实际采购98.38万元增加31.35万元,主要用于购置办公、法庭设备及办公、办案家具等。

六、名词解释

“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

东川区人民法院2016年决算信息公开表.xls

东川区人民法院2016年决算信息公开表(补充).xls