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索引号: 052224292-201708-036074 主题分类: 三公经费
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2018-01-26 11:05
名 称: 昆明市东川区农业局(本级)2016年度部门决算
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昆明市东川区农业局(本级)2016年度部门决算

发布时间:2018-01-26 11:05 浏览次数:31
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补充的三公经费填上预算

补充的三公经费填上预算数的表1

数的表农业局

补充的三公经费填上预算数的表农业局

昆明市东川区农业局(本级)2016年度

部门决算


第一部分   单 位 概 况

一、主要职能及2016年工作开展情况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的政策、法规,拟定全区农业和农村经济发展的中长期规划,并负责组织实施;承担农业产业化经营和农业信息化体系建设;监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息;负责全区农业资源区划。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。贯彻落实农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策法规;负责减轻农民负担和村民筹资筹劳工作的监督管理,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

3、负责指导农村土地(含耕地、草原、水域、滩涂等)承包经营及有关合同管理、流转规范,调处合同纠纷,协同调处权属纠纷等。为与中央部署开展的农村土地承包经营权确权登记颁证工作相衔接,农村土地承包经营权纳入不动产统一登记予以五年过渡期。过渡期内,农业主管部门会同国土资源主管部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。过渡期后,改由国土资源主管部门负责农村土地承包经营权登记工作。

4、提出全区农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议,经批准后组织实施。

5、指导粮食等主要农业产品生产,指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用,依法管理耕地质量,发展节水农业;规划指导农业基础设施、高产稳产农田(地)建设和中低产田(地)改造。

6、负责农产品和农业投入品质量安全监督和管理;承担提升农产品质量安全水平的责任;负责农产品生产环节的安全监管和监测;依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,做好农产品“三品一标”的认证工作;指导农产品检验检测体系建设。

7、负责农业生产资料质量安全监督管理,依法开展农业行政执法;负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理;开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;负责渔业、船舶水上作业、农业机械、农产品生产加工、农村沼气等领域安全生产工作;负责并指导农业机械化和农机安全监理工作。

8、承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,协调种子等救灾物资储备和调拨,提出农业生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;负责农作物重大病虫害防治;负责动植物防疫和检疫工作,组织监督对区内动植物的防疫检疫工作;组织有害生物普查;负责兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医的管理。

9、负责全区农业科技推广及其队伍建设工作;组织重大科技项目推广和管理;参与实施农村实用人才培训工程;制定农业技术推广的规划、计划并组织实施;会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。

10、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作,指导生态农业、生物农业、循环农业的发展,会同有关部门做好村容村貌整治工作。

11、负责农业科技交流与合作;负责实施管理利用外资农业项目,发展外向型农业,促进全区农业对外开放。

12、承担东川区生物资源开发创新办公室、东川区重大动物疫病防治指挥部的日常工作;负责全区畜禽屠宰环节质量安全监督管理工作。

13、承办区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目,以昆明市东川区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)2016年工作开展情况

1.重点工作

1.1加强产业扶贫力度

1.1.1科学拟定发展规划

把农业产业发展作为推动全区贫困户产业脱贫的重要抓手来抓好抓实,制定了《农业局农业产业脱贫一批规划》、《东川区“十三五”中药材产业发展规划》、《东川区“十三五”畜牧业发展规划》、《东川区高原特色现代都市农业发展规划(2016-2020年)》等规划,为东川产业可持续发展奠基了坚实基础。

1.1.2深入开展“挂包帮、转走访”

优配齐强驻村帮扶工作队员到所挂钩的阿旺镇拖落村及拖布卡松坪村驻村开展扶贫工作。一年来,组织全局扶贫干部职工131人深入2个挂钩贫困村开展了3次“回访”,为贫困村扶持发展臭参产业100余亩,万寿菊种植120余亩,发放尿素29吨、生物有机肥80吨、配方肥20吨、玉米良种1.4吨、农村户用型节能灶300台等物资,折合资金38.3万元。在松坪村积极扶持建成赤芍700亩、白术300亩、重楼50亩的药材基地,帮扶资金117.8万元。

1.1.3项目带动显成效

申报省级粮食作物农业产业发展资金148万元,主要用于粮食作物的高产创建、绿色防控、地膜覆盖、间套种、农业机械化技术推广、良种推广;经济作物标准化示范片区建设项目20万元;云南一枝蒿制药有限公司所申报的“雪胆、法落海中药提取及制剂生产改造”省级项目,项目计划总投资250万元,申请到省级财政专项资金补助40万元;东川区杉木东柏种植专业合作社所申报的“东川区260亩黄芩基地建设”项目计划总投资155万元,申请到市级财政专项资金补助15元。通过项目落地,合作社和大户带动,将为贫困户在土地流转、充分就业等方面带来广阔空间。

1.2切实推进农产品质量安全工作

1.2.1强化监督检查,确保农产品质量安全

2016年共抽检以季节性绿叶菜为主的八大类蔬菜样品2015个,合格率达100%2016年, 全区共检疫猪4.0773万头,牛0.284万头,羊0.668万只,禽1.112万羽。其中,新村生猪定点屠宰场共检疫检验猪3.4663万头,检出不合格0.005万头;乡镇检疫检验猪0.611万头,无害化处理率达100%

1.2.2积极推进农产品质量安全检测机构建设

投入项目建设资金260万元,推进东川区农产品质量安全检测站建设,建安工程部分的前期工作有序推进,仪器设备采购招标重启工作正在推进中,待区交易中心审核通过后即可分别公告,整个项目预计2017年上半年可完成。

1.2.3全面推进“三品一标”认真工作

一年来,完成东川区靖昌养殖场无公害肉羊、昆明仙蜜种植有限公司红星火龙果、昆明成长农业科技发展有限公司芦笋等3家无公害农产品产地认证。

1.2.4认真落实畜禽强制免疫

继续在全区实行整村推进,“321”注射技术推广工程,春秋两季开展猪瘟疫苗免疫注射累计43.1047万头(次),防疫密度占存栏数的95.4%:开展口蹄疫苗注射生猪43.1047万头,防疫密度占存栏数的95.4%,牛注射9.75万头(次),防疫密度占存栏数的95.3%,占应免数的100%,羊注射28.35万只,防疫密度占存栏数的95.3%,占应免数的100%。高致病性禽流感疫苗防疫注射165.5203万羽(次),密度达95.1%。高致病性猪蓝耳疫苗43.1047万头头,防疫密度占存栏数的95.4%,确保了应免尽免。

1.2.5深入落实“瘦肉精”检查检测

全年出动动物卫生监督执法人员128人次、执法车辆32台次,先后开展了8个批次,对6个镇(街道)规模养殖场及东川区生猪定点屠宰场,检测“瘦肉精”(莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇)1751头份,合格率100%

1.2.6强化畜禽品种改良

完成羊杂交改良配种母羊20160只,完成全年任务20000只的100.8%;在阿旺镇、拖布卡镇新增人工授精网点2个,购买种公猪8头分发到8个人工授精网点,为我区生猪品种改良奠定了基础。今年省下达我区生猪良种补贴配种任务20000窝。共完成猪杂交改良配种任务29713(其中:人工授精20035窝、完成任务的100.2%;本交配种9678),完成全年任务25000头的119%。在拖布卡镇新增肉牛冻改站(点)1个,使全区冻改站(点)达12个。全年购进液氮3400升,牛细管冻精7200支。完成肉牛冻改配种任务4120头,完成全年任务4000头的103%,肉牛本交4905头。

1.3积极推进农村土地承包经营权土地确权登记试点工作

2016年完成乌龙镇14个村()98个村民小组的确权试点工作,共进行权属调查户数8251户,权属调查地块52522块,确权面积70030.28亩。20164月,区农业局对余下的5个镇(街道)进行招投标,共分二个标段,其中铜都、汤丹2镇为一标段;阿旺、拖布卡、因民3镇为二标段。由中国水利水电勘测设计院昆明分院和昆明迅测有限公司中标。招标工作通过了市级通过,正等待省及评审通过,全区土地确权工作预计将于年底正式推开,2017年底基本结束。随着土地确权工作的全面实施,将有效推进全区以家庭承包经营的土地流转。

1.4认真开展招商引资工作

引进协议投资9700万元,所签约的万寿菊鲜花收购池(发酵池)建设项目、生猪养殖场建设项目、肉羊养殖场建设项目、生态猪养殖场建设项目、万寿菊种植基地建设项目、生态鸡养殖基地建设项目、淡水鱼养殖基地建设项目、冰糖橙种植基地建设项目、小枣种植基地建设项目、猕猴桃种植基地建设项目、美国红桃种植基地建设项目、莲藕种植基地建设项目、特色水果种植基地建设项目、淡水虾养殖基地建设项目、高效设施蔬菜基地建设项目等15个项目均已开工建设,

2.重要任务

2.1扎实开展农机工作

2.1.1抓好农业机械推广、试验、示范项目工作

共完成推广农业机械774台(套)。其中:微耕机684台、甘蔗装载机(抓草机)20台、手扶拖拉机34台、旋耕机23台,烘干机3台、联合收割机1台、简易保鲜冷库1个。完成农机推广项目6个,其中:马铃薯机械种植项目2个,主要在基地上开展马铃薯机械耕、种、收为一体的机械化作业技术示范;玉米机械化收获项目2个,主要在基地上开展以玉米机械化收获为主的机械化作业技术示范;水稻机械化收获项目1个,主要在基地上开展以水稻机械化为主的水稻机械化作业技术示范;机械化新机具示范项目1个,主要是引进大蒜分离机1台,以大蒜分离机为重点开展新机具、新技术的试验、示范及培训工作。

2.1.2抓实农机购置补贴工作

共完成农机购置补贴资金86万元,完成区级下达任务的400%,受益户达733户。

2.1.3加强农机安全治理工作

与全区6个乡镇签订了安全责任书,与机手签订安全承诺书450份,签订率达100%。全年共出动执法车辆73辆次,工作人员282人次,检查农业机械469台次,检查农机操作人员469人次;其中查处农机无牌行驶7起,农机无证驾驶6起,农机违法载人4起,查处未检作业5起,批评教育违规操作27起;检查一般隐患28起,整改28起,整改率为100%;在安全宣传方面,出动67台车次,人员275人次,设置宣传栏10个,发放安全宣传资料23390份,报刊网络报道107篇,地方网络电视报道2篇,发送温馨提示短信10000余条,“五进”宣传48次,其中进集市34个次,村寨7个次,学校1个次,举办讲座7次,受教育人员达827人次,组织学习日活动60次,受教育人员达5337人次。通过农机安全检查工作,保障了东川区人民的安全出行,确保了东川区无一例农机安全事故的发生。

2.2进一步推进中低产田地改造项目建设

争取了2015年省级财政资金中低产田地改造项目,投入424.11万元,在拖布卡镇大荒地、树桔和新店房3村实施了柑桔类、火龙果和蔬菜种植。共完成中低产田地改造面积4000亩,新建引水明渠6700米,管网12700米,新建水池4个,其中500立方米2个,300立方米1个,100立方米1个,完成挡水墙3座,取水坝1座,机耕路1200米。

2.3扎实开展巩固退耕还林成果基本口粮田建设

603万元在铜都街道办龙潭村、阿旺镇拖落村、汤丹镇洒海、拖布卡镇大荒地村和苦桃树村实施了巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目,完成了以田间配套工程、农艺措施为主要建设内容的中低产田(地)改造7275亩。架设引水管道17200米;新建各种不同大小的储水池9个;新建灌溉饮水渠道5800米;新修改善机耕路4880米(包括C20混凝土路面880米);实施农艺措施3000亩(其中:生物有机肥推广2000亩;控释(BB)肥推广1000亩)。通过项目的实施,有力改善了项目区的农业基础设施条件,大大提高水资源利用率,有效缓解了耕地用水困难的矛盾,进一步增强了农业生产抵御自然灾害的能力。

二、基本情况

(一)机构情况

农业局属一级独立核算单位。局机关设有办公室、人事科、计划财务科、农业科(农产品质量监管科、区生物资源开发创新办公室)、农机科、畜牧兽医科(畜禽屠宰管理科)、科技教育法规科、农田建设办公室、农业产业结构调整办公室共9个科室,与2015年相比减少了市场信息科和农产品质量监管科,增加了畜牧兽医科(畜禽屠宰管理科),科室变动原因是农业局与畜牧进行机构合并。

(二)人员和车辆的编制及实有情况

农业局2016年年末实有人员编制25人(含行政控制编制2人)。其中:行政人员编制22人,行政工勤编制3人;截止2016年12月31日,机关实有在职行政人员27人,行政工勤人员3人, 实有在职行政人员与2015年相比增加3人,行政工勤人员人数与2015年相比增加1人,行政在职超编5人,原因是农业局与畜牧进行机构合并; 离退休人员22人(其中:离休2人,退休20人),退休职工20人与2015年相比增加1人,离休人员2人与2015年相比无变化。人员增减情况为:机构合并并入在职人员7人,并入退休人员2人,调出1人,在职死亡2人,退休死亡1人;实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,比2015年实有车辆3辆减少2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件1-9表)

    第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明    

东川区农业局2016年度收入合计8474476.82元。其中:财政拨款收入8474476.82元,占总收入的100%;财政拨款收入中:财政局农财科拨入6732304.00元(分别为:2130101行政运行资金为4484777.00元,2130104事业运行资金为163227.00元,2130106科技转化与推广服务资金为350000.00万元,2130108病虫害控制资金为269900.00元,2130109农产品质量安全资金为50000.00元,2130110执法监管资金为20000.00元,2130126农村公益事业资金为1394400.00元),占总收入的79.44%;财政局社保科拨入1433972.82元(分别为:2080501归口管理的行政单位离退休资金1431229.82元,2080502事业单位离退休资金2743.00元),占总收入的16.92%;财政局农财科拨入住房公积金308200.00元,占总收入的3.64%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。财政拨款收入见图:


与上年对比,2016年行政事业运行收入4648004.00元,比2015年行政事业运行收入2228090.00元增加2419914.00元,增加幅度为108.61%,增加原因一是农业局与畜牧局机构合并,人员增加;二是增加2016年7月至12月的改革性补贴156384.00元,艰边津贴19470.00元及2016年9至12月的公务交通补贴67950.00元;2016年行政事业离退休1433972.82元,比2015年行政事业离退休1321358.80元增加112614.02元,增加幅度为8.5%,增加原因是2016年农业局与畜牧局机构合并;2016年财政拨入公积金308200.00元,比2015年拨入公积金192200.00元增加116000.00元,增加幅度为60.4%,增加原因是人员增资后,缴费基数提高 。与上年度各项收入的对比见图:


二、支出决算情况说明

东川区农业局局机关2016年共支出9845633.82元(8474476.82元为2016年财政拨款,1371157元为2015年年末结转结余资金)。其中:基本支出6390176.82元(包括2080501归口管理的行政单位离退休1431229.82元,2080502事业单位离退休2743.00元,2130101行政运行支出4484777.00元,2130104农业事业机构163227.00元,住房公积金支出308200.00元),占总支出的64.9%;项目支出3455457.00元,占总支出的35.1%;项目支出3455457.00元(2084300.00元为2016年财政拨款支出,1371157.00元为2015年年末结转结余资金),项目支出占总支出35.1%。无上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。见图:


(一)基本支出情况

2016年度用于保障农业局机关的机构正常运转的日常支出6390176.82元。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出4210447.34元和对个人及家庭的补助18174753.82元共6028201.16元,占基本支出的94.3%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费361975.66元,占基本支出的5.7%。


(二)项目支出情况

2016年度用于保障区农业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3455457.00元。与2015年项目支出730000.00元对比,增加了2725457.00元,原因是农业局与畜牧局机构合并,项目增加。具体项目支出为:2110804退牧还草工程建设1371157.00元,2130106科技转化与推广服务方面350000.00元,2130108病虫害控制方面269900.00元,2130109农产品质量安全方面50000.00元,2130110执法监管方面20000.00元,2130126农村公益事业方面1394400.00元。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东川区农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出6390176.82元,占本年支出合计的64.9%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       1.人员经费支出6028201.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.3%。主要用于基本工资支出1405891.00元,津贴补贴支出1994457.00元,奖金421607.00元,其他社会保障缴费388492.34元,对个人和家庭的补助1817753.82元,离休费186263.00元,退休费1222902.82元,生活补助51358.00元,奖励金49030.00元,住房公积金308200.00元;

2.公用经费支出361975.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于办公费88890.22元,水费2547.00元,电费13664.00元,差旅费2820.00元,公务接待费16473.00元,上缴地税局工会经费113819.79元,公务用车运行维护费33161.65元,其他交通费用(行政人员公车补贴)90600.00元。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

东川区农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为143200元,支出决算为49634.65元,完成预算的34.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,公务用车运行费支出决算为33161.65元,完成预算48000.00元的69.1%,主要用于各项业务工作下乡所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等;公务接待费支出决算为16473.00元,2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进行公车改革,公车数量由原来的3辆减少为1辆;接待费主要用于项目建设中相关业务工作指导及验收等方面的接待,共发生公务接待34批次,接待272人次。

五、机关运行经费支出情况

东川区农业局2016年机关运行经费支出361975.66元,比2015年机关运行经费支出782847.85元减少420872.19元,主要原因是根据中央八项规定,严控公务接待费,减少会议开支等。机关运行经费主要用于办公费88890.22元,水费2547.00元,电费13664.00元,差旅费2820.00元,公务接待费16473.00元,上缴地税局工会经费113819.79元,公务用车运行维护费33161.65元,其他交通费用(行政人员公车补贴)90600.00元。


      昆明市东川区农业局

        2017年8月11日

东川区农业局2016年部门决算公开

补充说明

一、政府采购决算情况说明

2016年政府采购预算为2823880元,实际采购2608430元,其中:工程类投资2501810元,购买办公设备106620元,2015年政府采购预算为1920456元,2016年实际采购比2015年多687974元 ,原因是2016年5月因机构改革,农业局与畜牧局合并,工程类项目增加。

二、“三公”经费支出决算情况说明

东川区农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为51400元,支出决算为49634.65元,分别为:公务用车运行维护费33161.65元,公务接待费16473元,比2015年29983元(公务用车运行维护费13426元,公务接待费16557元)增加19651.65元,主要是2016年5月畜牧局与农业局合并,实施项目增加,下乡多,所以公车维护费增加。

三、专业性较强的名词解释

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

                    昆明市东川区农业局

                    2017年8月11日


补充的三公经费填上预算数的表农业局

昆明市东川区农业局(本级)