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索引号: 052224292-202008-312764 主题分类: 预决算绩效管理信息
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2020-08-13 15:47
名 称: 中共昆明市东川区委办公室 2019年度部门整体支出绩效评价报告
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中共昆明市东川区委办公室 2019年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2020-08-13 15:47 浏览次数:63
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中共昆明市东川区委办公室

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制

纳入2019年整体绩效自评的单位共13个,分别是:九三学社、民建、民盟、民革、文联、妇联、侨联、区委办、政法委、区级机关党工委、政研室、团委、统战部。与2018年相比减少3个,原因为:根据东机改组〔20192号,东组联发发〔20199号文件,目督办职能撤并,创建办并入区委宣传部,组织部根据东政复〔201980号文件,20196月纳为一级财务核算单位划出独立核算。另根据根据东机改组〔20192号,东组联发发〔20199号文件20196月档案局并入区委办,由区委办统一管理。

一、截止201912月统计,部门基本情况如下:

其中:财政全供给单位13个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位12个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。

二、截止201912月统计,部门基本情况如下:

1)年未实有人数总计102人,比上年减少40人。原因为根据东机改组〔20192号,东组联发发〔20199号文件,目督办职能撤并减少14人,创建办并入区委宣传部减少3人,组织部根据东政复〔201980号文件,20196月纳为一级财务核算单位划出独立核算减少23人。

2)参公管理事业人员8人,较上年增长5人。原因为根据东机改组〔20192号,东组联发发〔20199号文件,20196月档案局转隶至区委办增加6人,组织部根据东政复〔201980号文件,20196月纳为一级财务核算单位划出独立核算减少1人。

3)事业编制4人,较上年减少3人,原因为目督办减少1人,创建办减少2人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

(二)主要职能职责

1.负责区委各种会议、活动的组织安排和事务工作,组织协调区委领导参加的重大会议、活动;负责区委与各部门的联系工作。

2.督促检查中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导批示事项的贯彻落实。

3.对全区各领域的重大问题和发展动态进行调查研究,收集反馈全区性重大信息,及时为领导提供信息服务和决策参考。

4.负责区委领导的重要讲话及区委、区委办公室文件、文稿的起草、修改、审核、制发工作,对其他部门代区委起草的文件、材料和领导讲话稿等进行把关。

5负责区委日常文书处理,承办上级机关及相关部门机密文电、信件及密码的传递、保密和管理,负责区委档案资料的立卷、归档工作;负责区委重要活动的接待和服务工作。

6.按照市“四创两争”工作要求,安排部署东川区“四创两争”工作。

7.充分发挥参政党的各项职能,调动社员参政议政的积极性,组织专题调研,撰写提案、议案及各类专题报告等;坚持中国共产党的多党合作和政治协商制度,不断提高参政党政治、思想素质,做好自身思想和组织建设;尽力而为组织开展各种社会服务工作,组织和鼓励社员为东川区的经济建设社会发展献计出力。

8.管理团体会员,沟通社会各界与文艺界联系,密切各团体,培养文艺人才,加强文艺队伍建设。

9.根据党的路线、方针、政策和区委的部署,对一定时期内的政法工作做出全局性安排,并督促贯彻落实;组织、统筹、指导维护国家安全和社会稳定工作。

10.指导全区党的基层组织的建设,负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促。

(三)部门工作完成情况

2019年,东川区委办在区委的坚强领导下,在区委领导的关心支持下,坚持围绕中心,服务大局,开拓创新,务实奉献,切实发挥了参谋服务、督促检查、综合协调的职能作用,较好地完成了年初《关于下达区委办2019年主要工作目标的通知)》(东考通〔20191号)文件确定的各项目标任务,为区委各项工作的开展,为全区经济社会又好又快发展奠定了坚实的基础。

2019年主要工作和完成情况如下表:

2019年市东川区委办主要工作和完成情况

序号

2019年主要工作

完成情况

1

加强党的建设,全面从严治党,为高质量快速发展提供有力保障。

严格贯彻落实新时代党的建设总要求,持之以恒推动全面从严治党向纵深发展,打造风清气正的政治生态环境,为经济社会高质量快速发展提供思想指导、价值引领和政治保证。

一是坚持以政治建设为统领,确保各项事业沿着正确政治道路前进。区委常委会带头严明政治纪律和政治规矩,带领全区党员干部树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。区委始终把党的政治建设摆在首位,严守政治纪律和政治规矩,自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致,开展多层次的党委(党组)理论中心组学习、专题调研,坚持统筹兼顾,把开展主题教育同学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记在庆祝中华人民共和国70周年系列活动上发表的重要讲话结合起来,组织内容丰富、形式多样的宣讲宣传,引导广大党员干部群众不断提升政治理论素养,在全区上下形成讲政治的浓厚氛围。

2

着力夯实基层党建,以提升组织力为抓手铸就坚强有力的战斗堡垒。

抓牢“基层党建创新提质年”核心任务,深入推进实施基层党建10大工程,采取“工程式管理、项目化推进、清单制落实、常态化督导”方式,不断夯实党建基础。明确农村党建脱贫“双推进”2个重点任务,突出制度、队伍2个关键,推进农村议事决策机制不断完善,抓好农村村组干部、后备力量、党员队伍、乡土人才等“四支队伍”建设,着力打造一支“不走的驻村工作队”。提出城市基层党建示范创建13项重点工作,推进“街道吹哨、部门报到”机制落实,突出党建引领城市基层治理作用。开展“三亮三表率一模范”机关创建活动,促进机关党建示范在前,着力提振干部精气神。理顺移民新区组织体系、基层党建体系建设,抓实“新时代新民风”活动,创新开展“新区吹哨、部门报到”机制,推进搬迁群众融入城市基层治理。持续推进“一圈两廊三带八线”、基层党建与河(湖)长制“双提升”等铜都党建品牌创建。

3

牢记初心使命担当,高标准高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

东川区委牢牢把握“12字总要求”,认真贯彻落实中央、省市委部署要求,严格将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终。构建了“1+6+10”的组织调度体系,全覆盖指导65家部门单位,为主题教育提供组织保障。突出分类指导,按照“三个层级”“五个群体”“七个领域”分类施策指导,推动主题教育往深里走、往实里走、往心里走。聚焦群众反映强烈的难点、重点问题,着眼营商环境提升、脱贫攻坚成效巩固、民生保障三个重点领域,以工作成效践行“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨。截至目前,共查找梳理各类问题142个,第一批已完成整改93个,第二批共梳理18项重点问题纳入区级层面统筹整改。

4

加大党内激励关怀帮扶力度,做到工作倾斜基层、关爱传给基层。

2019年为了让全区人民过上一个欢乐祥和、安全文明的春节,引导全区广大干部群众深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,把思想和行动统一到区委、区政府各项决策部署上来,进一步凝聚决战决胜脱贫攻坚的强大力量、加快建设幸福美丽新铜都。区委高度重视,制定下发《东川区“迎新春·送温暖”工作方案》,成立了区委副书记领导小组为组长的成立“迎新春·送温暖”系列活动领导小组,深入开展了形式多样的送温暖活动,使基层群众深切感受到党和政府的关怀。

5

狠抓干部作风建设,巩固拓展作风建设成果。

坚持把“两个维护”落实到监督执纪监察各项工作,始终绷紧政治纪律这根弦,加强对党中央方针政策落实和党章党规党纪执行情况的监督检查,持续对脱贫攻坚、稳增长、生态建设、招商引资、项目建设、扫黑除恶、旅游市场秩序整治、“大棚房”问题专项整治等重大决策部署开展专项检查,2019年以来,累计开展各类监督检查165次,发出纪律检查建议书26份,监察建议书7份,督办通知书6份,提出整改意见建议47条,问责干部14人,其中科级干部9人。

6

完成年度负责的“挂包帮”对口帮扶工作,包括组织保障、工作落实、资金投入、帮扶成效、群众满意度、宣传动员。

强化组织领导,健全帮扶机制。

领导高度重视,以身作则。

完善帮扶措施,压实责任。

经常性开展入户走访调研。

统筹安排,全员参与帮扶工作。

扎实开展包村工作,取得实效。

7

牢固树立习近平生态文明思想,生态文明建设取得阶段性进展。

东川区委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会上的重要讲话精神,提高政治站位、转变思想观念、增强行动自觉,生态文明建设各项工作平稳推进。

一是不断提高生态文明思想认识。将东川生态环境问题整治作为重大政治任务,提升到“四个意识”树得牢不牢、对标党中央齐不齐的高度来对待。8月召开区委四届八次全会,明确绿色发展转型决心,指出生态文明建设重要工作,审议通过了《中共东川区委关于贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会上的重要讲话精神坚定不移走生态优先绿色发展的高质量发展新路子的决定》。召开生态文明建设专题民主生活会、东川区生态环境保护暨综合整治动员大会、生态环境保护督察发现问题整改工作推进会等多次会议,进一步统一思想、凝聚共识,切实增强了全区干部群众坚持生态优先绿色发展的政治自觉、思想自觉和行动自觉,协同推动生态环境高水平保护和经济高质量发展。

二是狠抓督促整改整改落实。针对央视报道和专项督查反馈问题,东川区委、区政府高度重视,成立由区委书记、区长为双指挥长的问题整改暨生态环境综合整治工作指挥部,分片区、分行业制定了10个整治方案,坚持动真碰硬、标本兼治,做到坚决整改、全面整改、彻底整改,采取全面督查、专项督查、重点督查、明察暗访等方式,定期不定期组织开展问题整改“回头看”,迅速组织力量开展调查核实和整改工作,截至目前,央视媒体报道的和中央环保督察组到企业督察发现的问题都已按要求全部整改到位。《云南省昆明市东川区尾矿严重污染金沙江问题专项督察报告》指出的问题,已完成整改15项,正在整改6项,需长期坚持3项。

三是统筹推进生态治理。坚持“绿水青山就是金山银山”理念,坚决落实“河长制”、河道综合治理、饮水水源地治理、城市排污系统改造提升等专项行动,全区河道水资源治理取得阶段性进展;抓严抓实矿山综合整治和尾矿库、矿硐治理工作,全年共排查矿硐525口;强化生态修复保护,实施营造林2万亩,森林抚育及低效林改造7000亩,退耕还林3.22万亩;加强地质灾害防治工作,综合治理水土流失33平方公里;加强源头准入管控,杜绝高能耗、重污染项目落户;建立区内企业环境信用评价、违法排污黑名单等制度;加强行业节能和公共机构节能,开展节约型机关和绿色家庭、绿色社区、绿色医院、绿色学校创建活动。营造尊重自然、顺应自然、保护自然的良好社会风尚。按照“产业生态化和生态产业化”的要求,认真谋划实施了产业转型三年攻坚行动,绿色转型成效初显。

8

切实增强脱贫攻坚责任感使命感,脱贫攻坚成果显著。

紧紧围绕省、市委重点工作安排,把打赢脱贫攻坚战作为最大的政治和最重要的大局,坚持精准方略,下足绣花功夫,努力推动脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实。

一是实现脱贫攻坚阶段性胜利。7月11日-17日,江西财经大学代表国家第三方评估团队对东川区贫困县退出进行了专项抽查,现场反馈漏评错退“双零”。经过五年的持续奋战,东川区贫困群众就医、就学、就业、住房、养老等民生问题得到有效解决,农村水、电、路、房、网等基础设施更加完善,乡村面貌翻天巨变。全区累计脱贫28143户102508人,贫困发生率从建档时的52.88%下降到1.09%,146个贫困村全部退出贫困序列,东川脱贫攻坚工作取得阶段性胜利。

二是脱贫成效持续巩固。东川区委坚持脱贫不脱责任、不脱政策、不脱帮扶、不脱监管,认真贯彻落实打赢脱贫攻坚战三年行动计划,统筹推进实施产业提升、就业帮扶等17个后续巩固计划,建立稳定脱贫长效机制,强化动态监测管理和持续跟踪扶持,保持原有扶贫政策不变、支持力度不减,防止脱贫后返贫,确保全区28143户102508人脱贫质量稳固提升,预计到2019年年底,实现剩余贫困人口818户2003人全部脱贫。

三是乡村振兴平稳起步。通过调整优化现有农业农村发展政策,强化乡村振兴战略规划引领,留出政策接口和缓冲期,凝聚发展合力,为乡村振兴良好开局奠定基础,把打好脱贫攻坚战作为实施乡村振兴战略的优先任务,保持目标不变、靶心不散、频道不换,有序推进乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴,实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,以乡村振兴战略巩固提升脱贫攻坚实效。

9

对以区委发文、区委办发文的相关工作,提高统筹力度,主动对接各单位、各位领导,确保办文及时、高效。

2019年,对上、下级来文的接收、运转和保管实行全程登记;对区委和区委办拟发的公文实行领导政策把关、政策秘书科把关、文书法规科格式把关等层层把关制度;严格公文发送、传阅范围并及时存档。全年收到各级文件1422份(中央、省、市文件1089份,区级各单位文件333份),制发文件596份。

10

突出抓好重大项目落地。

坚持把项目建设作为拉动投资增长、加强财源建设的关键抓手,狠抓项目落地实施和企业开工复工,努力形成新的经济增长点。严格落实县级领导包抓项区委、区政府每月召开一次区委经济工作会、区委常委扩大会暨财经委员会会议,集中听取招商引资项目落地和推进情况,每个季度组织开展一次项目集中开工仪式,集中观摩重点项目,营造比学赶超的良好氛围。严格执行重点投资项目目标管理,节点控制,定期开展项目调度,2019年重点建设项目143项,1-9月完成投资37.2亿元。

11

加强对区委工作部门的调研督促,有效推进各项工作,按区委的决策抓好落实。

健全完善交办、催办、督办、查办‘四办’机制,整合区委、人大、政府、政协、纪委、目督力量,形成高位统筹、上下联动督查,通过“日常督办”查找问题、“专项督办”紧盯问题、“重点督办”解决问题、“问责督办”追究问题、“巡察督办”查清问题,分解细化每月、每季重点定期督办,深入镇、村、组开展走访调研,及时通报发现问题。通过督办落实,较全面地完成了区党代会交办任务,基本实现了“机制新、目标明、督查实、效果优、反响大、重视增、作风转”,有效推进了各项工作的落实,工作作风不断向实向快转变。

12

突出抓好营商环境提升

全区建立健全“123333”服务体系,制定出台《东川区进一步优化营商环境十二条措施》优化营商环境的纲领性文件,从十二个方向规划出和谐政企关系的深改蓝图,从根本上转变了政府人员的服务理念,找准并疏通企业办事的堵点、痛点,在云南首推 “企业吹哨、干部报到”,行业许可“一证化”改革试点,三级代办服务体系,开展“三度”测评,建立惩戒机制,出台一系列“硬核”政策,全方位打造“办事不求人”“审批不见面”“最多跑一次”的政企服务体系,进一步优化营商环境,和谐政企关系,激发市场活力和社会创造力,推动经济社会高质量快速发展。

13

突出抓好民生保障工程。

结合易地扶贫搬迁进城安置工作实际,新规划建设东川三中、东川五小、东川第一幼儿园项目,其中:投资2.13亿元的东川五小已开工建设;加快推进医疗卫生重点项目建设,区妇幼保健服务中心业务用房已完成主体工程建设,区人民医院血透中心已建成使用,人民医院二期工程前期工程已基本完成;坚持就业优先战略,前三季度完成农村劳动力转移26245人,实现城镇新增就业4005人,城镇登记失业率为8.87%。

14

突出抓好扫黑除恶专项斗争。

调整充实区委书记任组长、相关区级领导任副组长的领导小组高位统筹,区委常委会每月、区政府常务会每季度听取扫黑除恶情况,召开扫黑除恶专项斗争领导小组会议。成功打掉恶势力犯罪团伙2个,抓获团伙成员29人,逮捕并移送审查起诉28人,查扣涉案资金资产1056万元;侦办“九类”涉恶案件46起,抓获涉案嫌疑人145人,判决45人。

15

向省市办公厅(室)上报重要信息并被采用不少于80条。做好市对区信息、保密、深化改革考核相关工作。

2019年,区委办按照“高效、精准、提质、简洁”的要求,紧紧围绕中央和省市区重大决策部署和全区工作大局,紧盯改革发展稳定中的大事要事、基层关注的热点难点、东川经济社会发展动态和民情民意,通过编发信息“第一时间”将“第一手情况”“第一道研判”向上级党委和本级领导反馈,积极充当党委“千里眼”“顺风耳”“智囊团”,不断提升信息服务党委决策的能力水平。全年共刊发《东川信息》24期、《信息速读》151期、《信息参阅》6期、《信息专刊》6期,为领导决策提供了参谋助手作用。积极做好党委信息上报工作,全年共报送市委办公室各类信息395篇(期),总得分2627分,其中:市委办公厅采用得分2237分,省办采用得分385分,中办采用得分5分。同时,完善信息报送机制,事关社会稳定重大紧急信息严格市级要求上报;事关社会稳定大局的信息当天上报;事关贯彻落实政策、决策及重点工作等时效性信息及时上报,确保领导决策工作主动权。

16

统筹做好全区大型活动及省市内外重要来宾的接待服务保障工作。

充分发挥区委办公室牵头抓总、总揽全局、协调各方的枢纽作用。认真细致做好会务接待工作,先后组织筹备了泥石流车赛等大型会议和活动超过5次,做到准备充分,把关严格,无一疏漏。一年来,高质量接待外来宾客超过10次,为宣传东川、展示我区良好的对外形象发挥了积极地作用。

17

严格24小时值班制度。做好各类突发公共事件的接收、核实、报告工作,接听率和答复率达100%。

东川区委总值班室严格执行《东川区委总值班室工作制度》,实行24小时值班制,认真接听值班电话及接收网络、传真等发送到值班室的重要信息。进一步完善值班工作机制和做好各类突发公共事件的接收、核实、报告工作,接听率答复率达100%,接收、核实、报告各类突发公共事件和重大紧急情况,值班人员在接收到信息后,迅速核实事件发生的具体时间、地点、起因、信息来源和性质、已经造成的后果、已经采取的措施等情况。加强与区应急办联动,第一时间向区委办分管副主任和区委带班领导报告,按照制度要求进一步明确岗位职责和规范值班工作流程,细化各项工作办理的要求,确保即接即办、按时反馈、高效运转。根据领导的指示和批示,认真抓好指示批示的传达、督促和落实。

18

指导全区各级各部门做好保密工作,开展办公室系统保密教育业务培训1期。切实抓好印刷复印行业保密监管和各类考务保密检查。

【保密宣传教育】 抓好重点人员和领导干部教育,广泛开展保密法律法规学习宣传进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位“六进”活动。深入开展保密宣传月活动,不断提升保密“两识”教育普及率。继续抓好《保密工作》《保密科学技术》学刊用刊工作,强化涉密人员保密责任意识,不断提升工作能力。开展保密承诺教育活动,加强保密管理,落实保密责任,重新统计、排查全区涉密人在职在岗及业务培训情况,积极组织办公系统人员参加市、区两级级举办的保密培训。及时传达、学习上级保密工作指示、文件和有关法规制度,提高保密干部素质,加强队伍建设,做到学保密,懂保密,善保密,营造“时时有保密提醒,处处有保密要求,人人讲保密,处处防泄密”的工作氛围。

【依法管理】 推进保密规范化管理,加强保密规章制度建设,按照中央、省和市保密委员会决策部署,根据保密法规制度出台、修订情况,及时修订完善东川区保密管理制度规定,及时废止与形势发展和工作需要不适应的规章制度。贯彻落实《国家秘密定密管理暂行规定》和《云南省党政机关和涉密单位定密工作规定》,强化《昆明市国家秘密定密事项一览表汇编》学用结合,推进定密工作精细化、标准化建设,继续组织对2010年以后产生的国家秘密事项的解密试点工作。积极开展保密检查,以党政机关为重点,对全区政府信息网站、涉密文件资料、涉密网络、信息系统进行保密检查,监督指导各部门积极防范、排除各类失泄密隐患。结合日常检查、月检、季检、年检工作,形成保密检查长效机制。开展国家考试大检查,安全高效地完成高考、中考,事业单位招考、专业技术资格考试等考务保密工作;认真做好保密审查工作;落实《涉密文件资料保密管理规定》《工作秘密管理暂行办法》,严格文件、涉密设备定点销毁工作。

【保密技术管理】 按照中央、省关于涉密领域国产化替代工程的工作方案和指示要求,加快推进涉密领域国产化替代工程。加强党政机关电子公文系统监督检查工作,按要求抓好被替代涉密信息设备的处置。强化涉密网络监管,提高发现、处置保密违法违规行为和网络窃密泄密事件的能力。切实提升涉密信息产品与设备销毁、涉密设备定点维修维护、涉密场所检查、涉密办公设备检测等工作能力。充实保密技术服务和技术力量,加强专业技能培训,提高保密技术服务能力。

【保密组织建设】 各级各部门党委(党组)切实担负起保密工作的政治领导、思想领导和组织领导责任,加强本单位保密工作建设,并适时调整充实保密领导小组,进一步健全完善制度机制,全力抓好工作落实、责任落实,发挥好委员作用。各保密工作成员单位把保密工作纳入本单位党委(党组)重要议事日程,定期听取、研究、解决保密工作中的重大问题,认真贯彻落实保密工作责任制实施细则。区委继续将保密工作纳入全区双目标考核内容,层层推进,确保各项任务目标落实。2019年12月,本着公平、公正、实事求是原则完成全区各单位保密工作目标考评。

19

按照年初签订的落实党风廉政建设责任制责任书和“一岗双责”责任书,严格落实党风廉政建设和反腐败工作各项任务

一是严格签字背书,按照要求,区委办主任与领导班子成员签订《2019年度履行党风廉政建设“一岗双责”责任书》3份,确保责任到人。主要负责人认真履行第一责任人责任,对党风廉政建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办,并督促领导班子其他成员履行“一岗双责”和遵守廉洁自律规定,抓好职责范围内的党风廉政建设。二是强化日常管理,确定机关党建办负责主体责任落实日常工作,按时向区党风廉政建设责任制工作领导小组报告区委办党风廉政建设和反腐败工作开展情况。三是狠抓制度落实,认真执行《东川区贯彻落实“三重一大”事项决策制度实施办法》,突出对“三重一大”(重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用)的监督检查,坚决执行办公室主要领导重大事项末位表态制度,避免“一言堂”或少数人说了算;认真学习贯彻《中国共产党重大事项请示报告条例》,严格按照《条例》规定的主体、事项、程序和方式,认真做好请示报告工作。把重大事项请示报告工作情况纳入全面从严治党政治责任的重要内容,建立工作督查机制。

20

强化党员教育。

一是开展“微型讲坛”,利用10分钟时间对办公室全体干部进行授课,做到全员参与,全员学习;二是利用区委办微信学习群开展“微信学习”活动,开展了扫黑除恶专项斗争知识、党规党纪知识等学习答题活动,不走过场,不流于形式;全体干部职工均参与学习强国的学习,努力提高自身的政治理论素养和政治站位。三是开展了二次警示教育活动。6月15日,组织全体党员干部职工40余人开展了一次“以案为鉴”警示教育活动;结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,10月29日组织全体干部职工到东川区纪律规矩教育基地开展“不忘初心、警钟长鸣”警示教育活动,与学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和十九届三中全会精神结合起来,通过以案说法,充分发挥反面典型案例的警示教育作用,引导广大党员干部增强党章党规党纪意识,形成讲纪律守规矩的思想自觉和行动自觉,使廉洁自律规范和党纪要求内化于心、外化于行。四是认真落实党员固定活动日制度,领导带头学习贯彻党章和条例、准则、规则等党内法规,认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,通过一系列的学习形式,进一步提高了党员干部的学习积极性,增强了主动学习、主动思考的自觉性。

(四)部门管理制度

东川区委办公室根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》的规定,制定《昆明市东川区委员会办公室财务管理报销制度》、《昆明市东川区委员会办公室固定资产管理办法》、《昆明市东川区委员会办公室公务用车管理规定》、《昆明市东川区委员会办公室经费管理制度》等,明确岗位职责,严格把控资金支出,规范费用报销手续,保障资金安全。

经办人填制《费用报销单》,按规定填写项目名称、支出内容、支出金额等,并附有相关原始凭证,由部门负责人和业务分管领导审核签字后,报由财务处审核,最后报领导审批后方能报销。

东川区委办严格执行国家有关财经法规和单位内部相关规定,资金审批程序完整,拨付手续基本完全,适时进行跟踪监控,加强资金监管力度,及时上报监控情况,保障了安全性,提高了专项资金使用效率。

(五)部门资金来源及使用情况

2019年我单位纳入整体绩效自评的资金收入主要来源有三个渠道:一是上年结转结余资金1121万元、二是本年财政拨款收入3766万元、三是非同级财政拨款140万元。

我单位收入财政预算安排3576.48万元,均为财政拨款收入。支出安排3576.48万元,其中:一般公共服务支出3551.88万元;社会保障和就业支出24.6万元。

1、收入与预算对比情况

项目

预算数(单位:万元)

本年收入数(单位:万元)

支出功能分类科目编码

科目名称







合计

3576.48

3766.97

2012599

其他港澳台事务支出


12.98

2012601

行政运行

138.08

150.52

2012602

一般行政管理事务

0.71


2012604

档案馆


0.00

2012699

其他档案事务支出


0.00

2012801

行政运行

147.05

148.55

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

25.32

25.32

2012901

行政运行

289.37

304.52

2012902

一般行政管理事务


58.90

2012999

其他群众团体事务支出

31.26

159.18

2013101

行政运行

1,418.12

1,416.24

2013105

专项业务


5.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

607.94

782.14

2013201

行政运行

353.19

264.79

2013299

其他组织事务支出

286.33

0.00

2013301

行政运行

45.18

20.65

2013401

行政运行

209.34

209.51

2013405

华侨事务


5.00

2013499

其他统战事务支出


12.00

2013602

一般行政管理事务


71.80

2013699

其他共产党事务支出


56.53

2019999

其他一般公共服务支出


5.35

2080501

归口管理的行政单位离退休

24.60

24.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


5.52

2080799

其他就业补助支出


9.61

2130804

创业担保贷款贴息


18.26







2、支出与预算对比情况

项目

预算数(单位:万元)

本年支出数(单位:万元)


支出功能分类科目编码

科目名称




合计

3576.48

4500.31


2012506

2012506


15.51


2012599

其他港澳台事务支出


0.00


2012601

行政运行

138.08

150.46


2012602

一般行政管理事务

0.71



2012604

档案馆


462.00


2012699

其他档案事务支出


5.76


2012801

行政运行

147.05

145.63


2012899

其他民主党派及工商联事务支出

25.32

15.01


2012901

行政运行

289.37

315.38


2012902

一般行政管理事务


57.37


2012999

其他群众团体事务支出

31.26

177.30


2013101

行政运行

1,418.12

1,448.80


2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

607.94

762.38


2013201

行政运行

353.19

274.41


2013299

其他组织事务支出

286.33

265.25


2013301

行政运行

45.18

26.16


2013401

行政运行

209.34

212.96


2013405

华侨事务


4.55


2013499

其他统战事务支出


17.30


2013602

一般行政管理事务


10.71


2013699

其他共产党事务支出


78.83


2019999

其他一般公共服务支出


5.15


2080501

归口管理的行政单位离退休

24.60

25.59


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


5.52


2080799

其他就业补助支出


18.28









收入支出与预算数均存在差异,主要原因是:1、省、市级拨款资金,未纳入预算。2、部分支出项目资金为2018年结转资金致本年度支出增加。

3收入支出与上年度对比增减变动原因分析

(1)财政拨款收入3766.97万元,比上年减少727.67万元。原因为:根据东机改组〔2019〕2号,东组联发发〔2019〕9号文件,目督办职能撤并,创建办并入区委宣传部,组织部根据东政复〔2019〕80号文件,2019年6月纳为一级财务核算单位划出独立核算。

(2)财政拨款支出4500.31万元,比上年增加309.35万元,主要原因部分项目支出为2018年结转资金支出。

4.支出按经济分类科目分析。

(1)三公经费支出情况:本年支出91.99万元。2019年根据东政复〔2018〕329号文件批复,区委办于2019年1月购置柯斯达牌调研用车一辆,2018年无车辆购置费,故增长车辆购置费及车辆购置税共计48.84万元。公务用车运行维护费支出40.23万元,比上年增加10.78万元,增长36.62%。主要原因为:2019年车辆编制7辆,实有车辆7辆。2019年6月组织部根据东政复〔2019〕80号文件,纳为一级财务核算单位减少1张。其中5张车辆使用年限长,里程数均已达40万公里以上,除车辆保险、保养等固定支出外,车辆维修、检测、油耗等已成为车辆的主要支出部分。其次2019年度开展脱贫攻坚等重点工作时间紧、任务重,使得车辆使用频率高,过路费、油费等相关费用支出增大。

(2)公务接待费2.93万元.比上年下降67.9%,原因主要是严格管理,厉行节约。

(3)会议费支出情况:本年支出19.88万元,比上年减少30.97%,原因是要是严格管理,厉行节约。

(4)培训费支出情况:本年支出78.36万元,比上年增加9.22%,原因是组织部培训班次增加

5.财政拨款收入、支出分析。

(1)财政拨款收入情况分析

纳入区委办决算编报单位2019年度财政拨款收入合计3766.97万元。其中:人员经费1489.47万元;日常公用经费1079.58万元;项目经费1197.92万元。

(2)支出决算情况分析

纳入区委办决算编报单位2019年度支出合计4500.31万元。其中:基本支出2628.87万元,占总支出的59%;项目支出1871.44万元,占总支出的41%。

①基本支出情况

2019年度用于保障各行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出216.36万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出2412.51万元。

②项目支出情况

2019年度用于保障行政机构为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出1871.44万元。

6.结转结余情况

年初结转结余为1121万元,本年度年末结转结余为388万元,其中:基本支出结转结余为22.38万元,均为本年结转结余资金,主要原因是2019年调出人员、在职转退休人员公用经费结余。项目支出结转结余365.62万元,均为专项资金,原因为部分资金于2019年底才拨付到位,未支出,造成结余,待2020年列支。

(六)政府采购情况

2019年昆明市东川区委办公室结合实际工作需要,根据《中华人民共和国政府采购法》、《云南省政府采购条例》、《昆明市东川区政府采购暂行实施办法》等有关法律法规及政府规定,昆明市东川区委2019年度政府采购主要购置办公设备,采购预算43.35万元,实际采购金额41.28万元,主要采购项目为货物、服务,其中:区委办实际采购5万元,政法委实际采购0.22万元,民盟实际采购3.11万元,文联实际采购3.19万元,区团委实际采购27.75万元,档案局实际采购2.01万元。

(七)固定资产情况

1资产整体情况截至2019年12月31日,我单位固定资产期末账面数原值1086.87万元,累计折旧664.52万元,净值422.35万元,其中:土地、房屋及构筑物172.15万元,占固定资产的41%;通用设备198万元,占47%;专用设备0.28万元,占0.0006%;文物和陈列品0万元,占0%;图书档案1.08万元,占1%;家具、用具、装具及动植物50.84万元,占12%。

2、资产变动情况。

(1)资产配置情况

我单位新增固定资产128.7万元。从资产类别分析,新增土地、房屋及构筑物0万元,占0%;新增通用设备121.94万元,占95%;新增专用设备0.5万元,占0.49%;新增文物和陈列品0万元,占0%;新增图书档案0万元,占0%;新增家具、用具、装具及动植物4.01万元,占0.04%。从配置方式分析,新购固定资产68.46万元,占54%;调拨2.91万元,占3%;接受捐赠0万元,占0%;置换0万元,占0%;其他方式新增57.33万元,占45%。

我单位新增无形资产2.75万元,其中:新增专利0万元,占0%;新增非专利技术0万元,占0%;新增土地使用权0.0001万元,占0.00003%;新增计算机软件2.75万元,占100%。从配置方式分析,新购无形资产2万元,占73%;调拨0万元,占0%;接受捐赠0万元,占0%;置换0万元,占0%;其他方式新增0.75万元,占28%。

(2)资产处置情况

我单位处置资产总额合计190.11万元。从资产类别分析,流动资产合计0万元,占比0%,固定资产合计190.11万元,占比100%,其中:土地、房屋及构筑物资产合计0万元,占固定资产比值0%,通用设备类资产合计173.94万元,占固定资产比值92%,专用设备类资产合计0万元,占固定资产比值0%,文物和陈列品类资产合计0万元,占固定资产比值0%,图书档案类资产合计0万元,占固定资产比值0%,家具、用具、装具及动植物类资产合计16.17万元,占固定资产比值9%。无形资产合计0万元,占比0%,长期投资合计0万元,占比0%,在建工程合计0万元,占比0%,其他资产合计0万元,占比0%。从处置形式上分析,出售\出让\转让0万元,占比0%,无偿调拨(划转)0万元,占比0%,对外捐赠0万元,占比0%,置换0万元,占比0%,报废报损0万元,占比0%,货币性资产损失核销0万元,占比0%,其他190.11万元,占比100%。

二、绩效目标

(一)部门总目标

昆明市东川区委员会办公室的年度总体目标是:贯彻落实区委重大战略决策、重要工作部署;完成年度负责的“挂包帮”对口帮扶工作;加强信息工作,畅通信息渠道、提高报送质量;加强业务培训和素质教育;做好保密工作;认真组织开展调研;加强与各单位的交流和联系。

(二)部门项目具体计划目标

由于中共昆明市东川区委办公室部门整体工作涉及面较广,涉及项目较多,此次绩效评价拟采取抽样评价的方式实施绩效评价,抽样选点考虑的主要因素为:财政资金安排比重较大的项目。选取项目资金安排量较大的项目,对项目支出情况、完成情况进行绩效评价。在进行项目抽样时选取了“春节系列活动经费、党代会工作经费、2019年志愿者服务西部计划地方项目保险经费、2019年志愿者服务西部计划地方项目生活补贴经费、2019年志愿者服务西部计划全国项目社会保险费、九三学社东川区委工作经费、民革东川基层委工作经费、民建东川区基层委员会工作经费、民盟东川区委工作经费、侨联工作经费、铁路护路联防工作经费、网格化服务管理经费”。

具体项目类型和绩效目标情况如下(单位:万元):

序号

单位

项目名称

项目金额

绩效目标

1

区委办

春节系列活动经费

188.1

春节困难群众、企业困难职工、在岗职工、军人家属等慰问2万人次以上,慰问费用86.32万元;游园活动1次,投入经费22.78万元;文艺演出、文化下乡、文体活动20次,经费54万;节日氛围营造15万元;其他活动10万元。为更好地落实十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,开创东川经济文化建设崭新局面,让全区人民过上一个和谐美满、快乐祥和的春节、动员广大人民群众更好地投身我区经济文化建设,在全区范围内开展形式多样的春节系列活动。

2

区委办

党代会工作经费

10.08

2019年党代会会期预计2天,党代会以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面总结2018年工作,提出2019年全区经济社会发展的总体思路和工作目标,进一步动员和凝聚全区各级党组织和广大党员的智慧和力量,团结带领全区各族人民,与时俱进、开拓进取、攻坚克难、扎实工作。

3

团区委

2019年志愿者服务西部计划地方项目保险经费

9.17

根据根据团市委、市教育局、市财政局、市人社局联发的《关于印发〈关于进一步加强昆明市大学生志愿者服务西部计划工作的意见〉的通知》(昆青联〔2017〕5号),团省委、省教育厅、省财政厅、省人社厅《转发〈关于进一步加强云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见〉的通知》(云青联〔2016〕11号)文件要求,从2016年1月起,志愿者参加企业职工基本养老保险、城镇居民医疗保险和工伤保险。志愿者必须参加企业职工基本养老保险,缴费基数为全省在岗职工月平均工资的100%,缴费比例为20%,其中8%入个人账户;志愿者按属地原则参加城镇居民医疗保险,个人缴费及财政补助标准按当地城镇居民医疗保险政策执行;志愿者按属地原则参加工伤保险,个人不需缴费,单位费率按单位所属行业风险类别确定。

4

团区委

2019年志愿者服务西部计划地方项目生活补贴经费

8.33

根据团市委、市教育局、市财政局、市人社局联发的《关于印发〈关于进一步加强昆明市大学生志愿者服务西部计划工作的意见〉的通知》(困青联〔2017〕5号)文件要求,从2017年起,对大学生志愿服务西部计划志愿者按照每人每年2.5万元的标准进行补助,省级地方项目每人每年2.5万元由省、州(市)、县(市、区)三级财政按照各三分之一的比例承担。东川区2018年-2019年共招录地方项目志愿者10名,25000*10*1/3=83300元。

5

团区委

2019年志愿者服务西部计划全国项目社会保险费

13.76

根据团省委、省教育厅、省财政厅、省人社厅《转发〈关于进一步加强云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见〉的通知》(云青联〔2016〕11号)文件要求,从2016年1月起,志愿者参加企业职工基本养老保险、城镇居民医疗保险和工伤保险。志愿者必须参加企业职工基本养老保险,缴费基数为全省在岗职工月平均工资的100%,缴费比例为20%,其中8%入个人账户;志愿者按属地原则参加城镇居民医疗保险,个人缴费及财政补助标准按当地城镇居民医疗保险政策执行;志愿者按属地原则参加工伤保险,个人不需缴费,单位费率按单位所属行业风险类别确定。

6

九三学社

九三学社东川区委工作经费

3

认真贯彻执行《中国共产党统一战线工作条例(试行)》和中央、省、市区委统战工作会议精神,学习贯彻九三学社省委、市委会议精神,继续发扬优良传统,坚持服务民主、服务发展、服务民生。发挥民主党派联系面广、人才集中、智力密集等优势,围绕东川经济社会发展的中心、服务改革开放大局,开展调研和社会服务等各项活动

7

民革

民革东川基层委工作经费

3

基层委工作经费为保证2019年民革东川基层委各项工作的正常开展,支持各民主党派极履行参政议政、民主监督、服务社会职责,2019年民革东川基层委工作经费编报如下:开展调研课题,开展社会服务,组织民革活动。

8

民建

民建东川区基层委员会工作经费

3

保证民建履行参政议政、民主监督的职能,开展调研和社会服务等各项活动,团结统一战线,稳定社会各阶层和谐共处。

9

民盟

民盟东川区委工作经费

3

组织民盟东川区委有关政治协商、民主监督、参政议政工作;负责开展调查研究工作,向党政有关部门反映情况并提出建议。组织各支部和广大盟员为"两个文明"建设服务,为东川的工农业、科级、教育事业的发展,为盟员所在单位的建设和发展献计出力,开展智力支边、扶贫工作。

10

侨联

侨联工作经费

3

1.开展宣传活动,强化对侨界群众的思想政治引领,巩固党在侨界的执政基础、群众基础。2.做好侨界群众的信访维稳工作,依法依规维护归侨侨眷的合法权益。3.动员社会各界力量,实施惠侨助侨行动,帮助困难侨界群众提升发展能力。4.组织区政协侨界委员开展调研活动,充分调动发挥侨界委员参政议政、民主监督和政治协商的作用。

11

区委政法委

铁路护路联防工作经费

12

根据云南省财政厅、云南省发展和改革委员会《关于取消铁路护路联防费的通知》(云财非税〔2015〕19号)文件精神,从2016年起全省取消下拨铁路护路联防工作经费,铁路护路联防工作经费纳入当地财政预算并足额保障。我区共有铁路护路队员10人,守护东川支线53公里的铁路运行安全,2019年开展铁路护路联防工作共需工作经费12万元(人均每月工资及工作经费1000元/月.人)。

12

区委政法委

网格化服务管理工作经费

274.06

为最大限度地整合基层现有服务管理资源,对网格实行全方位、精细化的动态管理和为居民提供优质高效的服务,最终实现社情民意及时收集、矛盾纠纷就地化解、突发事件及时处置、刑事治安发案降低、安全事故隐患减少、信访案件下降、基层管理健全、服务不断完善、社会平安和谐、人民群众安全满意的目的。根据工作需要,东川区实行“村(社区)网格员、调解员、治保员、综治维稳信息员、巡防队员实行五岗合一”,“区财政要把网格化服务管理经费列入年度财政预算并确保经费落实到位,根据工作需要按比例安排各项管理服务经费,专款专用。”2019年我区实施网格化服务管理工作共需经费274.06万元。

小计

530.5


项目资金总额

1197.92


抽取项目占项目资金总额的比例

44.28%


三、评价思路和过程

(一)评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的

通过收集部门的基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据

1、《中华人民共和国预算法》。

2、《东川区预算绩效管理暂行办法》(东政发〔2015〕104号)。

3、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》(东政办发〔2016〕169号)。

4、《东川区预算绩效管理工作考核办法(试行)》(东政办发〔2017〕24号)。

5、《东川区部门预算绩效目标管理办法》(东政发〔2017〕110号)。

6、《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》(东政发〔2017〕111号)。

7、《东川区财政局关于开展东川区2018年度预算支出绩效自评工作的通知》(东财绩〔2019〕3号)。

8、《行政事业单位财务制度》和《昆明市党政机关、事业单位公务接待费管理暂行办法》。

9、《昆明市东川区委员会办公室财务管理报销制度》、《昆明市东川区委员会办公室固定资产管理办法》、《昆明市东川区委员会办公室公务用车管理规定》、《昆明市东川区委员会办公室经费管理制度》。

(四)评价对象及评价时段

1.评价对象

评价对象为纳入区级部门预算管理的全部资金。包括各项目以及用于单位基本支出(如办公费、工资、保险等)的各项经费等。

2.评价时段

2019年1月1日至2019年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1、评价结果

昆明市东川区委于2020年5月7日完成了部门整体支出绩效自评及重点项目的自评工作,通过对2019年整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济效益、社会效益等方面等进行了绩效评价。单位2019年在党组织建设与活动经费、基层调研工作经费、宣传及思想建设工作经等各项工作方面,均达到年初制定的目标。

单位的自评报告内容、格式按要求撰写,从自评结果来看,单位在春节系列活动工作方面、脱贫攻坚帮扶工作方面等取得了良好的经济、社会效益。

经评价,2019年度财政预算资金部门整体支出绩效评价综合得分为98.00分,评定等级为优。

2、主要绩效

(1)区委办春节系列活动工作方面

2019年为了让全区人民过上一个欢乐祥和、安全文明的春节,引导全区广大干部群众深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,把思想和行动统一到区委、区政府各项决策部署上来,进一步凝聚决战决胜脱贫攻坚的强大力量、加快建设幸福美丽新铜都。区委高度重视,制定下发《东川区“迎新春·送温暖”工作方案》,成立了区委副书记领导小组为组长的成立“迎新春·送温暖”系列活动领导小组,深入开展了形式多样的送温暖活动,使基层群众深切感受到党和政府的关怀。具体工作为在春节期间慰问困难群众、企业困难职工、在岗职工、军人家属2万人次以上,开展游园活动和灯展活动各1次,进行文艺演出、文化下乡、文体活动不少于30次。

(2)东川区委脱贫攻坚帮扶工作方面

紧围绕省、市委重点工作安排,把打赢脱贫攻坚战作为最大的政治和最重要的大局,坚持精准方略,下足绣花功夫,努力推动脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实。

一是实现脱贫攻坚阶段性胜利。7月11日-17日,江西财经大学代表国家第三方评估团队对东川区贫困县退出进行了专项抽查,现场反馈漏评错退双零。经过五年的持续奋战,东川区贫困群众就医、就学、就业、住房、养老等民生问题得到有效解决,农村水、电、路、房、网等基础设施更加完善,乡村面貌翻天巨变。全区累计脱贫28143户102508人,贫困发生率从建档时的52.88%下降到1.09%,146个贫困村全部退出贫困序列,东川脱贫攻坚工作取得阶段性胜利。

二是脱贫成效持续巩固。东川区委坚持脱贫不脱责任、不脱政策、不脱帮扶、不脱监管,认真贯彻落实打赢脱贫攻坚战三年行动计划,统筹推进实施产业提升、就业帮扶等17个后续巩固计划,建立稳定脱贫长效机制,强化动态监测管理和持续跟踪扶持,保持原有扶贫政策不变、支持力度不减,防止脱贫后返贫,确保全区28143户102508人脱贫质量稳固提升,预计到2019年年底,实现剩余贫困人口818户2003人全部脱贫。

三是乡村振兴平稳起步。通过调整优化现有农业农村发展政策,强化乡村振兴战略规划引领,留出政策接口和缓冲期,凝聚发展合力,为乡村振兴良好开局奠定基础,把打好脱贫攻坚战作为实施乡村振兴战略的优先任务,保持目标不变、靶心不散、频道不换,有序推进乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴,实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,以乡村振兴战略巩固提升脱贫攻坚实效。

(3)铁路护路联防工作工作方面

东川区委办与各责任单位和护路队员签订责任书;与铁路范围内的大牲畜、机动车辆、五残人员进行排查并签订《责任书》;到铁路沿线周边学校、村组开展铁路安全常识宣传教育;深入开展平安铁路创建,积极开展安全隐患排查整治工作,发现隐患情况及时上报开展整治;确保每年举办至少1次业务及安全知识培训班;每年上、下半年举行各1次护路宣传活动,认真贯彻落实《中华人民共和国铁路法》、《铁路安全管理条例》、《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》等有关法规,把宣传教育作为一项重要的基础工作来抓,坚持集中宣传与日常宣传相结合、重点整治与宣传教育相结合、重点宣传与广泛宣传相结合,使宣传活动保持常态化,不断提升宣传效果,认真贯彻落实《中华人民共和国铁路法》、《铁路安全管理条例》、《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》等有关法规,把宣传教育作为一项重要的基础工作来抓,坚持集中宣传与日常宣传相结合、重点整治与宣传教育相结合、重点宣传与广泛宣传相结合,使宣传活动保持常态化,不断提升宣传效果;每年上、下半年各召开1次工作安排部署会议。完成全年承包任务,确保全年铁路安全运行无事故。

(二)具体绩效分析

1.经济性分析

2019年昆明市东川区委年初项目预算资金拨付到位,并按照相关规定全部用于单位项目支出,通过总结资金使用管理经验,完善资金管理办法,提高财政资金的使用效率,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2.效率性分析

昆明市东川区委2019年部门整体支出绩效情况良好,各处室均按年初设定的目标任务执行效率完成各项工作。

3.效益性分析

昆明市东川区委较好地完成了2019年初设定的工作任务,2019年专项经费实际支出未超出预算规定,保障了活动对象的服务工作。区委办会认真履行工作职责,及时完成年初制定的各项工作任务,质量达标率95%。

通过对昆明市东川区委提供2019年工作总结和实地评价情况等相关资料进行分析。具体评价情况如下表:

2019年昆明市东川区委办公室部门整体支出绩效评价评分情况

一级指标

二级指标

三级指标

得分

指标解释

指标评分细则

评分说明

A部门决策(35分)

A1部门目标(12分)

A11部门中长期规划目标的明确性与合理性(2分)

2

部门(单位)中长期规划目标的设定情况;中长期规划目标应设定明确,应与政府中长期规划目标相适应,且应与部门职能相适应。

①设定了部门中长期规划目标,得0.5分;②设定的部门中长期规划目标明确,得0.5分;③能够适应《昆明市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,得0.5分;④能够与部门职能相适应,得0.5分。

部门中长期规划目标、区政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。

A12年度工作目标的明确性与合理性(2分)

2

部门年度工作目标的设定是否明确合理

①部门年度工作目标是否明确设定,得1分;②年度工作目标与部门中长期规划目标一致,得1分。

年度工作目标与部门中长期规划文件

A13年度工作计划与年度工作目标的一致性(2分)

2

部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。

将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配,视匹配情况酌情得0-2分。

年度工作计划与年度工作目标文件

A14绩效目标合理性(3分)

3

用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。

①符合部门制定的中长期实施规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计1分;③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。

部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划

A15绩效指标明确性(3分)

2

整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化,绩效指标是否可衡量。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

部门年度重点工作任务与工作计划。

A2部门职能(10分)

A21部门职能的明确性与科学性(1分)

1

考察部门职能界定是否明确科学,是否有相关文件。

①职能明确、设定依据充分,得1分;②有“三定”文件,但职能描述不明确,得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清,得0分

部门职能描述、“三定”文件

A22年度工作目标与部门职能的适应性(4分)

4

部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。

将部门详细工作目标与部门职能对应匹配,视匹配情况酌情得0-4分。

部门年度工作目标、部门职能

A23年度具体工作与部门职能的匹配性(4分)

4

部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。

将部门年度具体工作与部门职能对应匹配,视匹配情况酌情得0-4分。

部门年度各项具体工作,部门职能

A24部门内设科室及下属单位职责的明确性(1分)

1

部门内设科室及下属单位具体职责是否明确。

①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责,得0.5分;②具体职责明确,得0.5分。

内设科室及下属单位职责文件

A3资源配置(13分)

A31基本支出预算合理性(2分)

2

用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。

①如实核定人员基数,得1分;②根据基本预算标准进行编制,得1分。

部门基本支出预算标准、基本支出预算

A32项目支出预算合理性(4分)

4

用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。

①预算程序合理,得1分;②预算依据充分,得2分;③符合资金使用范围,得1分。

部门项目支出预算编制详细资料,访谈、文件梳理等、其他资料

A33人力资源投入合理性(2分)

2

用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性。

通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长,视匹配情况得0-2分。

人员编制文件、调研

A34办公资源投入合理性(2分)

2

用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。

①办公资源经费保障充足,得1分;②办公资源配置合理,得1分。

部门办公资源配置情况、调研等资料

A35重点项目资源分配合理性(3分)

3

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

根据重点项目资源分配,对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分,每有一项重点项目因资金不足无法完成,则权重(3分)的1/3扣分,扣完为止。

重点项目相关资料

B部门管理(20分)

B1预算管理(7分)

B11基本支出预算执行率(1分)

1

部门基本支出本年度决算数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)基本支出预算执行程度。

预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数:部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数:财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分,未达到的按权重进行扣分。

基本支出预算批复,预算调整批复、预算编制等其他资料

B12项目支出预算执行率(4分)

4

部门项目支出本年度决算数与预算数的比率,用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。

预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数:部门(单位)本年度项目支出实际支出资金数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分,未到按权重进行扣分。

项目支出预算批复,预算调整批复、预算编制等其他资料

B13“三公经费”控制率(1分)

1

部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制行政成本的努力程度。

“三公”经费控制率=(本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额)×100%。“三公”经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分,≥120%得0分,区间内按权重进行扣分。

三公经费使用情况

B14预算调整情况(1分)

1

用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。

①根据年中预算执行情况及时申请预算调整,得0.5分;②按规定程序进行预算调整,得0.5分

预算调整相关资料

B2财务管理(6分)

B21财务管理制度健全性及执行情况(1分)

1

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定预算管理内部控制制度、收支内部控制管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整;③相关管理制度是否得到有效执行。

财务管理相关制度及执行情况调研

B22资金使用合规性(4分)

4

部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续,1分;③项目的重大开支经过专题论证,1分;④符合部门预算批复的用途,1分;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,一旦存在该指标不得分。

资金支出相关凭证、流程梳理等

B23财务监控的有效性(1分)

1

用以反映部门财务监控监督工作的有效性,包括监控、监督措施的制定及执行等方面。

①制定明确的财务监控监督措施,得0.5分;②监控、监督措施执行有效,得0.5分;

财务监控监督相关办法及条款,实际执行情况资料

B3人力资源管理(2分)

B31在职人员控制率(1分)

1

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分,有超出不得分。

部门编制数、在职人数、年内变化情况

B32人力资源管理执行情况(1分)

1

考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性,包括在编、派遣、临时员工的管理,包括招聘、培训、工资发放及考核等。

①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件,得0.5分;②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核,得0.5分

人力资源管理相关文件及实施情况

B4资产管理(2分)

B41资产管理制度健全性及执行情况(1分)

1

部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度,得0.25分;②相关管理制度是否合法、合规、完整,得0.25分;③相关管理制度是否得到有效执行,得0.5分。

资产管理相关办法

B42固定资产在用率(1分)

1

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。

固定资产在用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分(1分)5%,扣完为止。

固定资产卡片、固定资产使用信息等

B5业务管理(3分)

B51业务管理制度健全性及执行情况(1分)

1

部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度,得0.25分;②相关管理制度合法、合规、完整,得0.25分;③相关管理制度得到有效执行,得0.5分。

业务管理相关办法及执行情况资料

B52政府采购规范性(1分)

1

考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。

①政府采购方式、程序都规范,得满分;②采购方式、程序中每有一点不规范,扣0.5分,扣完为止。

政府采购相关资料

B53监督考核情况(1分)

1

考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。

有定期指导记录、考核结果,得1分,缺少项按权重进行扣分。

监督考核记录等

C部门绩效(45分)

C1部门产出(18分)

C11重点项目完成情况(4分)

4

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%;全部完成得4分,没未完成一项重点工作扣1分,扣完为止。

重点项目指标及完成情况

C12党代表履职活动完成情况完成情况(2分)

2

通过全区党代表履职和各项考察活动,带动全区党员干部服务群众,推动党的事业蓬勃发展;带动学习人数。

带动全区党员干部服务群众,推动党的事业工作是否完成,按照权重分*完成率进行打分;全部完成得2分,未完成按照权重分*实际完成率进行扣分,扣完为止。

党代表履职活动项目计划及实施资料

C13党代会工作完成情况(1分)

1

保障2018年全区党代会工作顺利开展,进一步动员和凝聚全区各级党组织和广大党员的智慧和力量。

考察参加党代会人数,全部人员参加得1分,每减少参加1人,扣0.5分,扣完为止。

《区委办财务管理制度》、《区委办单位内部控制制度》,根据东财预【2017】16号编制预算

C14铁路护路联防工作划完成情况(3分)

3

考察铁路护路联防工作的完成情况。

考察每年举办业务及安全知识培训班培训的完成情况及工作安排部署会的安排情况,按计划完成培训和会议的得3分,未完成培训和会议的不得分。

《昆明市东川区2018年度铁路护路联防承包责任书》、《大牲畜饲养户责任书》、《五残人员监护责任书》、《机动车驾驶员责任书》

C15春节系列活动完成情况(4分)

4

考察春节活动的完成情况。

考察春节困难群众、企业困难职工、在岗职工、军人家属等慰问次数和各类春节活动的完成次数,全部完成得4分,未按计划完成得,每减少1次慰问和活动,扣0.5分,扣完为止。。

《区委办财务管理制度》、《区委办单位内部控制制度》和春节系列活动工作为区委每年的例行工作。

C16各民主党派项目完成情况(2分)

2

考察各民主党派工作经费的实施情况。

考察区委九三、民盟、民建、民革、侨联等民主党派经费的实施情况,按照权重分*完成率进行打分。

民主党派项目实施情况资料

C17考核任务完成率(2分)

2

达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

考核完成率=(考核达标实际工作数/计划工作数)×100%。考核达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到上级部门(或同级政府)目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。考核完成率达到100%得满分,未达到按权重进行扣分。

部门考核数与实际完成情况

C2部门效果(22分)

C21工作实际完成率(8分)

8

考察部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分

部门履职实际工作完成情况

C22工作完成及时率(4分)

3

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分

工作完成及时情况

C23工作质量达标率(5分)

5

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*5分

工作质量达标情况

C24群众对区委工作的满意度(4分)

4

社会群众对区委办工作的满意情况。

根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到85%,得满分;满意度低于85%,每降低1%,扣权重分5%。

问卷调查、访谈

C3部门可持续发展(6分)

C31队伍建设情况(2分)

2

考察部门管理人员是否定期接受培训,熟悉政策、提高业务能力。

部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训,酌情得0-2分。


C32信息共享、公开情况(2分)

2

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息,是否相关部门信息共享,用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。

①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息,得0.5分;②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息,得0.5分。③各处室、下属单位及相关部门信息共享,得1分。

信息公开、信息共享情况

C33长效管理创新情况(2分)

2

考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措,比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等,是部门工作长期可持续发展的保障。

管理创新机制和措施明确,且有相应工作及产出。酌情得0-2分。

管理创新情况

合计


100

98




五、主要经验做法

(一)领导重视,提供组织保障

为认真贯彻落实相关文件精神,加强单位预算绩效管理工作,强化委内各部门的支出责任,促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化,切实提高单位财政资金使用效益,单位的预算绩效管理工作领导小组,各处、部、室主要负责人为成员。领导小组办公室设在委机关办公室,具体负责此项工作,并落实专人负责。

(二)成立绩效委员会,建立绩效领导机制

绩效管理工作涉及到单位宏观层面的目标实现,也关系到微观层面每个职工的切身利益,为了有效统筹与领导区委办绩效管理工作,专门成立了由单位主要领导担任组长的绩效管理小组,并明确了绩效管理的目标任务,明确了预算绩效管理工作职能和工作职责,为接下来推动绩效管理工作提供了坚强的组织保障。

(三)积极参加培训,确保工作开展

为提高相关人员业务能力,适应开展工作的现实需要,今年东川区财政局举办了预算绩效管理业务培训会议,根据本区实际,重点对预算绩效管理的基本理论、管理对象、职责分工及指标体系、工作流程等内容进行了全面的讲解、交流,研讨了开展绩效管理工作的相关问题,区委办工作人员积极参加会议,积极学习相关政策,为全镇深入推进绩效管理工作奠定了基础。

六、存在的问题

(一)预算管理有待进一步完善

由于代管多家单位账目,绩效评价范围过大,昆明市东川区委办公室针对预算管理主体不够清晰,监督考核台账不够细致,在及时监控资金执行进度,评估资金使用质量效果方面有待进一步完善。

(二)绩效跟踪管理工作不够细致

昆明市东川区委办公室对绩效目标开展了动态监控,但未对全部的绩效目标运行情况进行跟踪汇总,还可以进一步完善。

七、改建措施及建议

(一)加强预算编制的合理性

昆明市东川区委办公室应重视部门预算,分主体编制,增强预算业务控制,充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制,保证单位的正常运转;项目支出预算根据单位发展规划和年度计划,结合财政部门预算安排情况,科学细化项目。

(二)定期进行绩效跟踪和监督检查

昆明市东川区委办公室应制定绩效运行跟踪监控实施方案,定期采集绩效运行信息并汇总分析,对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查,保障绩效目标的顺利实现。当预算执行绩效与绩效目标发生偏离时,预算部门应及时向财政部门报告,并采取矫正措施。

(三)应加快资金使用,提高资金使用效率

昆明市东川区委办公室应加强项目实施进度的监督,加快资金使用,提高资金使用效率

(四)强化绩效管理工作

昆明市东川区委办公室对其绩效目标编制、资金使用情况等整个绩效管理工作应明确其责任主体。



昆明市东川区委办公室项目支出绩效自评报告(2019年春节系列活动经费)

昆明市东川区委办公室项目支出绩效自评报告(东川区委政法委2019年度扫黑除恶项目支出)

昆明市东川区委办公室项目支出绩效自评报告(东川区委政法委2019年度网格化管理项目支出)