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索引号: 052224292-202008-310990 主题分类: 预决算绩效管理信息
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2020-08-07 16:06
名 称: 东川区政协2019年度部门整体支出绩效评价报告
文号: 关键字: 东川区,政协,支出,绩效评价

东川区政协2019年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2020-08-07 16:06 浏览次数:47
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政协昆明市东川区委员会2019年度

部门整体支出绩效评价报告

(摘要)

 

一、部门概况

政协昆明市东川区委员会的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,通过各种形式对我区大政方针和群众生活重大问题进行政治协商、民主监督,参政议政。加强与各族、各界人士的联系,协调统一战线内部各方面的关系,巩固和扩大我区爱国统一战线。

2019年区政协工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神,进一步贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想精神和对云南工作的重要指示精神,紧紧围绕中共东川区委四届七次全会确立的奋斗目标,围绕“高质量快速发展”主线,坚持建言资政和凝聚共识“双向发力”,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,不忘初心、牢记使命,切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用,促进政协工作提质增效,坚决打好“三大攻坚战”,为建设幸福美丽新铜都而努力奋斗。

政协昆明市东川区委员会办公室2019年一般公共预算支出下达资金920.8041万元。其中:基本支出800.7641万元,项目支出120.04万元。

政协昆明市东川区委员会办公室2019年部门决算收支完成情况:2018年结余31.66万元,2019年财政拨款1132.43万元,2019年收入合计1164.09万元。2019年共计支出1106.93万元。2019年结余:57.16万元。

二、评价结论及绩效分析

2019年政协昆明市东川区委员会办公室整体支出均按年度工作计划安排和财政预算进度完成。在完成过程中,均按照相关的管理制度和办法操作,做到支出执行有依据、执行过程有监督。在资金使用方面,资金使用合规、无截留、挪用等现象,资金的使用产生了较好的社会效益等。

2019年以来,在区委的坚强领导和市政协的指导下,区政协认真贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神,紧紧围绕中共东川区委四届七次、八次全会和区人代会确定的目标,按照区政协五届三次会议的要求,牢牢把握团结和民主两大主题,认真履行职能,圆满完成了各项工作任务。一是加强政治思想建设,二是政治协商有序开展,三是民主监督稳步推进,四是调研视察成效明显,五是畅通民意提升形象,六是服务中心助推发展,七是重视自身建设。在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,面对新形势、新任务和新要求,基层人民政协的性质定位需要转变,协商成果转化落实仍需加强,调研视察质量有待进一步提高,委员履职能力和水平仍有差距。对此,我们将高度重视,采取措施,努力解决。

三、经验、问题和建议

1.经验:

一是领导重视,二是完善机制,三是联系实际。

2.存在的问题:

财政资金拨款进度慢,对项目资金支出进度有一定影响。

3.改进措施及建议。

强化宣传,提高绩效考核的认同感;深入调研,提高绩效考核内容的科学性;强化落实,提高绩效考核的贯彻执行力。

完善财政支出绩效评价指标体系。总结绩效评价经验,完善财政支出绩效评价的指标体系和评价方法,提高工作质量。

完善项目绩效目标申报指标设计。根据财政支出绩效评价过程中存在的问题,探索和完善专项绩效目标申报指标设计,使绩效评价更加科学、实际和有效。

加强财政支出绩效评价结果的应用。将项目绩效评价结果及整改意见等及时反馈给项目承担单位,学习先进单位的经验和做法,促进预算绩效管理的应用和绩效管理水平的提高。

 

 

 


正文:政协昆明市东川区委员会2019年度

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制。

政协昆明市东川区委员会设置经济和农业农村委员会、社会法制和民族宗教委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、提案委员会、委员联络委员会7个专门委员会;1个办事机构:区政协办公室。2019年年末实有在职人员38,其中:正县处级实职领导1人,副县处级实职领导4,调研员1人,实职正副科级16人。

(二)部门职能。

政协昆明市东川区委员会的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,通过各种形式对我区大政方针和群众生活重大问题进行政治协商、民主监督,参政议政。加强与各族、各界人士的联系,协调统一战线内部各方面的关系,巩固和扩大我区爱国统一战线。发挥好人民政协专门协商机构作用,推动政协建言资政和凝聚共识双向发力,助推东川高质量发展。

(三)部门工作完成情况。

(一)加强政治思想建设。区政协始终以学习为先导,坚持走访联系委员,开展各项丰富多彩的活动,充分发挥委员优势作用,提高了政协组织的影响力。一是坚持完善学习机制。运用多种有效形式,组织政协委员深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,学习习近平新时代中国特色社会主义思想和关于加强和改进人民政协工作的重要思想,学习统一战线和人民政协新理论,不断提高理论素养和业务水平,增强做好新时期人民政协工作的责任感、使命感。引导政协各参加单位、政协委员、机关干部和各族各界人士,把思想和行动统一到中央和省、市、区委的决策部署上来,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决践行“两个维护”,巩固团结奋斗的共同思想政治基础。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照省、市、区委统一部署,区政协党组和政协机关同时开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育,及时成立了领导小组和办公室,明确了专人具体负责,从动员、读书班集中学习、调查研究、征求意见到确定问题清单、制定整改措施等各个环节严格程序,精心组织,规范开展,通过三个月的主题教育,政协党组和机关干部灵魂受到洗礼、信念更加坚定,党性修养得到增强,思想素质极大提高,团结干事、崇严尚实的氛围愈加浓厚。三是推进作风建设常态化、长效化。坚定落实中共中央八项规定要求,规范调研视察工作,规范各类会议活动,精简文件简报,严格执行公务接待标准等,在转变作风上取得明显成效。

(二)政治协商有序开展。精心组织实施,顺利完成区政协五届三次全会各项任务。委员们认真听取“一府两院”报告、国民经济和社会发展计划、财政预算报告、政协常委会工作报告和提案工作报告,以书面联组发言、小组讨论、提案等形式,对事关全区经济建设和社会发展的重大问题,积极开展协商议政,提出了许多有价值的意见和建议,为区委、区政府决策提供了重要参考。在分组协商过程中,区委、区政府主要领导参加了经济界和文体界的界别组讨论,委员们围绕脱贫攻坚、文化及旅游产业、教育质量等方面作了专题发言,提出的意见建议有深度有措施,相当一部分当场就得到了解决,有力地促进了协商议政水平的不断提高。闭会期间,认真制定了《区政协2019年度工作要点》和《区政协2019年协商工作计划》,组织召开常委会议4次,主席会议12次,党组会16次。此外,各专委会和部分委员积极参加或列席党政重要会议,就相关决策的制定和实施及时提出前瞻性、针对性较强的意见建议。

(三)民主监督稳步推进。一是强化提案监督。进一步强化提案办理工作,以发挥提案作用为目标,以提高提案质量为基础,以增强办理实效为重点,强化对委员的提案知识培训,协调理顺提案交办机制,丰富提案办理协商形式,进一步完善提案办理工作绩效考评机制,促进提案工作有了新进展。区政协五届三次会议以来,共收到提案材料141件,七三中全会间收到139件,闭会期间收到2件。经审查,立案128件,并案15件,不予立案4件,立案率90.8 %。提案内容涉及经济建设方面32件,占25%;涉及文化建设方面16件,占12.5%;涉及社会建设方面73件,占57%;涉及生态建设方面7件,占5.5%。通过精心遴选,确定了《关于进一步改善农村人居环境的建议》《关于做好易地扶贫搬迁群众后续发展工作的建议》《关于尽快搬迁东起路机动车第四培训基地第三科目考试场地的建议》《关于将“免费婚前检查”纳入政府惠民实事工作的建议》《纵向延伸、横向提质,着力构建“出滇入川”交通网络的建议》《关于继续推进东川烈士陵园项目二期工程的建议》6件提案作为区政协2019年重点提案,明确了主办单位和督办领导,由区政协领导班子成员牵头,各专门委员会组织督办。在区政府和职能部门的重视和努力下,提案全部按时办理完结,面商率、办复率和满意率均为100%二是强化热点问题监督力度。今年,组织政协委员对野牛水库水源保护及供水系统运行情况、全区安全生产工作进行了专题民主监督和调研,通过深入的实地调研、座谈,找出了突出问题所在,提出了切实有效的解决办法,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育的要求,形成高质量的调研报告上报区委、区政府。

(四)调研视察成效明显。围绕区委工作思路,紧扣全区发展大局,深入开展调研和视察活动,联系实际提出意见建议,为促进全区经济社会发展发挥了积极的作用。一是积极配合上级部门完成调研任务。配合省政协委员联络委完成东川区政协委员管理工作情况调研,协助省政协文史委到东川就金沙江白鹤滩电站库区环保工作开展调研,协调组织好市政协牵头到东川进行的脱贫攻坚、就业创业等专题调研活动。接待成都市龙泉驿区政协一行10人到东川区考察委员队伍建设工作,切实加强对外交流。二是积极开展专题调研活动。精心选题,确定了5项重点调研课题;制定调研方案,组织人员到楚雄、昆明等地开展学习交流,借鉴外地经验,提高调研质量;在“不忘初心、牢记使命”主题教育中,领导带头深入基层调研,拓展调研范围。一年来,共形成了《关于司法助推非公经济发展的调研报告》《关于乡村文化与乡村旅游融合发展的调研报告》《关于我区村级集体经济发展现状的调研报告《关于教育提质增效的调研报告》《关于搬迁村自然资源利用和管理情况的调研报告》《东川区餐饮具集中消毒情况调研报告《新形势下抓好安全生产工作的调研报告8篇具有创新性、针对性和前瞻性的调研报告,为区委、区政府提供了重要的决策参考。积极开展委员视察等活动。组织区政协委员视察了东川区电子商务运行情况、东川区餐饮具集中消毒企业卫生监管情况、东川区城乡基础设施建设项目推进情况和东川区残疾人就业保障工作情况,委员们通过实地考察、听取情况汇报、召开座谈会等形式,针对工作中所存在的问题和薄弱环节向区委、区政府提出建设性意见和建议。组织各民主党派、工商联及部分区政协委员对东川五小、三中筹建情况开展了界别协商活动,形成《关于缓解城区中小学办学压力促进东川教育优质均衡发展的报告》报区委、区政府,在分析现状和存在问题的基础上,提出了三个解决方案,为加快推进新建东川三中、东川五小工作进度,确保早日建成并投入使用起到了积极的推动作用。组织文体界等政协委员对全区旅游项目建设情况开展了对口协商,为东川旅游产业发展出谋划策。

(五)畅通民意提升形象。一是及时反映社情民意。把反映社情民意作为贴近群众、贴近现实、贴近生活的一项经常性工作来抓,督促政协各参加单位、各乡镇政协联络组积极报送社情民意信息,促使群众关心的问题得到解决。一年来共收集社情民意10余篇,编发并上报《社情民意》4期。二是抓好宣传文史工作。不断加大宣传力度,密切与各新闻单位的联系合作,进一步做好政协全会、常委会、主席会、专题会议、调研视察等重要活动和委员风采的宣传报道工作。全年编发并报送政协简报35期,在《云南政协报》、云南政协新闻网等媒体上发稿8篇,《昆明日报》作专题宣传1篇,《昆明政协》发稿1篇,有力地扩大了政协社会影响。积极开展文史工作,认真做好《昆明地名故事》东川区的征组稿工作,按时上报稿件近50篇;收集云南省政协副主席以上领导到东川视察调研的图片,按时上报31幅;研究制定《东川文史资料第十八辑征编方案》,组织召开专题座谈会及时进行安排部署,征稿工作有序推进。如期完成矿山电机车组陈列工程。

(六)服务中心助推发展。在全区政协系统组织开展了脱贫攻坚助推行动,为东川顺利通过省检、国检做出了贡献,区政协主要领导在全省政协系统脱贫攻坚助推行动经验交流会上做了交流发言。一是加强对上协调,助推脱贫攻坚积极配合省、市政协和市级民主党派开展了烛光行动同心春暖等各类脱贫攻坚助推活动15次,惠及贫困群众、在校学生、教师上万余人次。发挥界别和委员的作用,东川区各界别委员以实际行动投身到脱贫攻坚工作中,累计捐赠产业发展、助学、助医、就业、访贫问苦等物资和资金3393.72万元,为群众办实事100余件,受益贫困群众达18502人次。二是负责脱贫攻坚饮水安全保障工作。在全区脱贫攻坚工作中,由区政协主抓“水文章”工作。从“水工程、水生态、水事业、河砂产业、河(湖)长制”等5个方面明确工作任务,分片分组对全区所有村组进行拉网式排查,加大轿子山水库建设协调力度,积极推进建设进度。完成水井山水库建设任务,彻底改变拖布卡镇4万余人的饮水靠天吃饭的历史;协调1922万元资金对全区人饮安全工程进行全面改造,圆满完成28个“农危改”集中安置点、13个易地扶贫搬迁点和6118户入住农户的通水工作;助推完成全区784个水源点水质检测工作,合格率达100%三是形成合力参与脱贫攻坚。区政协班子成员分别挂5个贫困村和5户贫困户,政协机关挂包1个镇2个村,政协机关职工每人包5户,54名政协委员分别担任驻村队员、包村科级干部、先锋队员等到一线直接参与脱贫攻坚工作。政协机关干部职工及政协委员共帮扶9373021人,涉及贫困人口3万余人。同时要求各界别各尽所能,坚持“群众所需、政协可为、委员所能”的原则,累计捐赠产业发展、助学、助医、就业等项目资金3393.72万元,为群众办实事100余件,受益贫困群众达18502人次。四是牵头做好“水文章”。政协主要领导作为轿子山水库的指挥长,除向上对接协调好各项工作外,还经常深入一线工地,督促工程进度,协调处理问题,确保工程高质量地顺利推进。区政协还就河长制落实情况等涉及全区“水文章”的工作进行监督推进,严格按照区委的要求协调做好东川“水文章”。五是积极做好扫黑除恶专项斗争工作。成立了扫黑除恶专项斗争领导小组,区政协主席任组长,其他副主席任副组长,办公室及各专委会为成员,领导小组办公室设在社法民宗委,具体负责扫黑除恶专项斗争日常工作。扫黑办认真履职,组织机关干部职工积极参加区“扫黑办”组织的网络APP“扫黑除恶”知识竞赛,利用政协各类会议、培训,发放《告知书》、《公开信》各300余份,使广大政协委员及参会人员深刻认识开展“扫黑除恶”专项斗争的意义;利用微信平台每周推送“扫黑除恶”专项斗争相关宣传10余条;在政协领导所包村和所驻村悬挂宣传标语10条。参加扫黑除恶专项斗争相关会议30余次,报送各类周报、月报工作材料、报表等50余篇。

(七)重视自身建设。区政协坚持以创新为手段,大力加强机关效能建设,以优质服务带动整体工作,充分发挥好组织协调、参谋助手和服务保障作用。一是深入贯彻落实中共中央、省委关于加强人民政协党的建设工作的意见精神,全面加强区政协党组、机关党的建设,发挥党组织在政协工作中的领导核心作用、党员委员先锋模范作用和中共界委员“关键少数”作用。健全和落实党对人民政协工作领导的组织体系和制度机制,进一步提升党组织对政协工作的领导能力。二是加强培训提升素质。组织人员参加了省政协组织赴北京的“立法协商”专题培训班培训,省政协报组织赴武汉的新闻宣传工作者能力提升班培训,在会泽举行的省政协报社通讯员培训,以及市政协组织到河南红旗渠的“‘不忘初心,凝聚共识’昆明市政协委员能力提升培训班”的培训等。政协领导班子成员还参加了市委组织部组织的县处级领导干部培训班等培训。通过培训,提升政协干部队伍的政治思想素质和业务能力,为更好履行职能,助力打赢脱贫攻坚战打下坚实的理论基础。三是强化委员之家等基层组织建设。将昆明新知集团扶贫捐赠的400余种4000本,价值10万元的图书,发放给东川区4个政协委员之家和两个贫困村。及时下拨了委员之家工作经费8万元,确保委员之家学习有阵地、活动有经费。四是加强政协廉政建设,从讲政治的高度,增强做好党风廉政建设的责任意识;开展经常性的党纪党规教育,落实党风廉政建设责任制,认真贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》,把党风廉政建设工作与政协业务工作、机关思想作风建设和机关效能建设工作,一起部署,一并落实。开展经常性的党纪党规教育,认真执行中央八项规定等,做到勤政、廉政,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观,营造反腐倡廉的浓厚氛围。五是政协书画院开展丰富多彩的活动。东川政协书画院开展了庆祝中华人民共和国成立70周年、中国人民政治协商会议成立70周年系列活动,通过“奇石、根艺、盆景展”、“书法美术、古玩藏品展”、“京戏演唱会”等活动,营造节日气氛,打造东川“新三宝”特色文化,助力构建和谐东川,传承东川文化。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,面对新形势、新任务和新要求,基层人民政协的性质定位需要转变,协商成果转化落实仍需加强,调研视察质量有待进一步提高,委员履职能力和水平仍有差距。对此,我们将高度重视,采取措施,努力解决。

(四)部门管理制度。

1.《政协昆明市东川区委员会委员履职考核办法(试行)》

2.《东川区政协委员管理办法(试行)》

3.《东川区政协提案办理工作考核办法(试行)》

4.《东川区政协固定资产管理办法(试行)》

5.《东川区政协财务管理办法(试行)》

6.《东川区政协机关预算绩效管理工作操作细则(试行)》

7.《东川区政协差旅费管理办法(试行)》

8.《东川区政协国内公务接待管理办法(试行)》

9.《东川区政协公务卡结算管理办法(试行)》

10.《中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会主席会议工作规则》

11.《政协昆明市东川区委员会调研、视察制度(试行)》

  12.《东川区政协机关干部职工末位约谈制度(试行)》

(五)部门资金来源及使用情况。

政协昆明市东川区委员会委员办公室资金主要来源为财政一般公共预算拨款资金。

2019年部门决算收支完成情况:

12018年结余31.66万元,2019年财政拨款1132.43万元,收入合计1164.09万元。

22019年共计支出1106.93万元。

其中:2019年行政运行支出情况:(1)工资福利支出731.49万元。其中:基本工资支出202.43万元(含杨陆启补发20148-20189月工资);津贴补贴支出266.44万元;奖金70.05万元(年终一次性奖金及年度目标考核奖励);社会保障缴费支出136.09万元;住房公积金56.48万元。

2)商品和服务支出217.64万元。其中:办公费53.37万元;水电费:0.93元;邮电费;0.71万元;差旅费5.85万元;公务用车运行维护费:4.31万元;公务交通补贴:41.72元;会议费:18.93万元;培训费:5.52万元;印刷费13.39万元;工会经费18.09万元(含缴区国税局工会经费);公务接待费1.82万元;劳务费1.26万元;委托业务费48.74万元;租赁费:0.12万元;其他商品服务支出(离退休人员公用经费):2.88万元。

3)对个人和家庭的补助支出45.73万元。其中:离退休费36.40万元;离退休人员生活补助和医疗费9.33万元。

4)资本性支出66.40万元。其中:办公设备购置:6.4万元;基础设施建设:60万元(市政协提案办理专项资金)。

32019年结余:57.16万元。

2019年收支基本平衡,略有结余。原因为财政资金拨付时间较晚,未及时形成支出。

(六)政府采购情况。

2019年度政府采购支出总额6.4万元,主要用于采购货物,包括电脑、打印机、会议室LED等。其中:货物6.4万元,工程0元,服务0元。

(七)固定资产情况。

2019新增固定资产6.58万元,报废报损固定资产16.52万元,年末固定资产原值97.60万元,其中车辆1辆,原值38.67万元,其他固定资产原值58.93万元。

二、绩效目标

(一)部门总目标。

2019年区政协工作的总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委的坚强领导和市政协的指导下,认真贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神,紧紧围绕中共东川区委四届七次、八次全会和区人代会确定的目标,按照区政协五届三次会议的要求,牢牢把握团结和民主两大主题,认真履行职能,圆满完成各项工作任务。

(二)部门项目具体计划目标。

1.“政协会议”项目具体计划目标

政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式,是政协各界别履行政治协商、民主监督、参政议政的重要体现。政协会议主要是对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商, 通过政协专项会议可以充分发扬民主,让不同的意见、愿望和要求充分表达,真实客观地反映情况。2019年,区政协会议经费主要用于对全区经济发展、民生状况和国家的大政方针和群众生活重要问题进行政治协商的会议经费。包括按政协章程规定,召开2次全体会议、3次常委会会议、2对口协商议政会议、2界别协商会议、5次专题协商会议、6-8次政协主席座谈会议、1次重点提案办理协商、人民政协理论研讨会、文史等会议、政协委员联络工作会议等。

2.“政协委员履职和活动经费”项目具体计划目标

充分发挥政协昆明市东川区第五届委员会委员的主体作用,不断提高委员参政议政的能力和水平,加强委员和社会各界的沟通联系,调动委员参政议政的积极性,团结社会各界人士,组织政协委员通过视察、调研等方式履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,确保委员履职活动经费有保障。2019年政协昆明市东川区第五届委员会共有委员187名,东川区财政局东财预20191号文件安排预算资金37.40万元。2019年“政协委员履职和活动经费”项目支出资金37.40万元,主要用于组织委员参加学习、会议、调研、视察、考察等履职活动所发生的会场租赁费、车辆租赁费、会议材料印刷费、差旅费、履职费等费用。

3.乡镇政协工作联络组及政协委员之家”项目具体计划目标

乡镇政协工作联络组及政协委员之家是政协职能在基层的拓展和延伸,是政协昆明市东川区委员会在基层履行职能的重要载体。为切实发挥基层政协组织的独特作用,2014年《东川区常委会议第七次会议纪要》研究同意成立东川区乡镇(街道)政协工作联络组,工作经费从2014年开始按照每个工作联络组2万元的标准执行。2019年东川区共有铜都街道办事处、阿旺镇、拖布卡镇、汤丹镇、乌龙镇、因民镇、舍块乡、红土地镇8个政协工作联络组,区级财政预算安排资金8(每个乡镇1万元)。经过三年的积极实践探索,各乡镇(街道)政协工作联络组在团结带领各界人士推动发展、维护稳定、反映社情民意等方面发挥了较好作用。“乡镇政协工作联络组经费”主要用于基层政协在区政协和各乡镇党委政府的领导下开展工作,扩大政协的社会影响力,增强委员们的凝聚力、影响力、战斗力,使委员真正感到归属感、荣誉感、责任感,使政协工作真正走进农村、走进群众。

根据昆协办[2013]32号文件精神,自2014年起,区政协办决定在东川区区创建“政协委员之家”。其目的就是夯实政协工作基础,为政协委员搭建一个学习交流、提升素质、强化能力、发挥作用的经常性学习交流平台,打造聚集社情民意的载体,拓展委员履职渠道,积极推进基层主主政治建设。2019年区级预算安排资金4万元,通过“政协委员之家”这个平台,更好地发挥政协委员参政议政的主体作用,为建设“三美东川 创业铜都”做出应有贡献。

三、评价思路和过程

(一)评价思路:确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的。通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据。

依据部门整体支出绩效自评共性指标体系框架及本部门工作实际确定此次整体评价。

(四)评价对象及评价时段。

绩效评价是指财政部门、预算部门运用科学、合理的评价方法,设置、选择合适的评价指标,按照统一的评价标准,对财政支出运行过程及其效果进行客观公正的综合评判。评价对象包括纳入部门预算管理的财政性资金。根据开展财政支出绩效评价工作的主体和客体不同,区政协办此次评价的对象为单位财政支出绩效评价;按照财政支出的功能不同,区政协办此次评价的对象为一般公共服务绩效和社会保障绩效。评价时段为2019年度本单位纳入部门预算管理的财政性资金的支出绩效情况。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1.评价结果。

2019年政协昆明市东川区委员会办公室整体支出均按年度工作计划安排和财政预算进度完成。在完成过程中,均按照相关的管理制度和办法操作,做到支出执行有依据、执行过程有监督。在资金使用方面,资金使用合规、无截留、挪用等现象,资金的使用产生了较好的社会效益等。

2.主要绩效。

1)加强政治思想建设。区政协始终以学习为先导,坚持走访联系委员,开展各项丰富多彩的活动,充分发挥委员优势作用,提高了政协组织的影响力。一是坚持完善学习机制。运用多种有效形式,组织政协委员深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,学习习近平新时代中国特色社会主义思想和关于加强和改进人民政协工作的重要思想,学习统一战线和人民政协新理论,不断提高理论素养和业务水平,增强做好新时期人民政协工作的责任感、使命感。引导政协各参加单位、政协委员、机关干部和各族各界人士,把思想和行动统一到中央和省、市、区委的决策部署上来,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决践行“两个维护”,巩固团结奋斗的共同思想政治基础。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照省、市、区委统一部署,区政协党组和政协机关同时开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育,及时成立了领导小组和办公室,明确了专人具体负责,从动员、读书班集中学习、调查研究、征求意见到确定问题清单、制定整改措施等各个环节严格程序,精心组织,规范开展,通过三个月的主题教育,政协党组和机关干部灵魂受到洗礼、信念更加坚定,党性修养得到增强,思想素质极大提高,团结干事、崇严尚实的氛围愈加浓厚。三是推进作风建设常态化、长效化。坚定落实中共中央八项规定要求,规范调研视察工作,规范各类会议活动,精简文件简报,严格执行公务接待标准等,在转变作风上取得明显成效。

2)政治协商有序开展。精心组织实施,顺利完成区政协五届三次全会各项任务。委员们认真听取“一府两院”报告、国民经济和社会发展计划、财政预算报告、政协常委会工作报告和提案工作报告,以书面联组发言、小组讨论、提案等形式,对事关全区经济建设和社会发展的重大问题,积极开展协商议政,提出了许多有价值的意见和建议,为区委、区政府决策提供了重要参考。在分组协商过程中,区委、区政府主要领导参加了经济界和文体界的界别组讨论,委员们围绕脱贫攻坚、文化及旅游产业、教育质量等方面作了专题发言,提出的意见建议有深度有措施,相当一部分当场就得到了解决,有力地促进了协商议政水平的不断提高。闭会期间,认真制定了《区政协2019年度工作要点》和《区政协2019年协商工作计划》,组织召开常委会议4次,主席会议12次,党组会16次。此外,各专委会和部分委员积极参加或列席党政重要会议,就相关决策的制定和实施及时提出前瞻性、针对性较强的意见建议。

3)民主监督稳步推进。一是强化提案监督。进一步强化提案办理工作,以发挥提案作用为目标,以提高提案质量为基础,以增强办理实效为重点,强化对委员的提案知识培训,协调理顺提案交办机制,丰富提案办理协商形式,进一步完善提案办理工作绩效考评机制,促进提案工作有了新进展。区政协五届三次会议以来,共收到提案材料141件,七三中全会间收到139件,闭会期间收到2件。经审查,立案128件,并案15件,不予立案4件,立案率90.8 %。提案内容涉及经济建设方面32件,占25%;涉及文化建设方面16件,占12.5%;涉及社会建设方面73件,占57%;涉及生态建设方面7件,占5.5%。通过精心遴选,确定了《关于进一步改善农村人居环境的建议》《关于做好易地扶贫搬迁群众后续发展工作的建议》《关于尽快搬迁东起路机动车第四培训基地第三科目考试场地的建议》《关于将“免费婚前检查”纳入政府惠民实事工作的建议》《纵向延伸、横向提质,着力构建“出滇入川”交通网络的建议》《关于继续推进东川烈士陵园项目二期工程的建议》6件提案作为区政协2019年重点提案,明确了主办单位和督办领导,由区政协领导班子成员牵头,各专门委员会组织督办。在区政府和职能部门的重视和努力下,提案全部按时办理完结,面商率、办复率和满意率均为100%二是强化热点问题监督力度。今年,组织政协委员对野牛水库水源保护及供水系统运行情况、全区安全生产工作进行了专题民主监督和调研,通过深入的实地调研、座谈,找出了突出问题所在,提出了切实有效的解决办法,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育的要求,形成高质量的调研报告上报区委、区政府。

4)调研视察成效明显。围绕区委工作思路,紧扣全区发展大局,深入开展调研和视察活动,联系实际提出意见建议,为促进全区经济社会发展发挥了积极的作用。一是积极配合上级部门完成调研任务。配合省政协委员联络委完成东川区政协委员管理工作情况调研,协助省政协文史委到东川就金沙江白鹤滩电站库区环保工作开展调研,协调组织好市政协牵头到东川进行的脱贫攻坚、就业创业等专题调研活动。接待成都市龙泉驿区政协一行10人到东川区考察委员队伍建设工作,切实加强对外交流。二是积极开展专题调研活动。精心选题,确定了5项重点调研课题;制定调研方案,组织人员到楚雄、昆明等地开展学习交流,借鉴外地经验,提高调研质量;在“不忘初心、牢记使命”主题教育中,领导带头深入基层调研,拓展调研范围。一年来,共形成了《关于司法助推非公经济发展的调研报告》《关于乡村文化与乡村旅游融合发展的调研报告》《关于我区村级集体经济发展现状的调研报告《关于教育提质增效的调研报告》《关于搬迁村自然资源利用和管理情况的调研报告》《东川区餐饮具集中消毒情况调研报告《新形势下抓好安全生产工作的调研报告8篇具有创新性、针对性和前瞻性的调研报告,为区委、区政府提供了重要的决策参考。积极开展委员视察等活动。组织区政协委员视察了东川区电子商务运行情况、东川区餐饮具集中消毒企业卫生监管情况、东川区城乡基础设施建设项目推进情况和东川区残疾人就业保障工作情况,委员们通过实地考察、听取情况汇报、召开座谈会等形式,针对工作中所存在的问题和薄弱环节向区委、区政府提出建设性意见和建议。组织各民主党派、工商联及部分区政协委员对东川五小、三中筹建情况开展了界别协商活动,形成《关于缓解城区中小学办学压力促进东川教育优质均衡发展的报告》报区委、区政府,在分析现状和存在问题的基础上,提出了三个解决方案,为加快推进新建东川三中、东川五小工作进度,确保早日建成并投入使用起到了积极的推动作用。组织文体界等政协委员对全区旅游项目建设情况开展了对口协商,为东川旅游产业发展出谋划策。

5)畅通民意提升形象。一是及时反映社情民意。把反映社情民意作为贴近群众、贴近现实、贴近生活的一项经常性工作来抓,督促政协各参加单位、各乡镇政协联络组积极报送社情民意信息,促使群众关心的问题得到解决。一年来共收集社情民意10余篇,编发并上报《社情民意》4期。二是抓好宣传文史工作。不断加大宣传力度,密切与各新闻单位的联系合作,进一步做好政协全会、常委会、主席会、专题会议、调研视察等重要活动和委员风采的宣传报道工作。全年编发并报送政协简报35期,在《云南政协报》、云南政协新闻网等媒体上发稿8篇,《昆明日报》作专题宣传1篇,《昆明政协》发稿1篇,有力地扩大了政协社会影响。积极开展文史工作,认真做好《昆明地名故事》东川区的征组稿工作,按时上报稿件近50篇;收集云南省政协副主席以上领导到东川视察调研的图片,按时上报31幅;研究制定《东川文史资料第十八辑征编方案》,组织召开专题座谈会及时进行安排部署,征稿工作有序推进。如期完成矿山电机车组陈列工程。

6)服务中心助推发展。在全区政协系统组织开展了脱贫攻坚助推行动,为东川顺利通过省检、国检做出了贡献,区政协主要领导在全省政协系统脱贫攻坚助推行动经验交流会上做了交流发言。一是加强对上协调,助推脱贫攻坚积极配合省、市政协和市级民主党派开展了烛光行动同心春暖等各类脱贫攻坚助推活动15次,惠及贫困群众、在校学生、教师上万余人次。发挥界别和委员的作用,东川区各界别委员以实际行动投身到脱贫攻坚工作中,累计捐赠产业发展、助学、助医、就业、访贫问苦等物资和资金3393.72万元,为群众办实事100余件,受益贫困群众达18502人次。二是负责脱贫攻坚饮水安全保障工作。在全区脱贫攻坚工作中,由区政协主抓“水文章”工作。从“水工程、水生态、水事业、河砂产业、河(湖)长制”等5个方面明确工作任务,分片分组对全区所有村组进行拉网式排查,加大轿子山水库建设协调力度,积极推进建设进度。完成水井山水库建设任务,彻底改变拖布卡镇4万余人的饮水靠天吃饭的历史;协调1922万元资金对全区人饮安全工程进行全面改造,圆满完成28个“农危改”集中安置点、13个易地扶贫搬迁点和6118户入住农户的通水工作;助推完成全区784个水源点水质检测工作,合格率达100%三是形成合力参与脱贫攻坚。区政协班子成员分别挂5个贫困村和5户贫困户,政协机关挂包1个镇2个村,政协机关职工每人包5户,54名政协委员分别担任驻村队员、包村科级干部、先锋队员等到一线直接参与脱贫攻坚工作。政协机关干部职工及政协委员共帮扶9373021人,涉及贫困人口3万余人。同时要求各界别各尽所能,坚持“群众所需、政协可为、委员所能”的原则,累计捐赠产业发展、助学、助医、就业等项目资金3393.72万元,为群众办实事100余件,受益贫困群众达18502人次。四是牵头做好“水文章”。政协主要领导作为轿子山水库的指挥长,除向上对接协调好各项工作外,还经常深入一线工地,督促工程进度,协调处理问题,确保工程高质量地顺利推进。区政协还就河长制落实情况等涉及全区“水文章”的工作进行监督推进,严格按照区委的要求协调做好东川“水文章”。五是积极做好扫黑除恶专项斗争工作。成立了扫黑除恶专项斗争领导小组,区政协主席任组长,其他副主席任副组长,办公室及各专委会为成员,领导小组办公室设在社法民宗委,具体负责扫黑除恶专项斗争日常工作。扫黑办认真履职,组织机关干部职工积极参加区“扫黑办”组织的网络APP“扫黑除恶”知识竞赛,利用政协各类会议、培训,发放《告知书》、《公开信》各300余份,使广大政协委员及参会人员深刻认识开展“扫黑除恶”专项斗争的意义;利用微信平台每周推送“扫黑除恶”专项斗争相关宣传10余条;在政协领导所包村和所驻村悬挂宣传标语10条。参加扫黑除恶专项斗争相关会议30余次,报送各类周报、月报工作材料、报表等50余篇。

7)重视自身建设。区政协坚持以创新为手段,大力加强机关效能建设,以优质服务带动整体工作,充分发挥好组织协调、参谋助手和服务保障作用。一是深入贯彻落实中共中央、省委关于加强人民政协党的建设工作的意见精神,全面加强区政协党组、机关党的建设,发挥党组织在政协工作中的领导核心作用、党员委员先锋模范作用和中共界委员“关键少数”作用。健全和落实党对人民政协工作领导的组织体系和制度机制,进一步提升党组织对政协工作的领导能力。二是加强培训提升素质。组织人员参加了省政协组织赴北京的“立法协商”专题培训班培训,省政协报组织赴武汉的新闻宣传工作者能力提升班培训,在会泽举行的省政协报社通讯员培训,以及市政协组织到河南红旗渠的“‘不忘初心,凝聚共识’昆明市政协委员能力提升培训班”的培训等。政协领导班子成员还参加了市委组织部组织的县处级领导干部培训班等培训。通过培训,提升政协干部队伍的政治思想素质和业务能力,为更好履行职能,助力打赢脱贫攻坚战打下坚实的理论基础。三是强化委员之家等基层组织建设。将昆明新知集团扶贫捐赠的400余种4000本,价值10万元的图书,发放给东川区4个政协委员之家和两个贫困村。及时下拨了委员之家工作经费8万元,确保委员之家学习有阵地、活动有经费。四是加强政协廉政建设,从讲政治的高度,增强做好党风廉政建设的责任意识;开展经常性的党纪党规教育,落实党风廉政建设责任制,认真贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》,把党风廉政建设工作与政协业务工作、机关思想作风建设和机关效能建设工作,一起部署,一并落实。开展经常性的党纪党规教育,认真执行中央八项规定等,做到勤政、廉政,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观,营造反腐倡廉的浓厚氛围。五是政协书画院开展丰富多彩的活动。东川政协书画院开展了庆祝中华人民共和国成立70周年、中国人民政治协商会议成立70周年系列活动,通过“奇石、根艺、盆景展”、“书法美术、古玩藏品展”、“京戏演唱会”等活动,营造节日气氛,打造东川“新三宝”特色文化,助力构建和谐东川,传承东川文化。

(二)具体绩效分析。

东川区政协绩效评价工作小组对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分,具体分析情况见佐证材料中的41份工作底表。部门决策部分35分,本单位自评分为35分;部门管理部分20分,本单位自评分19分;部门绩效部分45分,本单位自评分45分。根据《东川区政协2019年度部门整体支出绩效自评指标体系框架》评价,本单位自评分为99分,自评结果等次为“优秀”。

五、主要经验做法

通过对2019年度本部门整体支出绩效自评,我们充分认识到全面推进预算绩效管理,是财政科学化、精细化管理的需要,部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。我们的主要经验一是领导高度重视,二是在预算执行过程中不断完善管理机制,三是结合本部门年度的发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算,在抓好财政支出工作的同时,更加注重产出及效率,力求优化资源配置、控制成本、提高公共服务水平。

六、存在的问题

财政资金拨款进度慢,对项目资金支出进度有一定影响。

七、改进措施及建议

强化宣传,提高绩效考核的认同感;深入调研,提高绩效考核内容的科学性;强化落实,提高绩效考核的贯彻执行力。

完善财政支出绩效评价指标体系。总结绩效评价经验,完善财政支出绩效评价的指标体系和评价方法,提高工作质量。

完善项目绩效目标申报指标设计。根据财政支出绩效评价过程中存在的问题,探索和完善专项绩效目标申报指标设计,使绩效评价更加科学、实际和有效。

加强财政支出绩效评价结果的应用。将项目绩效评价结果及整改意见等及时反馈给项目承担单位,学习先进单位的经验和做法,促进预算绩效管理的应用和绩效管理水平的提高。

政协昆明市东川区委员会2019年项目支出绩效自评报告