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索引号: 052224292-202008-309380 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2020-08-03 15:14
名 称: 昆明市东川区交通运输局二级预算单位质监站部门预算公开
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昆明市东川区交通运输局二级预算单位质监站部门预算公开

发布时间:2020-08-03 15:14 浏览次数:1
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昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2020年部门预算编制说明目录

第一部分 昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、区本级绩效目标表

十二、区对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表


昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

⑴为交通工程建设提供质量监督保证;

⑵监督国家、省、市有关交通建设和造价管理工作方针、政策和法律、法规、规章、强制性技术标准的执行;

⑶监督交通建设项目建设程序的履行;

⑷监督交通建设市场秩序;监督交通工程质量和工程安全;监督交通建设资金的使用;

⑸指导、检查乡镇人民政府交通建设的监督管理工作;依法查处交通建设违法行为;审核交通基本建设工程项目的概、预算;

⑹负责区管项目的初步设计概算、施工图预算和调整概算的预审查,参与区管项目的投资估算审查;审核交通基本项目的投标控制价;对区管项目中需主管部门审批的设计变更费用实施预审查;监督交通工程实施阶段造价履行情况及计价行为;

⑺参与交通工程决算审核,定期调查、整理交通工程的材料价格信息和造价信息;参与交通基本建设工程项目的验收工作。

⑻承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

东川区交通工程质量监督和造价管理站于2011年6月16日由区编委批准成立,属区交通运输局下属财政全额拨款事业单位,核定事业编制5名,现有在职职工4人。

(三)重点工作概述

1.监督国家、省、市有关交通建设和造价管理工作方针、政策和法律、法规、规章、强制性技术标准的执行;监督交通建设项目程序的履行;

2.监督交通建设市场秩序;

3.监督交通工程质量和工程安全;

4.监督交通建设资金的使用;

5.指导、检查乡镇人民政府交通建设的监督管理工作;

6.依法查处交通建设违法行为

7.审核交通基本建设工程项目的概、预算;

8.负责区管项目的初步设计概算、施工图预算和调整概算的预审查,参与区管项目的投资估算审查;

9.审核交通基本项目的投标控制价;

10.对区管项目中需主管部门审批的设计变更费用实施预审查;

11.监督交通工程实施阶段造价履行尾部及计价行为;参与交通工程决算审核,定期调查、整理交通工程的材料价格信息和造价信息;参与交通基本工程项目的验收工作;

12.承办上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个。截止2019年10月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制 0人,事业编制5人。在职实有4人,其中:财政全供养 4人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中:离休 0人,退休 1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 63.62万元,其中:一般公共预算财政拨款63.62万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少12.06万元,增减变化的原因主要是:

1.2020年东川区交通工程质量监督和造价管理站有一人退休。

2.2020年一般公用经费开支压缩5%。

(二)财政拨款收入情况

2020年东川区交通工程质量监督和造价管理站财政拨款收入 63.62万元,其中:本年收入63.62万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款63.62万元(本级财力63.62万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少12.06万元,增减变化的原因主要是:

1.2020年东川区交通工程质量监督和造价管理站有一人退休。

2.2020年一般公用经费开支压缩5%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出63.62万元。本级财力安排支出 63.62万元,其中,基本支出63.62万元,与上年对比减少12.06万元,增减变化的原因主要是:2020年东川区交通工程质量监督和造价管理站有一人退休;项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“城乡社区支出(类)-城乡社区公共设施(款)-其他城乡社区公共设施支出(项)”支出,主要反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)”支出,主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

“社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-伤残抚恤(项)”支出,主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组

1.资福利支出60.70万元(其中:基本支出60.70万元)。

2.商品和服务支出1.24万元(其中:基本支出1.24万元,)。

3.对个人和家庭的补助1.68万元(其中:基本支出1.68万元)。

五、对下专项转移支付情况

按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件,东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责,乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式,在资金所有权和使用权不变的前提下,由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

2020年昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排东川区交通工程质量监督和造价管理站基本支出63.62万元,与上年对比减少12.06万元,增减变化的原因主要是:1. 2020年东川区交通工程质量监督和造价管理站有一人退休;2. 2020年一般公用经费开支压缩5% 。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排东川区交通工程质量监督和造价管理站项目支出0万元,与上年对比无增减变化。

(三)三公经费安排情况及增减变化情况说明

东川区交通工程质量监督和造价管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.08万元,较上年减少0.02万元,下降20%,具体变动情况如下:主要原因是按照相关文件要求,每年压缩“三公”经费。

1.因公出国(境)费

东川区交通工程质量监督和造价管理站2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数无增减变化。

2.公务接待费

东川区交通工程质量监督和造价管理站2020年公务接待费预算为0.08万元,较上年减少0.02万元,下降20%,国内公务接待批次为2次,预计接待20人次。

增减变化的原因主要是:

1. 2020年一般公用经费开支压缩5%。

3.公务用车购置及运行维护费

东川区交通工程质量监督和造价管理站2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年预算数无增减变化。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排

2020年本级财力安排东川区交通工程质量监督和造价管理站机关运行经费1.15万元,与上年对比减少0.30万元,增减变化的原因主要是:

1. 2020年一般公用经费开支压缩5%。

2. 2019年10月我单位在职转退休一人。

主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

东川区交通工程质量监督和造价管理站资产总额4.58万元,其中:流动资产0.86万元(银行存款0.86万元,其他应收款0万元),占比18.78%;固定资产2.23万元,占比48.69%。对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1.49元,其他资产0元。总资产相较2018年年末减少18.47万元,减幅80.13%国有资产占有使用情况增加(减少)的原因主要是:

1.流动资产大幅减少。

(四)本部门预算绩效情况说明

1.部门整体支出绩效目标情况说明

2020年东川区交通工程质量监督和造价管理站全部预算资金63.62万元申报了部门整体支出绩效目标,围绕本部门职能职责、年度主要工作任务,对部门总体目标进行细化、量化,科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

2.重点项目预算绩效目标情况说明

2020年无纳入安排预算项目支出。

今后,我单位将进一步加强预算绩效目标管理,提高绩效目标编制质量,扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,全面推进预算绩效管理工作,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念

附件2:部门预算公开情况表(质监站)