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索引号: 052224292-202008-309339 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2020-08-03 11:19
名 称: 昆明市东川区交通运输局2020年部门预算编制说明
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昆明市东川区交通运输局2020年部门预算编制说明

发布时间:2020-08-03 11:19 浏览次数:9
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昆明市东川区交通运输局2020年预算公开

 

公开目录

第一部分 昆明市东川区交通运输局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市东川区交通运输局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表


昆明市东川区交通运输局2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责推进全区综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,提出与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建议,优化全区交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家、省、市、区有关综合交通运输发展战略、政策和标准,组织编制全区综合交通运输体系专项规划。贯彻落实省市公路、铁路、水路、民航发展政策和专项规划,衔接邮政行业规划。参与物流业发展战略和规划,贯彻落实交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

3.贯彻落实综合交通运输地方性法规、政府规章,组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。贯彻落实综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。承担区级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

4.负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准,拟定相关实施细则、管理办法并监督实施。负责公路、水路工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进机场、铁路项目建设工作。负责交通运输基础设施管理和维护。参与国家、省、市、区重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.参与综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。

6.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.参与协调空域资源开发利用。协助有关部门对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。配合做好机场行政管理。

8.提出全区公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出区财政性资金安排建议并监督实施。提出民航事业发展、民航基础设施建设相关资金使用建议。负责监督实施上级核准的公路、地方铁路、城市轨道交通、水路、民航固定资产投资项目。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

9.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。

10.区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11.负责交通运输信息化和行业科技化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。

12.协调上级垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作。

13.指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

昆明市东川区交通运输局下辖独立核算机构包括:昆明市东川区交通运输局本级、昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站、昆明市东川区地方公路管理段、东川区公路路政管理大队。

(三)重点工作概述

1、2020年作为“十三五”的收官之年,综合交通建设持续发力,计划投资4000万元于5月底启动307公里农村生命安全防护工程建设,8月启动东川港项目建设,10月启动85公里自然村公路硬化和1.7公里窄路面加宽项目。在交通强国建设纲要精神指导下,高起点、高质量谋划好综合交通发展,加快推进现代综合交通运输体系建设。在推进东川转型发展的关键时刻,区交运局把思想认识统一到区委、区政府的安排部署上,紧紧围绕全市综合交通攻坚五年会战总体目标,加快重点交通基础设施建设,从“路、海、空、铁”多方位打造“出滇入川”交通综合枢纽。重点规划交通综合物流园及以东倘、东会高速为连接滇西和滇东北新的交通物流通道,形成以东川为中心的十字高速路网。

2、做好重点公路项目建设谋化:(1) 规划实施两条高速公路。其中:东倘高速公路项目位于东川区和寻甸县境内,路线共经东川区铜都街道、乌龙镇、红土地镇以及寻甸县凤合镇、倘甸镇5个镇区,联通东川区、倘甸产业园区、轿子山旅游开发区等经济增长极。项目推荐主线采用双向四车道高速公路标准,路基宽度为25.5米,现方案路线长度约62公里。项目估算投资123亿元;东会高速公路项目路线起点在东川区西北侧洗马塘附近设置枢纽互通立交与既有G25功东高速公路相接,从东川城市规划区北侧穿过后,在K10小龙潭附近设服务区及单喇叭互通立交与省道S209相接,之后路线向北展线爬升至会泽县西南侧的乌龙村附近出洞,设置枢纽互通立交与既有G85渝昆高速公路相接,推荐方案路线全长约43.437km,全线按设计速度80km/h,路基宽度25.5m的高速公路标准建设。总投资约95.56亿元。(2) 对国道G248(炭棚-杨家湾)进行升级改造,项目已纳入国土空间规划,将在十四五实施改造,总投资约15亿元,项目建成后将极大改善东川交通网,进一步加强与寻甸和会泽物流运输。(3)对沿江公路进行升级改造,项目路线起点位于东川区豆腐沟村,止点位于普渡河一坪子(金沙江与普渡河汇流处),接规划茂麓至皎平渡沿江公路。整体呈东西向布设,全线建设里程50.03km。按二级公路标准建设,估算投资37.07亿元。(4) 新建汤丹镇新田坝村至因民镇田坝村二级公路,项目路线总体由南向北布线,起点位于汤丹镇新田坝村村口,与龙东格二级公路相接,路线向北经徐家村、姚坪子、秦家梁子至拖布卡镇北侧,再经大梁子、凉水棚止于树桔村村口,与规划沿江公路处相接,路线全长53.497km。项目估算总投资25.28亿元。(5) 投资3亿元,根据交通流量需求对县乡道进行改造约50公里,并对通组公路和产业公路查缺补漏,进一步向上争取硬化约100公里。

3、抓紧通用机场项目前期工作,争取早日落地。项目位于东川区乌龙镇,距离东川城市中心直线距离8公里,公路距离约为22公里。机场为A1级通用机场,飞行区等级2B,项目占地面积1500.96亩。其中机场新建一条1800*30米跑道、一条147.5*11米垂直联络道、9个B类机位及4个直升机机位,航站综合楼3100平方米、机库3000平方米、停车场2000平方米,规划50个停车位,机场工程估算总投资12.48亿元。同时,投资7.5亿,采用二级公路标准新修14.3公里机场连接线,并对乌龙公路坝塘段2.02公里进行改造。

4、配合做好新建铁路东川至巧家线(含东川支线扩能改造)项目争取。项目南起沪昆铁路小新街站,向北途经昆明市寻甸县、东川区,曲靖市会泽县,昭通市巧家县,与规划的昭通至攀枝花铁路相连,线路长189.011km。项目与内昆线(内江至昭通)、规划昭攀线(昭通至巧家)以及沪昆线将共同形成川南地区与滇中及以远地区的快捷运输通道。建成后,将成为昭通、川南及重庆与昆明、滇西和滇西南等地区货物交流主要通道,线路方案由新建东川至巧家铁路和既有东川支线扩能改造工程两部分组成,共同构成沪昆铁路与规划毕昭攀铁路的连接线。项目估算投资209.04亿元。东川境内75公里,投资约80.82亿元。

5、加快推进东川综合交通物流中心和东川南部客运站项目规划建设步伐。东川综合交通物流中心项目位于龙潭村,项目规划用地总面积为605亩,总建筑面积为32.37万平方米,容积率为0.80,建筑密度为30%,共有停车位600个(大车320个,小车280个)。场地分为南北两地块组成,北侧地块用地约350亩,南侧地块约255亩,项目估算投资12亿元。东川南部客运站项目基地位于东川城区南端,是南部入城的主要交通节点,距离主城区约1.8公里,是由209省道、功东高速及龙东格二级公路围合成的三角形用地。总投资约4.5亿元,规划用地约为297.75亩,集公路客运(长途大巴、城乡公交)、城市交通(城区公交、出租车、小汽车)和商业、办公为一体的交通枢纽综合体的客运站。

6、不断规范交通行业管理。(1) 加强公路养护工作,坚持农村公路建养并重,着力加强对农村公路养护管理的指导、考核、监管工作的力度,在加快农村公路建设的同时,从实际出发,结合财力有限、山区公路多等区情,在养护管理机制、模式、资金筹措等方面进行探索。明确管养主体,抓好日常养护。落实养护资金,拓宽融资渠道。坚持因地制宜,分步实施在中修工程。建立路长制,完善村规民约。不断更新完善电子地图,为下步养护体制改革打下坚实基础;(2) 完善路政管理工作,坚持实行路巡制度,严格执法,对违反公路法律法规的行为坚决取缔,按章办事、秉公执法。联合交警大队、省管路政大队、运管分局、市场监管局、工科信局等部门各司其职,开展集中整治,联合交警部门及运管分局到各企业源头治超宣传;(3) 严格落实交通运输主管部门的职能职责,抓好运输市场培育和监管,使城区客运市场、班线客运市场和农村客运市场秩序得到全面规范,切实解决群众出行难和出行不安全的问题,重点解决边远山区中小学生乘车难问题;二是加大机动车辆集中整治、水上运输监管工作力度,查处违规、违章车辆和船舶;三是加大治理公路“三乱”工作力度,彻底解决交通运输市场秩序混乱的现象。(4) 不断加大交通运输行业安全事故隐患排查治理力度,严厉打击各类交通运输安全生产违法行为,确保全区交通运输行业安全生产形势总体平稳。(5) 以“抓班子、带队伍”为主线,强化责任落实,坚守道德底线,务必做到廉洁自律,全面树立交通队伍新形象。一是加强交通文明机关建设。严格实行首问责任制,服务承诺制,为社会群众提供高效率,高质量的服务。二是加强交通文明执法建设。以“依法依规、文明执法”为重点,大力开展交通法律法规学习培训,力求做到文明执法,热情服务。三是加强交通党风廉政建设。重点抓好交通基础设施建设领域的廉政工作,围绕工程招投标、资金拨付、质量监督、设计变更等关键环节,完善制度、强化监督,建立能进能出、能上能下的用人机制。提高交通队伍的综合素质,增强领导干部廉洁自律的水平,创新廉政机制,重点把好工程建设领域的廉政关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年昆明市东川区交通运输局部门预算单位共4个,分别是昆明市东川区交通运输局本级、昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站、昆明市东川区地方公路管理段、东川区公路路政管理大队。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位3个。截止2019年10月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制63人,其中:行政编制 23人,事业编制40人。在职实有55人,其中:财政全供养 55人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 21人,其中:离休 0人,退休 21人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年昆明市东川区交通运输局部门财务总收入 1124.65万元,其中:一般公共预算财政拨款1117.75万元,政府性基金预算财政拨款6.90万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少322.14万元,增减变化的原因主要是:

1.2020年新增退休3人,财政供养人数减少;

2.2020年削减一般公用经费开支5%;

3.东川区公路路政管理大队项目支出减少一个。

(二)财政拨款收入情况

2020年昆明市东川区交通运输局部门财政拨款收入1124.65万元,其中:本年收入1124.65万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1117.75万元(本级财力1117.75万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款6.90万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少322.14万元,增减变化的原因主要是:

1. 2020年新增退休3人,财政供养人数减少;

2.2020年压缩“三公”用经费开支5%;

3.东川区公路路政管理大队项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年昆明市东川区交通运输局部门预算总支出1124.65万元。本级财力安排支出 1124.65万元,其中,基本支出898.90万元,与上年对比增加减少8.20万元,增减变化的原因主要是:人员减少;项目支出225.75万元,与上年对比减少313.94万元,增减变化的原因主要是:东川区公路路政管理大队项目支出减少1个

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列:

1. “城乡社区支出(类)-城乡社区公共设施(款)-其他城乡社区公共设施支出(项)”支出,主要反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出,此功能科目下达1107.17万元。

2. “社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-归口管理的行政单位离退休(项)”支出,主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出,此功能科目下达10.58万元。

3. “城乡社区支出(类)-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)-其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)”支出,主要反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出,此功能科目下达6.90万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

1.资福利支出843.18万元(其中:基本支出843.18万元,项目支出0万元)。

2.商品和服务支出197.37万元(其中:基本支出51.62万元,项目支出145.75万元)。

3.对个人和家庭的补助4.10万元(其中:基本支出4.10万元,项目支出0万元)。

4.对企业补助80.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出80.00万元)。

五、区对下专项转移支付情况

(一)列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市东川区交通运输局无对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

昆明市东川区交通运输局无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。2020年昆明市东川区交通运输局部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区交通运输局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.52万元,较上年减少0.04万元,下降0.42%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市东川区交通运输局部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数无增减变化。

(二)公务接待费

昆明市东川区交通运输局部门2020年公务接待费预算为1.12万元,较上年减少0.04万元,下降3.45%,国内公务接待批次预计为28次,共计接待224人次。

增减变化的原因主要是: 2020年削减一般公用经费开支5%。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区交通运输局部门2020年公务用车购置及运行维护费为8.40万元,较上年预算数无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年预算数无增减变化;公务用车运行维护费8.40万元,较上年预算数无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年昆明市东川区交通运输局项目预算绩效目标实现全覆盖管理,共申报项目11个,按照项目具体情况,对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化,项目绩效目标编审率达100%2020年纳入预算安排项目2个,一般公共预算项目支出218.85万元,其中:东川区交通运输局(本级)老年公交73.10万元,东川区公路路政大队实施三级联动项目支出145.75万元;政府性基金预算项目支出6.90万元,主要用于东川区交通运输局(本级)的老年公交项目支出。

昆明市东川区交通运输局局将进一步加强预算绩效目标管理,提高绩效目标编制质量,扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,全面推进预算绩效管理工作,牢固树立“花钱必问效,无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分

三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排东川区交通运输局部门机关运行经费51.62万元,与上年对比增加21.41万元,增减变化的原因主要是:

1.调整公务交通补贴到机关运行经费支出;

2.2019年10月新招录公务员一名。

主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

2020昆明市东川区交通运输局部门资产总额16730.56万元,其中:流动资产7942.57万元(银行存款7848.54万元,其他应收款94.03万元),占比47.47%;固定资产420.20万元,占比2.51%。对外投资及有价证券0元,在建工程8333.95元,无形资产33.84元,其他资产0元。总资产相较2018年年末增加15555.38万元,增幅1324.66%。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市东川区交通运输局部门基本支出898.90万元,与上年对比减少8.20万元,增减变化的原因主要是:

1. 2020年新增退休3人,新招录公务员1人,财政供养人数减少2人;

2.2020年削减一般公用经费开支5%;

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市东川区交通运输局部门项目支出225.75万元,与上年对比减少313.94万元,增减变化的原因主要是:

1. 东川区公路路政管理大队项目减少1个。

监督索引号53011300334800111

 

附件2:昆明市东川区交通运输局部门预算公开情况表

附件3:重点领域财政项目文本公开(老年公交)