重要事项公示
昆明市东川区第二小学2020年部门预算编制说明
[作者:教育局发布时间:2020-06-18 11:30来源:昆明市东川区人民政府]

昆明市东川区第二小学2020年部门预算编制说明

目录

第一部分昆明市东川区第二小学2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市东川区第二小学2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、区本级绩效目标表

十二、区对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表


昆明市东川区第二小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

教书育人,培养出高质量的学生。

(二)机构设置情况

东川二小属于东川区教育局下属的二级单位,是全额拨款的事业单位,实行独立核算,下设教务处、教科室、总务处、校安办、办公室、礼仪处等12个部门。

)重点工作概述

东川区第二小学占地面积6777.34平方米,有学生1867名,教师106名,共有36个教学班。学校重点工作:(一)校园安全,因地制宜(二)养成教育,家校共育(三)深化改革,量化积分(四)落实课程,整体推进(五)师训重实效,走特色路(六)完善活动,关心职工。

二、预算单位基本情况

我部门编制昆明市东川区第二小学预算单位共1,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201910月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制106人,其中:行政编制 0人,事业编制106人。在职实有107人,其中:财政全供养 107人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 41人,其中:离休 0人,退休41人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

昆明市东川区第二小学财务总收入 1715.25万元,其中:一般公共预算财政拨款1715.25万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比增加43.46万元,增减变化的原因主要是:

1.教师每年薪级工资增加。

2.部分教师岗位晋级增加工资。

(二)财政拨款收入情况

昆明市东川区第二小学财政拨款收入 1715.25万元,其中:本年收入1715.25万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1715.25万元(本级财力1715.25万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加43.36万元,增减变化的原因主要是:

1.教师每年薪级工资增加

2.部分教师岗位晋级增加工资

四、预算单位支出情况

昆明市东川区第二小学预算总支出 1715.25万元。本级财力安排支出1715.25万元,其中,基本支出1715.25万元,与上年对比增加43.36万元,增减变化的原因主要是:教师本年薪级工资增加,部分教师岗位晋级增加工资;项目支出0万元与上年对比增加0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

1.“教育支出(类),—普通教育(款)—小学教育(项)”,支出1696.08万元,主要反映小学教育支出。

2.“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)”支出18.33万元,主要用于部门事业性开支的退休教师医保、公务员补助、公用经费。

3.“社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-伤残抚恤(项)”支出0.84万元,主要用于伤残抚恤支出

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1715.25万元,项目支出0万元)。

1.工资福利支出1711.09万元(其中:基本支出1711.09万元,项目支出0万元)。

2.商品和服务支出3.32万元(其中:基本支出3.32万元,项目支出0万元)。

3.对个人和家庭的补助0.84万元(其中:基本支出0.84万元,项目支出0万元)。

4.资本性支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

五、对下项转移支付情况

按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件,东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责,乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式,在资金所有权和使用权不变的前提下,由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

2020年昆明市东川区第二小学无政府采购预算

预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市东川区第二小学基本支出1715.25万元,与上年对比增加43.36万元,增减变化的原因主要是:

1.教师每年薪级工资增加。

2.部分教师岗位晋级增加工资。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市东川区第二小学项目支出0万元,与上年对比增加0万元

(三)三公经费安排情况及增减变化情况说明

昆明市东川区第二小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

昆明市东川区第二小学2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2.公务接待费

昆明市东川区第二小学2020年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区第二小学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排

2020年本级财力安排昆明市东川区第二小学机关运行经费

(三)国有资产占用情况

截至20191231日的国有资产占有使用情况如下:

昆明市东川区第二小学资产总额1237.95万元,其中:流动资产30.85万元(库存现金0元,银行存款30.85万元,其他应收款0万元),占比2.49%;固定资产1195.42万元,占比97.51%。对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产11.68元,其他资产0元。总资产相较2018年年末减少535.1万元,减幅30.18%国有资产占有使用情况减少的原因主要是:

1.学校2019年以前固定资产没折旧,2019年固定资产实行累计折旧。

(四)本部门预算绩效情况说明

1.部门整体支出绩效目标情况说明

2020年昆明市东川区第二小学全部预算资金1715.25万元申报了部门整体支出绩效目标,围绕本部门职能职责、年度主要工作任务,对部门总体目标进行细化、量化,科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

2.重点项目预算绩效目标情况说明

2020年共申报项目0个,按照项目具体情况,对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化,项目绩效目标编制率达100%2020年无纳入安排预算项目支出。

今后,我单位将进一步加强预算绩效目标管理,提高绩效目标编制质量,扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,全面推进预算绩效管理工作,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

昆明市东川区第二小学2020年部门预算公开情况表

昆明市东川区第二小学2020年重点领域财政项目文本公开