重要事项公示
昆明市东川区第一小学2020年部门预算编制说明
[作者:教育局发布时间:2020-06-18 11:29来源:昆明市东川区人民政府]

昆明市东川区第一小学2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 昆明市东川区第一小学2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市东川区2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、区本级绩效目标表

十二、区对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表


昆明市东川区第一小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、全面贯彻国家的教育方针、政策。树立正确的教育观和质量观,面向全体学生,促进学生全面发展。不断提高教育质量,努力为社会主义现代化和当地经济建设培养合格人才。

2、坚持依法治校,遵守教育法律法规,不乱办学,不乱收费。建立健全学校各项制度,加强学校管理。

3、实行校长负责制。完善全员聘用制,岗位责任制,坚持民主管理学校,推行校务公开。

4、制定并组织实施学校的发展规划学年和学期工作计划。

5、指挥协调各处(室)的工作,对各处(室)的工作进行指导,督促,检查和评价。

6、坚持以人为本,把德育工作放在首位。坚持管理育人,教书育人,服务育人,环境育人的工作方针,抓好德育队伍建设,确实提高德育实效。

7、坚持学校工作以教学为中心的原则。按照教育部颁发的《课程计划》《课程标准》组织教学,遵循教学规律,建立和完善教学常规管理,努力提高教学质量。

8、坚强对安全、体育、卫生、劳动教育工作的领导管理,全面实施素质教育。

9、重视教师队伍建设,定期组织教师学习政治理论,文化业务知识,不断提高教师的政治思想,职业道德,专业素养,充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

10、加强学校与社会、家庭的联系。办好家长学校,发挥家长委员会的作用,调动社会各方面的办学积极性,支持学校建设和教育教学工作。

(二)机构设置情况

 昆明市东川区第一小学设立6个内部机构:校长室、办公室、教导处、财务室、大队部、总务处。

)重点工作概述

完成上级下达的招生计划,小学在校学生巩固率达到标准,完成教师培训计划,加强教育教学水平。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区第一小学2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201910月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制103人,其中:行政编制 0人,事业编制103人。在职实有104人,其中:财政全供养 104人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 56人,其中:离休 0人,退休 56人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1661.22万元,其中:一般公共预算财政拨款1661.22万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比增加76.39万元,增加的原因主要是:

1.2020年调入2名空岗教师

2.2020年部分老师职称上升,工资增加

3.2020年考核合格及以上的教师都增加了薪级工资

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1661.22万元,其中:本年收入1661.22万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1661.22万元(本级财力1661.22万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加76.39万元,增减变化的原因主要是:

1.2020年调入2名空岗教师

2.2020年部分老师职称上升,工资增加

3.2020年考核合格及以上的教师都增加了薪级工资

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1661.22万元。本级财力安排支出 1661.22万元,其中,基本支出1661.22万元,与上年对比增加76.39万元,增加的原因主要是在职教师增加2人及教师增加薪级工资等。项目支出0万元,与上年对比增加0万元

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列

1. “教育支出(类)-普通教育(款)-小学教育(项)”支出1636.09万元,主要用于保障部门工作正常运转的的基本支出

2. “社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)”支出25.13万元,主要反映东川区第一小学的事业性离退休经费的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1661.22万元,项目支出0万元)。

其中:

1.资福利支出1655.75万元(其中:基本支出1655.75万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出4.19万元(其中:基本支出4.19万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助1.28万元(其中:基本支出1.28万元,项目支出0万元)

4.资本性支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

五、对下项转移支付情况

按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件,东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责,乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式,在资金所有权和使用权不变的前提下,由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

2020年昆明市东川区第一小学部门无政府采购预算。

预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排东川区第一小学部门基本支出1661.22万元,与上年对比增加76.39万元,增减变化的原因主要是:

1. 1.2020年调入2名空岗教师

2.2020年部分老师职称上升,工资增加

3.2020年考核合格及以上的教师都增加了薪级工资

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市东川区第一小学部门项目支出0万元,与上年对比增加0万元。

(三)三公经费安排情况及增减变化情况说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

东川一小2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2.公务接待费

东川一小2020年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

东川一小2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排

2020年本级财力安排昆明市东川区第一小学无部门机关运行经费

(三)国有资产占用情况

截至20191231日的国有资产占有使用情况如下:

昆明市东川区第一小学资产总额2100.87万元,其中:流动资产81.21万元(库存现金0元,银行存款81.21万元,其他应收款0万元),占比4.63%;固定资产910.46万元,占比51.89%。对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1109.2元,其他资产0元。总资产相较2018年年末增加4.7601万元,增幅0.53%国有资产占有使用情况增加的原因主要是:

1.2019年新购资产46.6824万元

2.2019年处置资产41.9223万元

上述数据为快报数,相关数据以2019年部门决算批复数据为准。

(四)本部门预算绩效情况说明

1.部门整体支出绩效目标情况说明

2020年昆明市东川区第一小学全部预算资金1661.22万元申报了部门整体支出绩效目标,围绕本部门职能职责、年度主要工作任务,对部门总体目标进行细化、量化,科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

2.重点项目预算绩效目标情况说明

2020年共申报项目0个,按照项目具体情况,对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化,项目绩效目标编制率达100%2020年无纳入安排预算项目支出。

今后,我单位将进一步加强预算绩效目标管理,提高绩效目标编制质量,扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,全面推进预算绩效管理工作,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

昆明市东川区第一小学2020年部门预算公开情况表

昆明市东川区第一小学2020年重点领域财政项目文本公开