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索引号: 052224292-201912-214679 主题分类: 2018年
发布机构: 昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2019-12-19 17:46
名 称: 昆明市东川区档案局2018年度部门决算公开
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昆明市东川区档案局2018年度部门决算公开

发布时间:2019-12-19 17:46 浏览次数:5
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附件1

昆明市东川区档案局2018年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区档案局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策和档案法律、法规,制定全区档案工作业务规范、规章制度和标准,并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和个人,查处违反《档案法》的事件。

2.制定全区档案事业发展规划,对全区档案工作实行统筹规划、组织协调。

3.对全区范围内所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作以及乡镇档案工作实行监督检查和指导。

4.根据上级规定,负责审批区属单位档案工作有关业务。

5.组织并指导全区机关、企业、事业单位和乡镇机关的档案综合目标管理考核验收、档案抢救、保护、宣传和教育工作;负责全区档案专业技术职务的评审、推荐工作。

6.负责接收、收集、征集区级机关、团体、企事业单位和其他组织以及乡镇档案及历史资料,进行规范化整理、安全保护和提供利用。

7.汇编档案史料,做好档案史料的编研、出版和公布工作,研究并组织实施对馆藏档案、资料的管理、保护、开放、利用和现代化方案。

8.组织并指导全区档案学理论和科学技术研究,研究、推广档案现代化管理的方法和途径。

9.推进全区档案信息化建设,建立档案信息数据库,并进行规范管理,开发档案信息资源,建立档案信息咨询服务中心。

10.做好信访、接待工作。

11.承办区委、区政府和省、市档案局馆交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.档案法制建设。一是开展档案展示教育活动。5月8日,开展档案展示教育活动,发放宣传资料500多份,使广大群众受到一次生动的档案知识教育,增强了档案意识和法制观念;二是组织开展“国际档案日”档案政策法规学习宣传活动。于6月8日联合区市场监管局、区住建局等多个部门在区档案馆办公楼前统一集中开展2018年“国际档案日”暨档案法制宣传活动,通过摆放主题宣传展板、现场接受咨询、发放宣传资料等形式,重点对东川80年来经济社会发展珍贵历史档案进行展示宣传,同时辅以档案法律法规以及档案查阅利用等相关知识,发放宣传资料5000余份,吸引了广大市民的广泛参与;三是执法检查。根据《昆明市东川区档案局关于开展2018年度档案行政执法暨安全专项检查的通知》安排,于6月5日~13日抽查了区人大办、交运局等19家区属单位。

2.业务指导与技术咨询服务。一是按照“三个体系”建设要求,分别对财政局、区级机关党工委等60余个单位进行业务指导和技术咨询,接受电话服务咨询约100余人次;二是以民生需求为导向,紧紧围绕农村土地承包经营权确权颁证、精准扶贫等领域开展业务指导工作;三是加强轿子山水库、东倘公路、金东大桥、宜居城市提升改造等重点建设项目进行跟踪指导与技术咨询,规范建档,把好档案收集整理质量关;四是扎实稳步推进档案工作规范化管理示范单位认定工作,全年完成财政局、交运局等16家单位认定、复查工作。

3.信息化建设。一是档案馆投入10万元,更新完善档案数字化平台建设,对档案信息系统进行升级维护,共完成数据库2120卷/4.1591万条数据核校;二是继续开展馆藏档案数字化著录扫描工作,对馆藏260余卷档案进行数字化加工,著录条目5129条,原文扫描6.263万页;三是加强数字档案室建设。全区各机关档案室现已配置计算机、扫描仪、管理软件等信息化设备百余台(套),为信息化提供了物质保障。指导市场监管局等20余个部门开展室藏档案数字化工作,录入条目6.9万条,原文扫描9.7万页。特别是区国土资源局档案数字化加工项目率先通过专项验收,标志着东川区国土资源局在昆明市国土系统率先完成了档案信息化建设里程碑奠基工程,有效提升了档案科学化管理和服务效率,为数字化国土建设奠定了坚实的基础。

4.档案干部队伍建设。一是组织全区各单位积极参加省、市举办的档案专业基础知识、档案专业技术人员继续教育、重点工程和信息化等系统培训,共选派19人次参加5班次专业基础理论与知识的学习;二是举办全区档案专业基础知识培训班,区级各部门、各乡镇乡、镇(街道)、企事业单位等共计130余人专(兼)职档案员参加了培训;三是为配合精准扶贫和国卫复审迎检开展相关专题培训;四是联合区总工会举办了东川区首届档案职业技能竞赛。来自全区各机关部门、乡镇(街道)、事业单位、企业的66位专兼职档案工作者分别参加了行业理论竞赛和实操竞赛。经过激烈角逐,来自区政法委、区人社局等9名选手分别获得一、二、三等奖。通过此次竞赛,涌现出了一批档案业务能手,实现了“以赛促学以学促优”的目的,参赛选手在竞赛中练本领、赛技能、展风采,赛出了水平,赛出了风采,充分展现了东川档案人刻苦钻研、勇于拼搏的精神风貌。

5.利用服务体系建设。着眼保障民生,提升公共服务能力。优化查阅环境,简化查阅手续,采取电话咨询、来函答复、预约接待等服务方式,主动为领导决策、政策落实、解决土地纠纷、劳动人事、工资福利等方面提供“精、准、快”的档案信息资源。全年共接待查阅档案849人次(来电查询37人次)、查阅档案630卷、复印档案328页、利用印章19枚次。充分发挥职能优势作用,为矛盾纠纷排查,维护社会和谐稳定做出积极贡献。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市东川区档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.昆明市东川区档案局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区档案局2018年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员8人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区档案局2018年度收入合计6,319,067.00元。其中:财政拨款收入6,319,067.00元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入:2017年财政拨款1,581,910.00元,2018年财政拨款6,319,067.00元,比上年增加4,737,157.00元.主要原因分析(1)是2017年在职人员工资比2017年整体增加。(2)今年增加了中央拨付4,620,000.00元的昆明市东川区国家综合档案馆项目建设资金。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区档案局2018年度支出合计1,641,459.02元。其中:基本支出1,549,067元,占总支出的94.37%;项目支出92,392.02元,占总支出的5.63%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比2017年档案局支出为1,581,910.00元,2018年档案局支出为1,641,459.02元,比上年增加了59,549.02元。主要原因是2018年单位在职人员工资晋级升档、调标、调资补发工资津贴,目标考核为优秀三等奖,发放目标考核奖等与2017年相比金额有所增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,549,067.00元。与上年日常支出1,401,910.00元对比,增加了147,157.00元;主要原因是2018年单位在职人员工资晋级升档、调标、调资补发工资津贴,目标考核为优秀三等奖,发放目标考核奖等与2017年相比金额有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,455,086.29元,占基本支出的93.93%;商品服务支出72,735.71元,其中:办公费16,887.71元、手续费140.00元、水电费1,72.00元、邮电费201.00 元、差旅费7,280.00元、公务接待费1,330.00元、劳务费15,000.00 元、工会经费23,445.00元、其他交通费用7,080.00元等日常公用经费占基本支出的4.7%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出92,392.02元。与上年对比项目经费减少,主要原因是:财政拨款滞后,经费严重不足。具体项目支出:办公费15,141.39元,水费633元,电费2,382.00元,邮电费1,680.00元,差旅费15,891.00元,公务接待费6,160元,劳务费48,856.63元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,619,920.02元,占本年支出合计的98.68%。与上年2017年档案局支出1,563,516.00元对比,比上年增加了56,404.02元。主要原因是2018年单位在职人员工资晋级升档、调标、调资补发工资津贴,目标考核为优秀三等奖,发放目标考核奖等与2017年比金额有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出1,619,920.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.68%。

(1)主要用于工资福利支出1,455,086.29元,占基本支出的93.93%;其中:在职人员基本工资331,988.50元,占基本支出的21.43%;津补贴615,802.50元,占基本支出的39.75%;奖金129,701.00元,占基本支出的8.37%,机关事业单位基本养老保险费148,252.80元,占基本支出的9.57%;职工基本医疗保险费79,741.32元,占基本支出的5.14%;公务员医疗补助缴费43,362.64元,占基本支出的2.79%;其他社会保障费1,449.53元,占基本支出的0.09%;住房公积金104,788.00元,占基本支出的6.76%。

(2)商品和服务支出165,127.73元,占基本支出的10.65%;其中:办公费32,029.10元,占基本支出的2.06%;印刷费1,198.00元,占基本支出的0.07%;手续费140.00元,占基本支出的0.01%;水费2,005.00元,占基本支出的0.12%;电费2,382.00元,占基本支出的0.15%;邮电费1,881.00元,占基本支出的0.12%;差旅费23,171.00元,占基本支出的1.49%;维修(护)费450.00元,占基本支出的0.02%;公务接待费7,490.00元,占基本支出的0.48%;劳务费63,856.63元,占基本支出的4.12%;工会经费23,445.00元,占基本支出的1.51%;其他交通费用7,080.00元,占基本支出的0.45%。

(3)对个人和家庭的补助21,245.00元, 占基本支出的1.37%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,600.00元,支出决算为7,490.00元,完成预算的468.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为7,490.00元,完成预算的468.13%。。主要原因是其中:含年初预算未批复,年未拨付的项目经费中的公务接待支出6,160.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10元,下降0.13 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少10元,下降0.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是行政经费持续开展厉行节约,费用得到有效控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出7,490.00元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容本单位无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等(无)。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,490元。其中:

国内接待费支出7,490.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次152人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展档案相关业务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区档案局2018年机关运行经费支出72,735.71元,与上年机关运行经费支出53,096.25万元对比增加了19,639.46元,主要原因分析:材料费上涨办公经费增加、劳务费有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,昆明市东川区档案局资产总额6,533,216.46元,其中,流动资产4,781,657.03元,固定资产1,731,558.43元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产20,001.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4,404,410.50元,其中固定资产减少115,186.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产35项,账面原值201,346.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

6,533,216.46

4,781,657.03

1,731,558.43

300,225.53

0

0

1,431,332.90

0

0

20,001.00

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产
























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额135,800.00元,其中:政府采购货物支出125,800.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额35,800.00元,占政府采购支出总额的26.36%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300124101111

昆明市东川区档案局20190813082103758